人力资源沙盘模拟书面报告
一、企业的基本情况
（一）企业的规模：本次实验中模拟的企业规模是50人以下的小型企业的经营。
（二）企业的产品：在第一周期，只生产P1产品，在第二周期，生产P1、P2产品。
（三）市场情况：市场对产品的需求总量为180个，劳动力市场供不应求。（四）人员的分工：
1.总经理负责统筹全局，制定公司的战略发展规划。
2.人力资源经理负责本公司的人力资源规划，为企业经营目标的达成招聘新员工，组织
员工的入职培训，技能培训等，制定企业的薪酬体系和绩效体系，对员工进行绩效考核。
（1）人力资源规划：根据市场需求和竞争结构制定企业经营目标，并按照业务系统分解目标，把握经营主线，进行人力资源规划；
（2）招聘：根据各部门的需求，利用不同的招聘渠道，组织实施招聘工作；
（3）组织结构调整：根据业务需要和经营规模，调整组合结构、职位系统和编制计划，增强对经营目标、组织结构、人力资源管理三者之间动态适应的系统化理解；
（4）绩效考核：根据不同部门的业务特点，制定考核指标、确定考核方式、考核周期、考核流程等，提高绩效管理能力；
（5）培训：制定培训计划，学习培训的实施，检查培训效果；
（6）薪酬管理：根据不同职级制定薪酬制度，调整薪资结构。
3.技术部经理：负责企业的产品的研发和改进。
4.生产部经理：负责企业各类产品的生产。
5.销售部经理：负责企业产品的销售，扩宽产品市场。
企业的组织结构如下：
二、市场的基本情况（一）产品市场预测：市场需求发展趋势表：
在第一周期，市场上只有P1产品供应，P1产品需求的总量是180个，共有5个公司相互竞争。平均下来，每个公司在第一周期可得到的订单为36个。
在第二周期，市场上有P1,P2两种产品供应，P1产品的需求总量是220个，P2产品需求的总量为100个，同时也共有5个公司相互竞争。平均下来，每个公司在第二周期可得到P1产品的订单为44个，P2产品的订单为20个。
（二）劳动力市场预测：
（1）第一周期各渠道预计人才供应量如下：
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第一周期中各渠道人才供应的总量为15人。
（2）第二周期各渠道预计人才供应量如下：
第二周期各渠道预计人才供应总量为28人。（3）人员每周期能力情况如下：
（三）生产情况预测
结合产品需求和人才供给的预测情况来看，劳动力供不应求。要想满足市场多产品的需求，在只有一定的A、B类员工的条件下只能雇用临时的C类员工，才能满额完成生产任务。
三、公司预计经营的目标，所采取的经营策略及相关理由
（一）预计经营目标
经过对市场总需求的分析和所有小组成员讨论后，本公司决定的经营目标是：第一周期，生产P1产品36个，如果满额生产，则可获得销售收入216万；第二周期，生产P1产品44个，P2产品20个，如果可以满额生产，则可获得销售收入共计380万。
（二）所采取的经营策略及相关理由
1.总策略：
因为本公司是小型公司，人力资源管理费用有限。且在劳动力市场供不应求，劳动力薪酬必然会提高，增加人力成本。同时，在公司的起始阶段，最重要的是要在市场上存活下来。所以，本公司决定采取稳扎稳打的策略，先生存再谋发展，以市场平均水平来制定生产销售计划。
2.第一周期策略：
根据市场平均水平制定36个的生产计划。在市场上招聘技术、生产、销售A类人员各一个，刚好可以完成满额生产。如果招聘不到A类人员，为了第二周期的发展，将一个技术B接受技能培训成为技术A，同时在市场上招聘临时的C类人员，以完成生产销售任务。
第一周期招聘计划：
3.第二周期策略：
在经过第一周期的发展，企业能在市场上生存下来后，开始谋求更高层次的发展，为了保证P2产品能顺利生产，必须要有两个技术A类人员。首先在对手公司挖一个技术A和销售B，如果不能成果，则在劳动力市场上招聘技术、生产、销售的A、B类人员，若还是无法满足人员需求，只能招聘临时的C类人员。必须保证产品的满额生产。
四、两周期的经营过程
（一）第一周期经营过程
1.制定公司内部各人员的工资：
2.确定生产计划35个，并填写招聘竞单，利用媒体广告招聘技术、生产、销售A类人员各一名，工资如下表所示：
利用媒体广告进行招聘，共花费招聘费用3万。
3.利用媒体广告招聘失败，更改经营计划，将一名技术B接受技能培训，在本周期内没有生产能力，但在第二周期生产能力即可提升50%，成为技术A。技能培训费用为1万/人。
4.为了能满额完成生产任务，不支付违约金，决定在短期劳动力市场上招聘一定数量的各级C 类人员，数量与工资如下表所示：
招聘计划圆满完成，技术C类人员工资共计22.5万，生产C类人员工资共计10.5万，销售C 类人员工资共计19.5万。
5.对新招收的员工进行新员工培训，共花费1万。同时对所有员工进行企业文化培训，共花费9万。
6.填写现金收支表和利润表
（二）第二周期经营过程
1.重新制定内部人员工资：
2..填写“挖人”表格，在第三对手公司分别挖技术A类、销售B类人员各一名。最后成功在对手公司挖到销售B类人员一名，工资为5.5万。
3.填写招聘竞单，利用校园招聘，人才市场，媒体广告，猎头公司等渠道招聘各类人员，招聘数量，工资如下：
通过各个渠道招聘的人员数量如下：
4.最终成功招聘到技术A类2人，生产A类1人，生产A为猎头公司招聘。共花费招聘费用8W。其中，校园招聘1万，人才市场2万，媒体广告3万，按生产A的年工资的30%付猎头公司的费用，为2万。
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