施工企业文件管理制度

施工企业文件管理制度

1 目的、范围

确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都得到并明确相应文件的有效版本，确保与质量管理体系有关的所有文件处于受控状态，制定本制度。该制度适用于以下质量管理体系文件的控制：

a.质量环境职业健康安全管理手册；

b. 项目计划；

c.工程技术文件；

d.作业文件；

e.行政性管理体系文件；

f.法律、法规文件。

2 相关文件

GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008标准；

GB/T50430-2007标准；

本公司《质量环境职业健康安全管理手册》。

3 术语和定义

参照本公司《质量环境职业健康安全管理手册》中的术语解释。

项目计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应用制度和相关资源的文件,包括项目质

量计划。

作业文件：是指支持质量管理体系制度文件的文件。4职责

4. 1 最高管理者

a. 批准质量环境职业健康安全管理手册的发布和更改；

b. 负责所管业务系统的文件审批。

4. 2 管理者代表

a. 审核质量手册；

b. 负责所管业务系统的文件审批；

4．3其他公司领导负责所管业务系统的文件审批

4. 4人事部

a．负责组织质量环境职业健康安全管理手册和作业文件的编制与更改；

b. 负责质量环境职业健康安全管理手册的发放与管理；

4. 5 工程部负责其他支持性管理文件和外来文件的管理。

4. 6 其他有关部门

a. 负责本部门有关管理制度的编制与更改；

b. 识别、分发并控制相关方提供的文件。

4.8 各项目部

负责各地现行标准、规范、规程、图集、地方性法规

和行业标准等文件的购买、发放和使用管理。

5 工作制度

5.1 《质量环境职业健康安全管理手册》的控制5.1.1 批准

《质量环境职业健康安全管理手册》由公司管理者代表审核，经公司总经理审批后发布实施；

5.1.2 发放

公司人事部具体承办《质量环境职业健康安全管理手册》的登记、发放、回收工作。

a.对所有受控版本由公司人事部进行统一编号；

b.公司人事部负责发放到相关领导、部室和单位，并做好发放记录(R01-1)；

c.各部门《质量环境职业健康安全管理手册》发放由人事部负责，发放至相关领导、部室和项目部。工程开工时，项目部从人事部领取完整的文件归项目资料员或技术负责人统一管理，工程竣工后由其保管人负责将全套文件交回人事部。人事部必须做好文件的发放和回收记录(R01-1)。

d.当工程项目增加，文件不够使用时，应及时向公司人事部申请增发；当工程项目减少时应及时上交公司人事部，以便统一调剂。

5.1.3 评审、更改

a．《质量环境职业健康安全管理手册》更改的批准参

照5.1.1条执行；

b.公司人事部组织相关部门拟定文件更改通知（R01-3）并报相应领导批准后，按原文件的发放范围进行发放，并做好发放及回收记录；

c. 由持有人按通知要求进行更改，更改方式有手写更改、换页、换版等；

d. 公司人事部和相关部门负责督促将失效和作废文件及时从所有使用场所撤出，并做好回收记录；若仍有其他保留价值时要加盖作废标识，防止混用；

e. 任何单位、部门、个人不得擅自更改文件，有更改意向时应书面向公司人事部提出，阐明更改理由和更改内容，由公司人事部收集汇总并在适当时间组织相关部门进行评审，并交相应的授权人批准后发布实施。

5.2 项目计划的控制

项目计划由公司工程部负责管理。

5.2.1 编制与审批

5.2.1.1项目计划应在对产品实现过程进行策划的基础上编制（根据工程项目的具体情况，及发包方、监理和地方主管部门有关要求，项目计划和施工组织设计可以单独编制，也可以合并编制），由项目经理组织完成，依据合同规定的目标和承诺，就工程项目的各项活动进行策划，必要时提请公司有关部门予以指导。

5.2.1.2项目计划编制完毕后，由项目部报各相关部门审核会签。会签后，满足下列条件之一的项目计划须上报公司工程会签，公司总工程师批准；其他工程的项目计划由项目部技术负责人批准。

a. 建筑面积1.5万（含）平方米以上；

b. 工程造价1000（含）万元以上；

c. 省市及公司（含）级以上重点工程；

d. 与顾客所签合同中明确必须创省部级、国家级优良工程。

5.2.2 发放

5.2.2.1 由公司总经理批准的项目计划报公司工程部备案，其他项目计划发放到项目部有关人员，做好发放记录，并保存到计划有效期满。

5.2.2.2公司内部有关部门和人员使用的项目计划为受控版本，发放时应在封面上标明受控号，需要时加盖项目部印章。

5.2.2.3 当顾客、监理要求提供项目计划时，一般应提供非受控（没有受控号）版本；若提供受控版本，要注意修改时及时通知顾客。

5.2.2.4 项目计划不得提供给外部分包方；当计划执行中涉及分包方时，应以其他方式把相关要求予以交底。本公司内部单位不受此限。

5.2.3 更改

5.2.3.1遇有下列情况应对项目计划进行更改，由项目资料员下发更改通知单，持有者按通知要求进行更改。

a.合同条件发生重大变更；

b.项目组织机构进行重大调整；

c.工程发生重大变化，原策划结果无法实现；

d.其他需更改的情况。

5.2.3.2 文件局部更改时，可将更改部分重新换页或手写更改。更改内容应得到项目经理批准，并书面通知到所有受控文本持有者。项目资料员应保存好批准更改的原始依据（如更改通知单）。

5.2.3.3 文件重大变更时，应换版重新印发，换版后重新进行审批，并发放到原受控文本持有者，收回作废版本予以销毁；需要保存原版本时，应加盖作废标识。

5.3 工程技术文件的控制

工程技术文件一般包括图纸、图纸会审记录、设计交底、设计变更、施工组织设计、施工方案、作业指导书、技术交底、标准图集，以及国家、行业和地方有关工程建设的标准、规范、规程等。

5.3.1 国家、行业和地方的标准、规范、规程、标准图集的控制

5.3.1.1公司工程部负责编制现行国家和行业强制