特殊过程控制程序----

工程公司企业标准

特殊过程控制程序

Q/529-210-2004 黑龙江省火电第三工程公司2004-02-20批准 2004-02-28实施10-1

1 目的和适用范围

对影响特殊过程质量的因素进行控制，以达到规定要求。

适用于重要结构和受监督焊口的焊接、热处理工程、金属监督工程、混凝土工程、地基工程、防水工程、地下管道工程、炉墙内衬工程、调试工程、重要的隐蔽工程。

2 相关标准和文件

Q/529-209-2004《生产运作控制程序》

Q/529-211-2004《标识和可追溯控制程序》

Q/529-213-2004《监视和测量装置控制程序》

Q/529-216-2004《产品的监视和测量控制程序》

Q/529-217-2004《不合格品控制程序》

3 定义

4 职责

4.1 项目部工程部门为特殊过程控制的归口管理部门。

4.2 项目部工程部门的各专业主任/副总工程师负责本专业特殊过程作业文件的审批工作。

4.2 项目部的各施工单位负责相应特殊过程的文件编制和实施。

5 程序

5.1 总则

5.1.1 特殊过程确定

5.1.1.1 当过程所形成的产品特性不能完全通过过程结束时的测量、检验来验证是否达到了输出要求，其缺陷可能在后续的生产乃至在产品使用后才显露出来。

5.1.1.2 可以通过测量、检验的方法来验证产品是否满足要求，但验证工作成本很高的过程。

5.1.1.3 本公司将重要结构和受监督焊口的焊接、热处理工程、金属监督工程、混凝土工程、地基工程、防水工程、地下管道工程、炉墙内衬工程、调试工程、隐蔽工程确定为特殊过程，各项目部可根据实际情况进行增补或删减。特殊过程的控制除应遵守《生产运作控制程序》的要求外，还应根据其特殊要求加以控制（主要特殊要求有：人员资格、材料、机械设备、施工控制等）。

5.1.2 特殊过程的作业文件要求

特殊过程由各施工单位专业技术员在施工前编制作业文件/方案，专业工程师审核，项目专业主任工程师/副总工程师批准后实施。

5.1.3 使用设备的认可

5.1.3.1 一般情况下，施工设备如果满足上述各特殊过程中对设备的要求，且施工人员在使用前检查所使用的设备完好既为符合；

5.1.3.2 当施工过程所使用的设备对过程的质量和安全产生重要影响时，可在过程开始前，由项目资产员组织相关人员对所使用的设备进行鉴定，合格后批准其投入使用，并由项目资产员填写“机械设备状态鉴定单”。

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5.1.3.3 设备认可的主要工作内容可包括：

a 设备是否齐全，功能和工作参数是否满足过程的需要；

b 设备中的测量或监控装置是否正常和有效；

c 设备的安全装置是否符合规定要求。

5.1.4 人员资格

5.1.4.1 一般情况下，施工人员能够满足下述各特殊过程中对人员资格的要求既为符合。

5.1.4.2 当施工人员的技能水平和实践经验等方面对施工过程的质量产生很大影响时，可在过程开始前，由项目部人力部门组织有关人员对参加过程的人员是否具有相应的资格、能力进行鉴定，并由项目人力部门填写“（）技能鉴定认可单”。

5.1.5 必要时的再确认

当出现下列情况时，应对下述特殊过程中的各项要求进行重新确认：

a 施工方法、材料、设备及人员发生较大变化时；

b 过程的结果不能满足规定要求时。

5.2 各特殊过程控制要求

5.2.1 热处理工

程 . ......................................................................................................................................... . (2)

5.2.2 金属监督工

程 . (2)

5.2.3 地下管道工

程 . (3)

5.2.4 焊接工

程 . ......................................................................................................................................... .. (3)

5.2.5 混凝土工

程 . ......................................................................................................................................... . (4)

5.2.6 地基工

程 . ......................................................................................................................................... .. (5)

5.2.7 防水工

程 . ......................................................................................................................................... .. (5)

5.2.8 炉墙内衬工

程 . (6)

5.2.9 调试工程（单体调试、分系统调试和整套启动调

试） (6)