安全标志现场评审
整
改
报
告
生产单位：山东利民有限责任公司
安全标志现场评审整改报告
安标国家矿用产品安全标志中心：
安全标志现场评审专家组于2014年3月10日对我山东利民有限责任公司进行了为期一天的认真、严肃、全面的现场评审工作。经过详实、客观的调查和评定后，充分肯定了我公司所做的工作成绩，同时针对我公司管理现状中存在的不足之处，在评审会议上提出了整改意见。我公司针对专家提出的意见，迅速组织各级有关人员，及时地制定了相应的改正措施，进行了深刻、细致的整改工作。
按照专家组整改意见的要求，我们逐条落实实施，并在规定时间内整改完毕。现将整改工作的实际情况报告如下（附相关资料）：
序号整改内容整改要求附件
1 补培训记录、培训考卷及评价记录法规和安全规程的培训记录；相关
人员产品标准和规程的培训考卷
和评价记录。
1
2 补采购控制清单明确采购控制清单质量要求 2
3 补工艺文件明细表编写产品工艺文件明细表 3
4 补锚杆杆体和锚固剂关键工序操作规程完善关键工序操作规程的可操作
性
4
5 补锚固剂用原材料检验规程明确锚固剂所用原材料的检验规
程
5
6 补完整的检测器具台账完善检测器具台账 6
7 补锚固剂工序检验规程编写锚固剂工序检验规程7
8 补天平、螺纹规检定证书及粘贴标识的照片天平、螺纹规检定证书及粘贴标识
的照片
8
9 补危险品库照片将固化剂用的危险物品单独存放9
10 补规范的产品合格证重新设计产品合格证10
11 补不合格品处置记录填写不合格品处置记录11
12 内部整改：加强培训的有效性对公司人员进行了质量培训并做出相应的考核，且做出了评价，提高了全体员工的实际操作水平，和工作能力增强了质量意思，加强了培训的有效性
13 内部整改：加强原材料检验证明的管理公司对采购部下达了有关文件，要求采购每批次原材料必须要求卖方提供符合标准的材质报告或检验报告及合格证明，并要妥善保管
14 内部整改：补齐所有生产设备操作规程已补编了胶泥灌装机操作规程，且做成牌匾挂于设备安装处墙面，以便于职工按规程操作
15 内部整改：规范检验记录已重新制定规范的原材料及关键工序检验规则，修正原始检验记录，加强检验记录的规范性和追溯性
以上整改内容请安标国家矿用产品安全标志中心审核，并提出宝贵意见。
