国税通用机打发票开票系统(通用版)
操作手册
为了确保本系统中的日期格式正确，请先设置好电脑操作系统的短日期格式，如下图。按顺序点开“控制面板” “区域和语言选项”
点上图中的“自定义”按钮。
确保短日期格式为“yyyy-MM-dd”，日期分隔符为“-”。
系统登录：
运行系统的执行文件后，出现系统登录窗口。如下图
系统中预设了一个操作员“System”，密码是“12345678”。选择操作员，输入密码。
1〉点“确定”按钮，如果操作员和密码都正确，就会弹出提示窗口，如下图；输入的密码错误则不能进入系统，并提示“操作员或密码错误”。
2〉点“退出”按钮则直接退出系统。
进入系统后，可以看到系统的主界面。本系统有五大功能菜单区，分别是：系统管理、开票管理、查询统计、工具和帮助。
系统管理：
系统管理包括如下功能：1、操作员管理；2、本单位信息；3、客户单位信息；4、销售商品信息；5、领票管理；6、密码修改；7、退出。如下图。
1、操作员管理
操作界面如下图。
操作员管理功能只有在操作员是“System”时才能使用。其他操作员禁止使用。可对操作员进行有效管理。每个新增加的操作员的默认密码都是“12345678”。
按钮功能介绍：
1)增加：增加一条操作员记录
2）修改：修改选中的操作员记录
3）删除：删除选中的操作员记录
4）保存：保存增加或修改后的记录
5）放弃：放弃增加或修改后的记录
6）首条：将当前记录指向操作员的第一条记录
7）上条：将当前记录的指向向上移动一条
8）下条：将当前记录的指向向下移动一条
9）末条：将当前记录指向操作员的最后一条记录
10）关闭：关闭当前窗口，退到系统的主窗口。
其它各个界面下的按钮功能和这里的差不多，可参照这里的按钮操作，不再说明。
2、本单位信息
操作界面如下图。
用来登记本单位信息，请在开票之前填写好，在开票的时候系统将自动读取本单位信息。在开出第一张票后，本单位信息将不能修改，也不能删除。
使用本单位自己印制的发票，票面上已经印有本单位的单位名称和税务登记号，开票打印时这两个信息不需要打印，请把“票面参数设置”中的本单位信息（单位名称、税务登记号）勾选为“不打印”，否则勾选“打印”。
3、客户单位信息
操作界面如下图。
用来登记客户信息，供开票的时候直接选用。
其中：“税务登记号”只在通用机打发票中用到；
“收款人身份证”只在收购专用发票中用到
4、销售商品信息
操作界面如下图。
用来登记可销售的商品信息，供开票时直接选用。
其中：“离岸价”只在出品商品开票时用到。
5、领票管理
操作界面如下图。
用来登记领用的发票信息，相同类型的发票记录可登记多条，但只能有一条记录是当前“正在启用”的，开票时自动读取相关发票类型，并且是“正在启用”的“当前使用号码”作为开票的发票号码。
6、密码修改
操作界面如下图。
当前使用系统的操作员可以修改自己的登录密码，修改时输入原来的密码和新密码，然后点“修改”按钮来完成密码修改，如果原密码正确，则修改成功，否则修改失败。点“取
消”按钮直接退出当前窗口。
7、退出
操作界面如下图。
点“是”按钮，退出系统，回到操作系统下。点“否”按钮返回本系统，可以继续使用。开票管理：
开票管理包括如下内容：1、开票套打；2、冲红已开发票；3、发票作废。如下图。
1、开票套打
包括如下内容：1、通用发票套打；2、收购专用套打‘3、出口商品套打。如下图。
1.1、通用发票套打
操作界面如下图。
方名称”栏下面的“…”按钮来选择付款方，如下图。
可以通过直接输入客户的某个或多个属性，比如“单位名称”中的部分信息来快速查找定位，选中一条客户记录后，点“确定”按钮取得客户信息。
在这里也可以直接增加新的客户记录，点“增加”按钮，如下图。
填写好客户的相关信息，点“保存”按钮完成增加一条客户记录，点“放弃”按钮则不增加。
选择好客户后，接下来填写商品信息，在商品信息框内用鼠标点右键，弹出一个小菜单，
如下图。
点菜单中“增加商品”来增加一条新的商品记录，然后在该记录的品名规格栏，点右边的“…”铵扭选择商品。如下图。选中一条已存在的商品记录，点鼠标右键，点菜单中“删
除商品”，可以删除当前选中的商品记录。
点“…”铵扭后弹出商品选择窗口，如下图。
找到需要的商品，选中并点“确定”铵扭完成一个商品的选取。快速查找商品和增加商品的操作可参照上面的“客户选择”的操作。最后填写该商品的单价和数量，系统会自动计算出金额。重复上述“增加商品”的操作可完成多条商品记录的填写。这里每条商品记录的“数量”和“单价”可通过点击鼠标左键来进行修改。
当前发票数据填写完毕后，点“保存”按钮，系统提示“是否保存？”，点“否”按钮，不保存数据返回，可以继续填写当前的发票数据；点“是”按钮把当前发票数据保存，系统
接着弹出一个打印窗口，如下图所示。
点“打印”按钮，系统接着提示：
先放好发票到打印机上，点“是”按钮打印当前发票；点“否”按钮取消打印。
1.2、收购专用套打
操作界面如下图。
相关操作可参照“通用发票套打”的操作。
1.3、出口商品套打
操作界面如下图。
相关操作可参照“通用发票套打”的操作。
2、冲红已开发票
包括如下内容：1、通用发票冲红；2、收购专用冲红‘3、出口商品冲红。如下图。
2.1、通用发票冲红
操作界面如下图。
