设备购置及租赁招标管理办法

8.公司固定资产采购、机械大修理管理办法第一章固定资产购置、大修理计划确立过程第一条每年11月份由机械租赁中心向司属各部门下发次年机械设备购置、大修理的申请通知，各部门根据施工生产需求填报申请,申请一式三份.机械租赁中心固定资产购置、大修理专业小组（以下简称专业小组)对填报申请进行搜集汇总,并进行初步分析。

第二条专业小组根据公司现有设备数量及分布情况，进行平衡调度.第三条原有设备不能满足目前施工需要，需购置新的设备时,应先确立型号、价格、生产厂家等，然后按采购程序进行分承包方评定或对外进行考察、调研报机械租赁中心固定资产购置专业小组评审后确认采购。

第四条进行大修理设备的修前鉴定，对多个有能力进行大修理的厂家予以分承包评定。

第五条严格控制固定资产购置及固定资产大修理的费用，一切为施工生产服务。

把固定资产购置及固定资产大修理分成A（急）、B（缓）、C（一般)三类，在执行过程中，按照A（急）、B(缓）、C（一般）类顺序，主要是A（急）类，不能影响工程正常施工.由专业小组根据以上分析拟出年度固定资产购置、大修理设备的初步计划，上报公司计划经营部审核,计划经营部召开专题会议，最终确定年度固定资产购置计划和机械、仪器仪表大修理计划.公司计划经营部下文执行.第二章采购过程第六条公司计划经营部下达年度固定资产购置、大修理的计划后，各项目分公司根据计划填写“固定资产购置申请"和“固定资产大修理申请单”各一式三份，并上报专业小组交公司有关部门审批。

第七条专业小组根据项目分公司的需求时间，按季度安排设备的购置或大修理。

第八条设备的购置和大修理费用在5万元以上者；仪器仪表、办公设施在2万元以上者，应严格执行《甘肃火电工程公司招投标管理暂行规定》。

第九条低于5万元的购置和大修理设备,仪器仪表、办公设施在2万元以下的,专业小组应按质优价廉的原则，在确立的有经营能力的合格分承包方中进行筛选,并将结果以书面形式提交计划经营部核定，经主管领导审批后，由机械租赁中心领导组织采购或大修理。

工程投标管理办法1目的为保证公司投标工作能够有序进行，各基层单位、职能部门密切配合，促进经营管理的科学化、规范化、制度化，特制定工程投标管理规定，旨在充分发挥全员职工的积极性，提高企业的核心竞争力。

2原则公司市场开发采取“三个层级”运行，即“公司领导层级”、“市场开发部层级”、“分公司基层单位层级”，各个层级市场开发工作各负其责。

公司的投标决策管理工作由主管市场开发部的领导牵头，与基层单位、市场开发部组成投标决策层，对投标项目进行核定，制定投标策略和报价水平。

3管理内容3.1职责3.1.1市场开发部3.1.1.1严格执行国家的招投标法，在公司的投标活动中，充分发挥牵头部门的作用；3.1.1.2通过各种渠道了解工程招标信息，根据公司的具体情况，仔细筛选招标信息，及时反馈到投标决策管理层；3.1.1.3充分了解投标项目的工程概况、工程款支付方式以及业主对承包单位的各种要求，购买大连周边区域投标项目的招标文件，提供完整的资格预审文件，分析竞争对手的各种情况；3.1.1.4标书购置后，对招标文件进行评审，并将招标文件及时下发给参与投标的基层单位；3.1.1.5组织召开标前会议，确定物资询价、技术标的完成时间、投标保证金（投标保函）递交时间、商务标完成时间；3.1.1.6组织投标文件编制人员参加投标答疑、接收、传达答疑文件、组织人员进行现场踏勘；3.1.1.7提前通知答辩人员熟悉招投标文件和施工图纸，保证投标答辩准确无误；3.1.1.8核算项目成本、做好投标文件的编制、汇总、审核、装订和密封等工作，按照招标文件的要求，及时递交投标文件；3.1.1.9参加开标会议，做好开标记录；3.1.1.10市场开发部对本次投标实施情况、开标情况、未中标原因、人员参加情况、违规违纪情况以及各部门工作情况，做好标后总结，及时向投标决策管理层汇报；3.1.1.11中标后组织工程交接、将标前成本交底至成本合约部。

