医疗器械产品销售流程

医疗器械产品销售流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

一、寻找潜在客户

1.通过拜访等各种途径，及时掌握客户（医院）的设备现有设备

情况，并向相关负责人（设备使用的科室主任、器械科长、主管院长、院长等）递送资料、介绍产品。

2.和相关负责人了解医院下一步采购计划、意向产品及生产厂

家、价格、是否有前期合作，预算情况。

3.和相关的项目负责人保持沟通，争取运作采购项目的机会

4.收集客户信息，建立客户档案，等项目完成后五个工作日内将

客户档案整理并移交到公司档案管理部门。

二、有针对性的寻找产品

1.掌握客户的具体采购计划、对产品的具体要求、预算后，寻找

相应的厂家或代理商洽谈本项目所对应的产品的合作事宜。

1.1收集产品的彩面、型号参数、产品供货价、和市场参考成

交价

1.2索要授权、公司及产品的资质，请厂家提供备选的厂家和

产品

1.3商谈合同的细节，包括产品售后服务、保修期、付款方

式、发票类型等。

2.提供初步的产品型号和参数和客户沟通，确定供货产品型号和

参数

三、制作标书

1．关注招标网上公告，每是检索各地招标信息

2．招标公告挂网后购买标书

3．提出对拟投标公司和联系人的安排由经理最终确认

4．向中标的产品厂家索要相关的产品资质和公司资质（公司间的合作政策由总经理洽谈，合作细节由杨欠负责）5．整理标书资料

6．审核标书，确认投标文件内容

7．制作标书

8．准备投标保证金

9．准备好现场答辩资料

四、投标现场

1.提前查看开标现场

2.安排相关人员参加投标活动

五、中标后跟进

1．取中标通知书

2．医院方面

2.1与医院签订供货合同

2.2收取医院资质和医院的开票信息，告知医院我方的账户

信息

2.3供货

2.4协调安装调试的时间和培训时间，对设备进行安装调试

和培训；取回验收单，原件交财务复印件交档案管理备案

2.5赶写收款通知单给财务，财务准备履约保证金

2.6去医院收款，送发票和履约保证金

2.7合同执行一年后，及时收回我方提供给院方的履约保证

金

2.8定期随访客户，跟踪了解所供产品的使用情况，及时解

决使用中出现的问题，了解其他需求，以便发现潜在机会

3．中标产品的厂家方面

3.1与产品厂家签订采购合同

3.2向厂家索取首营资质、产品资质以及账户信息，提供我

方开票信息

3.3填写付款申请单，获批准后，付货款

3.4催发票

3.5催发货

3.6协调厂家安装调试和培训的时间和人员

3.7和厂家一起去医院，安装调试和培训

六、项目档案管理

1.项目档案管理

2.项目完成后五个工作日内，将档案移交给档案管理部门