大型集团公司内控管理与制度汇编

大型集团公司内控管理与制度汇编

目录

一总经理办公室制度

员工行为准则 (6)

经理办公会议管理制度 (11)

传真机使用管理制度 (14)

复印机使用管理制度 (15)

保密管理制度 (17)

劳动争议调解委员会工作规则 (21)

礼仪、仪容、仪表管理规定 (26)

印章、介绍信使用管理规定 (30)

档案管理办法 (34)

编制周（月）工作计划及总结的管理制度 (39)

制定颁布规章制度的管理办法 (41)

合同法律风险防范管理制度 (44)

领导干部任前公示制度 (50)

二行政事务制度

文件收发管理制度 (53)

办公用品管理办法 (55)

关于客、货车的管理规定 (56)

通勤费管理制度 (64)

塑胶网球场、篮球场管理制度 (66)

通勤大客车管理制度 (67)

房屋土地建筑物管理制度 (69)

绿化卫生管理制度 (71)

行政备品、设施管理制度 (72)

行政收费管理制度 (74)

给排水设施维修管理制度 (76)

闭路电视及电话管理制度 (79)

水暖维修管理制度 (80)

独身宿舍管理制度 (82)

大学生公寓管理办法 (84)

食堂管理制度 (90)

车辆交通安全管理制度 (94)

三顾客服务制度

顾客产品在企业内部联络及协调管理制度 (97)

营销技术支持管理制度 (100)

客户档案管理制度 (102)

外部科研院所协作管理制度 (104)

产品市场信息搜集整理管理制度 (108)

合同评审及产成品入库前评价 (110)

技术服务管理制度 (113)

售后服务问题反馈调查的管理制度 (115)

营销工作管理制度 (116)

经销员出差报告审批制度 (119)

新产品促销制度 (122)

产品促销活动管理办法 (123)

四生产管理制度

计算机工作管理制度 (125)

统计工作管理制度 (135)

生产计划管理制度 (139)

生产调度工作管理制度 (144)

生产半成品管理制度 (147)

生产用材料补发管理制度 (149)

各生产单位中间库的管理制度 (151)

外委项目管理暂行办法 (152)

备料分厂下料管理制度 (154)

带料外委加工管理制度 (156)

五质量安全制度

质量事故分析处理制度 (158)

环境事故应急预案 (162)

安全生产管理制度 (176)

安全生产检查制度 (192)

安全生产教育制度 (195)

安全生产应急预案 (200)

班组安全管理制度 (207)

高空作业安全规程 (213)

劳动防护用品管理制度 (215)

违章操作控制管理制度 (221)

污染物排放管理制度 (226)

消防管理制度 (231)

劳动健康保障管理制度 (238)

职工劳动防护用品发放标准细则、办法试行规定 (241)

职工工伤事故管理制度 (248)

员工安全通则 (254)

质量事故分析处理制度 (260)

重大突发事件应急预案 (263)

外协、外委项目质量控制管理（暂行）办法 (267)

六审计制度

内部审计制度 (277)

技改、基建工程内部审计细则 (280)

采购价格管理制度 (285)

物资采购控制暂行办法 (287)

干部离任审计管理制度 (295)

七技术管理制度

产品设计工作管理制度 (301)

产品工艺、工时定额、材料定额管理制度 (305)

产品工艺工作管理制度 (308)

工艺试验工作管理制度 (311)

工艺纪律管理制度 (314)

专利工作管理制度 (318)

工艺规程更改管理制度 (322)

底图管理制度 (324)

外部合作审批制度 (325)

标准化管理规定 (328)

科技研发管理办法 (333)

八人力资源制度

员工招聘、甄选管理制度 (338)

员工培训考核管理制度 (341)

录用与辞退管理制度 (349)

员工作息、休假管理制度 (356)

员工奖惩管理制度 (372)

员工调动管理制度 (383)

员工档案管理制度 (386)

人才储备管理制度 (389)

岗位资格认可管理制度 (393)

干部的任职、调整管理制度 (395)

九保卫治安制度

人员、车辆、物资出入门管理制度 (398)

十财务制度

会计电算化管理制度 (401)

债权债务转抹帐管理制度 (406)

预算管理制度 (411)

应收款管理制度 (418)

财产物资估价入库管理制度 (422)

成本费用管理制度 (425)

公出人员差旅费报销标准管理办法 (437)

预付账款审核报帐管理办法 (441)

现金管理办法 (449)

资产清查管理办法 (450)

备用金审核报账管理办法 (454)

利润分配管理制度............................................................................... 错误！未定义书签。税务管理制度....................................................................................... 错误！未定义书签。资产减值准备与资产处置、核销管理办法 (452)

十一物资计划制度

物资计划管理制度 (482)

物资采购人员行为准则 (484)

采购物资报检制度 (487)

工具管理制度 (488)

物资采购人员考核办法 (490)

低值易耗品使用管理办法 (495)

超储、积压物资管理制度 (498)

十二仓储制度

采购物资交库制度 (500)

生产用材料补发管理制度 (501)

废旧物资管理制度 (503)

物资采购入库及往来帐管理制度 (505)

物资仓库管理制度 (508)

生产用各种气瓶、气体的管理制度 (513)

十三设备能源制度

设备管理制度 (515)

能源管理制度 (532)

供用电管理制度 (536)

技术改造工作管理制度 (538)

工装、模具管理制度 (548)

十四工程制度

土建工程管理制度 (554)

十五现场安装制度

产品发货与运输管理制度 (556)

成品库管理制度 (558)

产品包装管理制度 (559)

现场工程（安装）项目管理制度 (560)

现场安装制作材料采购管理制度 (576)

现场制作安装经济责任制考核方案 (578)

现场制作安装外委项目管理暂行办法 (580)

优秀项目（安装）经理评比条例 (582)