3.1.2总工办3.1.2.1协助市场开发部确定重点、重大投标项目的施工工艺，必要时协助市场部进行踏勘现场。

建筑起重机械安全管理导则福建建工集团总公司二〇一五年一月目录第一章总则 (3)第二章设备购置与租赁 (3)第三章设备安装与拆卸 (5)第四章设备的验收与检测 (7)第五章设备使用与检查 (9)第六章设备保养与修理 (11)第七章设备事故预防与处置 (13)第八章设备资料管理 (13)第九章设备报废与处置 (14)附录：内业资料用表汇编 (16)第一章总则第一条为了加强我省建筑起重机械安全管理，防止和减少施工现场生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《建筑起重机械安全监督管理规定》（中华人民共和国建设部令第166号），制定本导则。

第二条凡在我省行政区域内所有房屋建筑工地及市政工程工地的建筑起重机械，其租赁、安装、拆卸、使用、维护和保养的全过程管理，适用本导则。

本导则所称的建筑起重机械，是指纳入特种设备目录，在房屋建筑及市政基础设施工程工地安装、拆卸、使用的起重机械。

第二章设备购置与租赁第三条建筑起重机械一体化企业或自购建筑起重机械使用单位（以下简称“产权单位”），应根据市场租赁或工程施工的需要，考虑本单位的实际情况，依据机械选型原则以及建筑起重机械的发展要求，确定本单位建筑起重机械购置计划以及所购置设备的型号规格。

第四条建筑起重机械的购置应选择符合安全技术规范及相关标准的要求，其设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件齐全、质量可靠、信誉高、节能环保的大型生产厂家的设备。

选购时要遵循货比三家，质优价廉的原则，并签订购销合同。

第五条所购置的建筑起重机械到场时，应按设备清单（或合同）进行开箱验收。

收集起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、产品使用说明书、随机附件及工具等有关资料，并将资料存入单机技术档案内保管。

新机要严格按产品标准进行验收。

第六条建筑起重机械开箱验收合格后，应对机械设备进行分类编号、建帐，并填写《建筑起重机械单机记录》（表2-1）、《建筑起重机械总台账表》（表2-2）。

学校采购管理制度（汇编16篇）学校采购管理制度第1篇第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本采购管理办法。

第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

第三条采购原则1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则;2.采购实行“三审一检”(即购物用款初审、复审、审批，合同初审、复审、审批及质量检测)的控制原则;3.采购组集体询价采购原则;4.避免单一品牌、单一来源采购原则;5.采购过程监督原则。

第四条属于政府采购的项目按《中华人民共和国政府采购法》、《省实施办法》、《省自主创新产品政府采购的若干意见》等相关法律法规办理。

第五条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。

从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。

第六条工程基建类采购由学校统一管理，各校区、处室、中心提出方案，基建小组勘测工程并预审核方案，为校长会议决策提出合理建议。

经校长会议通过后由采购组组织招标，采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。

第二章采购组、采购员职责第七条采购组组成和职责采购组由组长、副组长、采购员4人(各校区1人)、政府采购员1人组成，受主管财务副校长和总务处主任领导，主要职责：(一)加强对本单位采购人员的监督和培训;(二)编报政府采购实施计划;(三)依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购;(四)选定代表参与政府采购评审工作;(五)对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审，对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议，为下一步审批决策作依据;(六)公开、公平、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作;(七)严格审核、审慎修改招标文件、招标公告，发布经主管财务副校长签字的招标公告并组织实施招标，确认中标、成交供应商，组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案;(八)参照政府采购协议供应商名单，建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单，不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标;(九)负责对采购档案的管理工作;(十)答复供应商的询问、质疑;(十一)接受和配合监督组的监督检查;(十二)广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购;(十三)工程基建类的采购与基建小组共同审核预算、设计图纸、施工图纸和措施，必要时现场勘测实际丈量并提出相应建议供校长和校长会议决策;(十四)法律、法规规定的`其他事项。

