第一章总则
第一条为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务：
（一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
（二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物网络帐，及时采购进货，经常清查、盘点库存物资，做到帐、物相符。
（三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好陈置物资的处理工作。
（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。
第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。（仓管有义务
督促、检查。）
第四条本规定适用于公司所有部门及库管部门工作人员。
第二章入库管理规定
第一条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。
第二条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知营销、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定。
原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。
第三条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先电话洽询相关采购人员，确认无误后始得办理入库手续。
第四条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
（一）退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符。
（二）换残产品则须与退货单上的型号品种、数量相符，否则仓库拒绝收货。（三）收货人员依据单据验收货物后，请包装将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交包装检验的人
员。
四保管员依据单据录入仓库帐。
对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，要立即通知相关人员（品管部）处理。
第五条入库时要认真查抄入库号码和日期，采购单号，相关送货单号，填写入库单。每日业务终了，及时将入库单报报送财务处
第三章出库管理规定
发货流程
3.1.订单处理程序
3.1.1 所有的出库必须有客户的订购单据（授权签字，印章）作为发货依
据。
3.1.2 接到客户订单或出库通知时，订单处理人员进行单据审核（检查单
据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知营销部门安排出货。
3.1.3 营销订单处理人员（即跟单），依据货品或客户要求制作发货清单。
3.2. 备货程序
3.2.1 备货人员严格依据发货单清点货物，如发现发货单上或货物数量有
任何差异，必须及时通知营销跟单人员，主管，经理，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。
3.2.2 每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。
3.2.3货物准备完毕后，物控通知运输车辆出货。
3.3发货程序
3.3.1 发货人员依据发货单核对备货数量，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。
3.3.2 发货人员按照派车单将每单货品依次出库，并核对出库产品型号、数量、状态等。
3.4盘点流程
3.4.1 所有的货物每个月必须大盘一次。
3.4.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他产品的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。
3.4.3 盲盘：针对每次盘点，仓管人员打印盘点表，包括产品结存数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。
4．仓库日常管理
第一条办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知人员更正后发货。
第二条发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四检数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库。
对贪图方便，违反发卸货原则造成物资破损、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。
如遇包装破损，又是急需用品，需与要货方联系，确认之后才能发货。
第三条优先保证自提物品，及时准确交给货主（即领料方）并当面点清。
第四条打包人员在打包时要根据货物的轻重大小进行排放。由于打包质量直接导致货物受损，相关人员要受经济惩罚。
第五条出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。
第四章物资储存保管规定
第一条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。
凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号（最好添加物料卡）。
第二条物资堆放的原则是：
（一）本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排位置和规定地距、墙距、垛距、顶距。
（二）按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。
第三条建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。
物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。
第四条库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。
第五条仓库尽可能及时核对库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐。
第六条经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。
每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。
