四、检查和改进
××××××工程项目经理部
目录
安4-1 安全检查记录表 (3)
4-2 纠正和预防措施记录表 (7)
4-2-1 事故（月）报表（附重大伤亡事故处理结案资料） (8)
4-3 内审资料 (10)
关于开展安全贯标内审的通知 (12)
施工现场安全生产内审计划表 (13)
×××公司内部安全生产保证体系审核记录 (14)
内审报告 (33)
★内审人员名单 0
4-4 工程项目安全评估报告 (36)
填写说明：
1.安全检查记录内容可包括：项目部定期、专项、季节、节假日前后各种类型安全检查，均可采用安4-1表式记录；
2. 上级单位（政府、行业、企业）到工地检查情况必须登入安4-1表内；
3.检查中开具的整改单，必须附在检查记录表后。
4. 工程施工中如发生重大伤亡事故应将事故处理的结案资料附在安4-2-1月报表后。
安4—1 检查类型：定期检查
安4—1 检查类型：临时用电
检查记录及结论：
经检查主要存在以下问题：
1、生活区宿舍内电线插座固定在铁床上；
2、碰焊机无漏电保护（接在200A空气断路器下）；
3、机修间一切割机未使用末级开关箱，直接从分配电箱处接出；
4、电焊机二次侧空载降压装置短接。
记录人：×××
复查意见：
1、宿舍内自行安装的电线插座全部清理完，并有教育记录，当天已改正。
2、漏电断路器已于第二天购买，并立即安装好。
3、切割机已做到“四个一”，当天即改。
4、电焊机二次侧空载降压装置已当天由电工接好，并做好对相关人员教育。
负责人：×××
××年×月×日
检查类型：
政府主管部门安全（环保）检查记录表
安4-1
监理单位：××××××监理公司项目管理：×××
纠正和预防措施（事故隐患处理）
记录表
安4-2
填表人：×××填表日期：××年××月××日
工伤事故(月)报表
安4-2-1 单位名称：××××××公司工程名称：××××××苑
发生事故日期：×××年××月××日××时××分
事故类别：物体打击主要原因分析：违章作业
项目部负责人：×××制表人：×××××××年××月××日
注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。
工伤事故(月) 报表
安4-2-1 单位名称：××××××公司工程名称：××××××苑
发生事故日期：×××年××月××日××时××分
事故类别：机械伤害主要原因分析：违章作业
项目部负责人：×××制表人：×××××××年××月××日
注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。
×××公司
×××项目部
内审资料编制日期：××年××月××日
目录
关于开展安全贯标内审的通知 (12)
施工现场安全生产内审计划表 (13)
×××公司内部安全生产保证体系审核记录 (14)
内审报告 (33)
内审人员名单 (33)
关于开展安全贯标内审的通知
项目部各有关部门及班组：
我项目部决定于2004年5月13日进行安全贯标内审，具体安排见《安全贯标内审计划表》，为确保本次内审有效进行，望配合做好以下工作：
1、在内审前对安全贯标工作进行一次全面的自查，提出存在的问题，认真落实整改，在整改的基础上接受的内审组织的审核。
2、内审期间合理安排好生产和管理活动，做好受检准备，并要求当事人（项目经理、项目副经理、技术负责人、安全员、施工员、材料员、机管员、电工、架子工等）在场。
3、内审期间认真接受内审人员的检查，及时提供所需资料，对内审组提出的不合格或整改的意见，各相关部门及班组应及时组织力量分析原因，制定纠正措施，并加以贯彻实施。
4、内审通过后，将向上级公司提出申请要求安保外审认证。
5、内审组成员组长：×××组员：×××、×××。
××××项目部
××××年××月××日
××××××建筑公司
施工现场安全生产内审计划表
编制人：金××日期：2004年5月8日
审核岗位（部门）：安全保证要求：3.1总要求 3.2 策划审核时间：年月日
注释：B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
审核岗位（部门）：安全保证要求：3.2 策划3.2.2、3.2.3 审核时间：年月日
注释：B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
审核岗位（部门）：安全保证要求：3.2 策划3.2.4 审核时间：年月日
注释：B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3 实施3.3.1组织机构审核时间：年月日
注释：B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