为规范我司大宗物资采购行为，加强采购监督和管理，提高资金使用效益，预防、杜绝违纪现象发生，进一步促进廉政建设，根据•泉州市国资委关于印发†泉州市国资委规范所出资企业大宗物资采购管理暂行规定的通知‣（泉国资监察…2010‟244号）精神，结合我司实际，制定•泉州港务集团有限公司大宗物资采购实施管理办法‣，公司大宗物资采购实施管理办法一、指导思想加强物资采购管理工作，有效的控制采购成本，降本增效，提高企业经济效益和竞争力。

物资采购遵照公开、公平、公正的原则进行，在维护集团公司根本利益的基础上，节约采购资金，保证采购质量。

二、机构职责（一）领导小组职责成立集团公司大宗物资采购工作领导小组（简称领导小组），领导小组由集团公司党委书记、总经理、纪委书记、综合部、财务部、企管部、投管部、安技部等部门负责人组成。

领导小组组长由总经理兼任。

1.负责物资采购的组织和决策；2.讨论通过物资采购的招标方式；3.检查监督物资采购管理工作。

（二）安技部职责集团公司安技部负责物资采购工作的具体实施。

1.负责各单位（部门）采购计划的最终审核汇总及审批工作；2.负责组织物资采购招标、议标谈判，价格审核，经济合同签订等事宜；3.对采购工作运作的整个过程及时向领导小组报告。

（三）物资设备使用单位职责物资设备使用单位（部门，下同）成立相应采购工作小组，协助集团公司安技部完成采购工作。

1.制定采购计划并报领导小组审批；2.协助集团公司安技部完成立项手续、制定采购方案；3.收集供货商信息、市场询价及物资采购的全过程；4.负责对已签订供货合同的物资催供、催交、运输、仓储和验收等环节进行监督与管理。

（四）监察室职责集团公司监察室负责监督采购工作的运做程序，督促采购单位履行职责，并参与采购项目的考察和验收。

三、范围和标准（一）大宗物资采购，是指各单位凡以购置、租赁、委托或雇佣等方式，单项或批量采购金额在50万元以上的货物、服务等行为。

本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、辅助材料、燃料、零部件、设备、配件等。

小学采购管理制度小学采购管理制度（精选6篇）在现在的社会生活中，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的小学采购管理制度（精选6篇），希望对大家有所帮助。

小学采购管理制度1为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。

若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。

二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。

2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。

3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。

4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。

5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。

小学采购管理制度2一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。

校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。

华南理工大学仪器设备采购管理办法（修订）华南工设〔2011〕1号一、总则第一条为规范我校仪器设备的采购行为，提高投资效益，根据《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令第六十八号）、《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第二十一号）、《教育部政府采购管理暂行办法》（教厅〔2003〕6号）、《高等学校仪器设备管理办法》（教高〔2000〕9号）等相关法律法规和文件精神，结合学校的具体情况，制定本办法。

第二条凡纳入学校管理的仪器设备均适用于本管理办法。

本管理办法中的仪器设备指国务院《中央行政事业单位固定资产管理办法》（国管财字〔2000〕32号）规定的固定资产管理范围内的仪器设备，包括家具、低值耐用品、配件及试验用耗材等。

