系统使用及注意事项
第一部分：
1．商品资料录入的前提：有供应商资料和类别资料。录入的供应商和类别必须对应为同一个采购组
2．每录入一条自营商品资料，系统会自动插入一条厂商商品资料。此时在商品资料中查询该记录的供应商和在厂商商品中查询到的供应商为同一个供应商。主供应商标志被打上勾。门店的初始售价以商品资料中分配的价格为准，门店的初始进价以厂商商品中分配的进价为准。
3．第一次分配商品资料到门店时允许修改各门店的售价。第一次分配厂商商品资料到门店时允许修改各分店的进价。
4．分配一个厂商商品到某个门店的前提是商品资料中该商品已经分到该门店。
5．如果一个商品已经分配到门店并且门店可以向配送中心要货。那么这个商品必须分配到配送中心并且厂商商品里此商品的主供应商记录必须分配到配送中心。否则在产生配送计划时会因为无法读取配送中心的进价和可用库存而失败。
6．专柜商品不能维护副供应商。一个专柜商品只有一个供应商而且是主供应商。
7．在做主供应商变更前，主副供应商的商品分配必须相同。
8．总部做永久或者时段变价的开始日期必须大于录入日期。如果变价商品有箱码，则需要同步维护箱码。
9．专柜抽成设置变更，如果是一个时段内，则下一次变更开始时间必须晚于上一次变更结束时间。
10．配送计划及缺货订单生成时是按要货预审时所采用的工号来分组的。因此不同工号做的要货预审必须使用对应工号来生成配送计划及缺货订单。
11．总部下发数据时不区分分店。打包时可以对特定的门店的进行打包。
第二部分：
1．门店散称商品做变价时，应同步维护秤上的价格。否则会产生前台销售数量与实际销售数量不符合的情况，尤其是自营商品。出现此情况盘点时容易产生损益。
2．门店做日结前必须确保本日的数据已经全部接收完毕。当天没有做日结的话应尽量在第二天营业开始前做昨日帐。
3．登帐和处理数据时系统开销增大，可能会导致前台反映速度变慢。
4．在实时销售报表中出现非本日的时间，说明有历史数据遗留在实时表中。此时应做相应的补登帐来处理历史数据。
5．订货验收和退货验收尽量保证数据的准确性。
6．网络资源有限，各门店应尽量避免大数据量的网络操作。
7．基本的防病毒意识。
第三部分：
1．配送中心的数据每操作实时更新，因此应尽量保证操作的正确性。
2．每执行一次配送计划，生成一张待审核的配送出仓单。
3．配送计划默认7天失效。
4．未审核的出仓单默认7天失效。
5．盘点时应注意各个仓位的库存数。盘点开始前应尽量将已审核未出库的商品出库。盘点流水分仓位录入。
