XX公司
出差管理制度
第一章总则
第一条为了明确XX公司（以下简称“公司”）广大员工的出差程序、出差补助、报销程序，有效促进公司各项工作，特制订本制度。
第二章出差程序
第二条员工出差均填写出差派工单，经部门经理或上级主管领导批准后，交考勤员备案，出差回公司后持出差派工单和出差发生费用票据一起报销。
第三条驻外销售人员和技术人员出差经主管领导批准后，报考勤员备案，出差完毕后，通知考勤员撤消备案。
第四条未经批准和备案的出差，一律由个人承担所发生的费用。
第三章出差补助
第五条出差分为A、B、C三个类别， A类为商务活动、技术支持出差，B 类为施工现场、调试、售后服务出差，C类为除A、B类以外的一般出差，分别执行相应的报销标准。
（一）A类出差报销标准
部门经理、销售人员、技术人员、项目经理
1、地级及地级以下城市食宿及话费补贴：160元/天，超过部分自理。
2、省会城市及直辖市食宿及话费补贴：210元/天，超过部分自理。
（二）B类出差报销标准
1、施工现场代表、调试、售后服务及相关人员
施工期间食宿及话费补贴： 90 元/天，超过部分自理。
2、现场施工人员
施工期间食宿补贴：60 元/天，超过部分自理。
（三）C类出差报销标准
1、地级及地级以下城市食宿及话费补贴：120元/天，超过部分自理。
2、省会城市及直辖市食宿及话费补贴：150元/天，超过部分自理。
3、员工出差，一同住宿时，每两人中一人只享受30元/天饮食补贴。
4、公司总监及以上领导出差：
（1）食宿费据有效票据实报实销。
（2）随同公司领导一起出差的员工，不享受食宿补贴，由公司领导统一安排。
第四章交通工具乘坐标准
第六条除公司领导外，原则上公司其他员工不准乘坐飞机和火车软卧（如遇特殊情况需乘坐，报总监或副总批准）。
第七条夜间晚10点以后乘坐火车超过4小时和总乘车时间超过6小时，员工均可乘坐火车硬卧，不满足以上条件的均不得乘坐火车硬卧。
第八条到达出差目的地后原则上不准乘坐出租车（如遇特殊情况需乘坐，报上级主管批准）。
第九条长途乘车（一天以上）到达目的地前，每天享受30元伙食补贴。
第五章报销办法
第十条所有出差人员所提供的票据必须是有效的正规税务发票，白条、收据一律不予报销。
第十一条员工出差期间，必须索要有效的交通票据、住宿票据。车船交通费据实报销。
第十二条出差人员回公司后，5个工作日内必须报销。逾期的或票据丢失的由个人承担发生费用。
第十三条驻外人员每月必须于每月25日之前（以邮戳日期为准），将当月发生的费用寄回公司报销，逾期的或票据丢失的由个人承担发生费用。
第十四条报销票据必须张贴有序，字迹清晰，计算准确，同时所发生的费用附《报销费用明细单》，填写格式见《报销费用明细单》。
第十五条票据签批程序如下：
报批程序实行联签，归口管理副总签批后，必须经财务负责人签批方能报销。
（一）生产口：报销人→统一由车间办公室审核→项目经理签批→项目总监签批→分管副总→财务负责人签批→财务报销
（二）销售口：报销人→销售内勤审核→分管副总签批→财务负责人签批→财务报销。
（三）其他出差：报销人→部门经理签批→→分管副总签批→财务负责人签批→财务部报销。
（四）副总及以上领导：报销人→总经理签批→财务负责人签批→财务部报销。
第六章其它规定
第十六条员工（现场安装人员除外）出差时，必须每天向上级主管领导汇报当天工作情况和次日工作计划。
第十七条员工出差时如遇到财、物丢失，损失均由个人承担。
第十八条所有员工出差时，未经批准产生的差旅费以外的费用，均由个人承担。
第十九条如员工未能按照本制度执行，出现徇私舞弊、弄虚作假的，一经发现将按照票据面值十倍罚款、记过、直至劝退处理。
第二十条员工出差均需本着节约的原则，遇本制度未说明的特殊情况，报分管副总批准后执行。
第七章附则
第二十一条本制度由公司行政人事部负责解释和修订。
第二十二条本制度经公司总经理办公会审议批准之日起实施。