第三条实验室与设备管理处负责全校仪器设备采购的归口管理。

各单位（院、所、中心、部处，下同）应确定主管负责人和设备管理员，负责本单位的仪器设备采购工作，特别应做好贵重仪器设备的采购管理工作。

第四条仪器设备招投标工作的重大事项由学校招投标工作领导小组研究决定。

第五条仪器设备采购必须严格执行国家有关法律法规，遵循公开、公平、公正、效益优先和维护学校利益的原则。

二、采购可行性论证与审批第六条单价在人民币10万元及以上或批量总价在人民币30万元及以上的仪器设备，必须在可行性论证通过后方可进行购置；购置单价在人民币10万元以下，或批量总价在人民币30万元以下的仪器设备，可直接向招标中心提交购置需求进行竞价或招标采购。

其中：1．使用“985”工程、“211”工程经费购置的仪器设备，原则上在组织建设项目申报时进行设备采购批量可行性论证，如因申报时间紧迫、条件未落实等原因，未能进行批量论证或后续购置变更的，需逐台进行可行性论证，其中购置单价在人民币10万元至40万元之间的仪器设备，或总价在人民币30万元至80万元之间的批量设备，由使用单位自行组织专家进行可行性论证；购置单价在人民币40万元及以上或批量总价在人民币80万元及以上的仪器设备，由实验室与设备管理处通过“华南理工大学设备购置审批管理系统”进行网上论证。

公司固定资产管理办法年月日（ )固字第号第一条为加强对公司固定资产管理，规范固定资产的购置、使用与核算，根据国家有关规定，结合公司经营需要,制定本规定。

第二条本规定适用于公司各个部门。

第三条公司及其所属的子公司、分公司的固定运产管理，均适用本规定。

各子公司和分公司可以根据本规定制定实施细则。

第四条总公司的财务部为不动产的管理部门。

各子公司与分公司管理部门由其自行规定，但要报总公司备案。

第五条公司设备管理部为固定资产管理的归口协调部门。

其职责是：（1）负责编制固定资产的购置计划并组织落实；（2）负责公司固定资产的登记、编号；（3）负责定期检査公司的固定资产运用情况并写出报告；（4）对违反固定资产管理规定的行为予以处理；（5）负责处理各部门有关固定资产管理的请示。

第六条固定资产使用部门负责对本部门的资产管理，并接受设备管理部的监督和指导。

其基本职责：（1）正确使用配置给本部门的固定资产；（2）对于不能正常使用的固定资产提出处理意见；（3）及时、定期向设备管理部报告固定资产的运行情况，发现问题及时报告并提出处理意见，避免扩大损失。

