**花卉基地项目
可行性研究报告
一、总论
1、项目名称：**绿化花卉基地项目
2、项目主管单位：**农垦特产服务总站
3、项目实施单位：**镇XXX村
4、项目性质：扩建、改建
5、建设地点：**镇XXX村
6、生产规模：每年培育**00万株名优绿化苗木，100万株（盆）花卉、盆景等。
7、主要建设内容：建设2000㎡育苗大棚10个及有关的育苗基础设施等。
8、建设年限：建设期为一年。
9、投资规模及资金筹措：
（1）投资规模：项目总投资0万元，其中固定资产投资30万元，流动资金20万元。
（2）资金筹措：实施单位自筹资金20万元，申请国家资金30万元。
10、结论与建议：
项目投资不大，经济效益和社会效益都显著，年利润率为61.5%。主管单位和实施单位均有较强的经济和技术实力，此项目的实施，可增加我XXX经济收入，促进我XXX特产事业的跨越发展。
二、项目建设背景及建设的必要性
1、项目实施单位的基本情况
XXXXXXXXX镇XXX村位于XXX镇北部，全村共有102户，355人，耕地面积72公顷，林地面积185公顷，20*年人均收入*00元。
2、项目建设的必要性
目前，场地原有少部分的育苗设施。为充分利用场地资源，发展我XXX 的花卉、盆景，绿化苗木产业，必须对原有的场地和育苗设施进行扩建和改建。
三、市场调查分析与需求预测
本项目的产品是花卉，绿化苗木和盆景等，随着社会的发展，人类社
会的进步，人民生活水平的提高，人们对生活环境的要求越来越高，就必须要美化绿化城XXX环境、生活环境。目前，全国上下大搞城市美化运动，包括各类道路绿化、广场绿化、公园绿化、植物园建立、各种类型的小游园建设及居住区室外环境绿化等。总之，该项目的市场前景很好，产品是供不应求的。特别是名优盆景更是如此。本项目作为外向型发展的配套项目，产品主要销往XXX内外、州内外和国内外的有关单位和个人。
四、项目建设条件
1、社会经济条件
项目区总人口73750人，其中农业人口14190人，占总人口的 20%，劳动力7713人。
项目区2006年经济总收入3.5亿元，农村经济总收入6920万元。人均收入4300元，农民人均纯收入3800元。
2、劳力资源条件
项目区内共有劳动力7713人，农村有约三分之一的劳动力富余，农业技术推广人员9名，农机6人，林业9人，其中初级14人，中级8人，高级2人，可满足项目的技术及生产管理所需。
3、基础设施条件
项目区位于XXX镇-XXX公路边上，区内水电、通信、交通等都很方便，地理位置优越。
五、项目建设方案
1、项目建设指导思想
以保护森林资源为前提，以科技为保障，以效益为中心，以工业为龙头，为林业特色产业协调发展，不断优化结构，壮大特色产业综合实力，形成特产业规模经济，为XXXXXX经济繁荣作出应有的贡献。
2、建设期为一年，200*年为建设期，年末开始为投产期。
3、建设内容及规模
（1）建设规模及构成
项目建设总面积3公顷，基地内扩建10个2000㎡的育苗大棚及有关的育苗基础设施。绿化花卉基地计划年生产100万株绿化苗和100万株（盆）花卉、盆景。
（2）基础设施建设
①项目保护与管护设备
购置有关办公设备，为项目组织实施、计划财务管理、项目监测质量、效益评价提供服务场所，同时建设500㎡的简易房为管护站，作为工作人员的临时住所和其它物资的存放地方，另建一个瞭望台作为值班
用。
②信息管理系统建设
以项目主管单位和实施单位现有的档案信息为基础，结合项目建设，购置两套计算机系统建立一套加工生产管理监控系统，为项目组织实施提供全方位服务。
③其它基础设施建设
其它设施如通讯设备，输变电线路，机械货物装卸车等，可结合现有设施，并根据现实需要适当增
加。
（3）项目技术措施
基地选择在**镇佳平村，总面积在3公顷左右，项目建设所需的场地要宽敞，光线充足，通气良好。采用国内外先进的苗木、盆景培育技术和设备。
六、项目组织机构
1、经营管理形式
本项目由**特产服务总站统一领导、指挥、调控，负责实施建设。项目建成后，由负责组织实施和经营管理。
2、机构设置
本项目建成后，下设办公室、财务部、销售部、采购部、生产技术部等部门运作。
3、人员设置
本项目建成后，设主任1名，负责全面经营管理工作，副主任2名，协助工作。下属各部门设主任各1名，员工若干名。
七、投资概算与资金筹措
1、投资概算
项目总投资包括项目建设投资和流动资金总计50万元，其中项目建设资金30万元，流动资金20万元（详见附表1）。
2、资金筹措
项目实施单位自筹投入资本金20万元，占总投资的40%，申请国债资金30万元，占总投资的60%。
3、资金使用计划
项目建设投资50万元，一年建成。流动资金20万元，投产后第一年开始使用。
八、效益分析
1、经济效益分析与评价
项目投产后每年可生产100万株绿化苗木和100万株（盆）花卉、盆
景。年总收入为130万元，总成本为50万元，盈利80万元，利润率为61.5%（详见附表2），投产后一年就可以收回成本，其经济效益十分显著，该项目在财务上是可行的。
2、社会效益分析：
（1）项目建成投产后，可为区内外及国内外提供名优绿化苗木、花卉盆景等。
（2）项目建设过程中和投产后，均需要一定的劳动力，为当地农村富余劳动力和下岗职工提供就业机会。
（3）项目建成后，可增加地方经济收入，促进项目区的经济发展。总之，项目建成后，有很高的经济效益，其社会效益也十分显著。
附表1：
项目投资概算表
序号名称概算金额（万元）备注
一场地费 5
二基础设施建设 20
三信息、技术、培训 8
四不可预见费 2
五生产流动资金 20
合计 50
附表2：项目投产后年总成本及收益估算表
项目金额（万元）备注
年总成本 50
原料成本 30
劳务费 10
摊销费 5
其他费用 5
年总收入 130
年利润 80
利润率 61.5%