第七条本规定所称固定资产是指使用期限在一年以上、单位价值人民币元人民币以上的建筑物、机构设备、运输工具、办公设备及其他财产。

第八条公司固定资产的购置、使用、内部转移、报废、转让、变卖、出租、抵押、赠送等，必须履行登记手续。

第九条固定资产的折旧年限、净残值率如下表：务部依其类别及会计科目，予以分类编号并粘贴标签。

第十一条增减固定资产实行报告制度。

固定资产每年清理两次：月底清理一次，12月底前清理一次。

各单位要填写固定资产登记表一式三份：一份交由设备管理部，一份交财务部，一份由自留备査。

第十二条购置固定资产应当由使用部门作出购置计划，报设备管理部统一登记备案。

设备管理部根据公司资金状况和工作情况，制定全公司的购置计划，确定购置的数量和顺序，报公司决定后实施。

临时急需的固定资产由使用部门提出申请，设备管理部审核后，报经公司相总经理批准后购置。

特种设备管理制度最新1、特种设备严格按照规定进行技术检测鉴定，定期检查，维护保养应采用预防性保养。

2、特种设备购置必须进行资质、技术、经济论证。

3、特种设备的'使用、保养、管理落实到具体人员。

4、特种设备严格按规定进行保养。

5、特种设备必须符合作业安全要求规定。

6、特种设备的关键零件要保持一定的储备。

7、特种设备的档案要齐全，图纸、资料，使用检查、维护记录完整。

8、每月对特种设备进行一次检查，并做记录。

9、每半年对闲置、封存特种设备进行一次检查，并做记录。

10、特种设备由持有国家规定颁发的操作证人员进行操作，无操作证人员不得上岗进行操作。

一、员工必须加强治安防范意识，执行公司制定的治安管理制度，协同防损部门认真做好门店动力系统的治安保卫工作。

二、各岗位人员必须严守岗位若发生事故或发现可疑情况应迅速处理上报并负责保持好现场。

三、未经设备部领导批准，外来人员（包括参观学习、探亲访友、施工等）禁止进入配电房、电梯机房、空调机房、液化气站，经批准的。

人员必须办好登记手续。

四、禁止无关人员进入以上机房重地。

五、各岗位值班人员除负责设备安全运行外，必须对所属机房范围进行安全检查，各级管理人员必须定期对所属范围进行安全检查，如发现有不安全因素，及时进行整改。

六、各机房钥匙不得随意配置、各机房、班组工作场地无人时，门窗必须锁关好。

七、各班组工具、材料要有专人管理，携带工具，材料出外，必须经领导同意按规定办手续。

八、在指定地点吸烟，烟灰、烟头要丢入烟灰缸。

（一）制定特种设备安全责任制1、各职能部门安全责任制。

制定各职能部门的安全责任制。

包括：特种设备安全管理部门职责，岗位培训教育部门安全职责和制度等。

2、各岗位安全责任制。

制定特种设备各岗位安全责任制。

包括：安全生产负责人岗位职责，特种设备专职兼职管理人员岗位职责，特种设备作业人员岗位职责等。

（二）制定特种设备安全规章制度制定本单位的特种设备安全规章制度。

2022行政采购管理制度2022行政采购管理制度1为适应社会主义市场经济发展要求，强化各级政府的宏观调控力度，加强财政性资金管理，提高财政性资金使用效益和透明度，维护和促进商品市场的公开、公平、公正和合法竞争，促进廉政建设。

根据省政府办公厅《转发省财政厅<省直行政事业单位专项设备政府采购暂行办法>的通知》(辽政办发[__x8]50号)精神，结合我市实际，特制定本办法：一、政府采购的范围市财政局核定使用财政预算内外资金，在市场购置的各类设备及服务项目，列入政府统一采购范围。

(一)设备采购1、小汽车、大客车、货车、摩托车、其他用车;2、电梯、锅炉、食堂炊具、空调;3、微机、复印机、电传机、打印机、音响和摄像编辑设备、照相机及镜头;4、农机、林业、水利机械设备;5、建筑施工工程机械设备;6、其他设备及备品材料等。

(二)工程采购由财政拨款的基建项目、市政建设项目一律由政府采购管理办公室组织招标。

(三)服务采购市直党政机关和财政拨款的'事业单位的各类服务项目支出。

1、机动车辆定点维修;2、机动车辆定点供油。

二、政府采购管理在市财政局设立阜新市政府采购管理办公室(以下简称管理办公室)，并根据政事分开的原则，组建市政府采购中心。

管理办公室主要职责：制定有关政府采购政策、管理制度和办法;指导全市政府采购工作;审核批准招标代理机构，负责供应商的资格审查和批准，处理采购投诉;负责对政府采购实施全过程监督管理;其他有关政府采购的行政事务。

市政府采购中心职责：编制本级政府实行集中采购的计划和目录;设立本级政府采购资金专户，负责政府采购资金专户的会计核算与管理;确定采购方式，组织集中政府采购业务，组织培训采购管理人员和技术人员;承办政府采购管理办公室委托的其他有关政府采购事务;日常管理工作。

三、政府采购程序(一)政府采购程序1、货物采购：(1)市直单位采购金额在 1000元以下(含1000元)的小数目采购，只要“货比三家”，采购人认为价格合理，并能满足需要，填报有关《政府采购审批表》，报送财务主管部门审查。