XX部门预算编报说明

XX部门2022年部门预算说明（参考模板）目录第一部分 2022年部门预算说明一、部门基本概况（一）职能职责（二）机构设置二、部门预算单位构成三、部门收支总体情况（一）收入预算（二）支出预算四、一般公共预算拨款支出预算（一）基本支出（二）项目支出五、政府性基金预算六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费（二）“三公”经费预算（三）政府采购情况（四）预算绩效管理情况（五）一般性支出情况（六）国有资产占用使用情况七、名词解释第二部分2022年部门预算公开表格一、2022年部门收支总体情况表二、2022年部门收入总体情况表三、2022年部门支出总体情况表四、2022年财政拨款收支总体情况表五、2022年一般公共预算支出情况表六、2022年一般公共预算基本支出情况表七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表八、2022年政府性基金预算支出情况表九、2022年整体支出绩效目标表十、2022年项目支出绩效目标表第一部分2022年部门预算说明一、部门基本概况（一）职能职责（二）机构设置（写到科室）二、部门预算单位构成纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：（一）XX单位本级（二）……或者：XX单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有XX单位本级。

三、部门收支总体情况2022年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2022年收入预算XX万元，其中，一般公共预算拨款XX万元，政府性基金预算拨款XX万元，纳入专户管理的非税收入XX万元，……。

收入预算较上年（预算说明中，上年数是指2022年预算数，以下同）增加（减少）XX万元，主要是……（或与上年基本持平，以下同）。

（二）支出预算，2022年支出预算XX万元，其中，一般公共服务支出XX万元，公共安全支出XX万元，教育支出XX万元，科学技术支出XX万元，……。

预算填报说明范文
尊敬的各位同事:
为了确保本年度预算工作的顺利进行,现将预算填报的相关事项说明如下:
一、预算编制原则
1.实事求是,客观合理,既要体现工作实际需求,又要严格控制开支。

2.统筹兼顾,确保重点,合理安排一般性和专项支出。

3.严格执行国家有关财经法规和单位财务制度。

二、预算编制内容
1.基本支出:包括人员工资福利支出、公用支出等刚性支出。

2.项目支出:包括业务工作经费、修缮费、购置设备费等。

三、预算编报要求
1.各部门要全面、准确地反映本部门的各项支出需求。

2.项目支出须充分说明理由和测算依据。

3.按照规定格式和时间要求填报。

四、其他事项
1.认真执行预算,确保专款专用,杜绝任何形式的挪用行为。

2.如实反映收支情况,确保账实相符。

请大家高度重视预算编制工作,按时高质量完成预算填报任务。

如有
疑问,请及时与财务部门沟通。

预祝工作顺利!
人力资源部
财务部。

部门预算编制说明（范本）一、基本职能及主要工作（一）职能简介（1）贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定全县科普工作计划和科协工作计划，并组织实施。

（2）负责县属科技团体的管理、指导和服务工作，协调所属团体之间的关系。

（3）开展干部、职工、居民以及青少年的科技普及教育活动，普及科学知识，提高全民科技素质。

（4）开展民间科协、学术交流，密切友好交往，促进科技和经济协作。

（5）开展对县科普基地的认定，会同科学技术行政部门组织有关部门、专家进行评审，报区人民政府批准。

（6）开展国内外科技团体和科技工作者的科技交流与合作。

（7）协助有关部门开展继续工程教育和农村干部党员实用培训，促进科技人员知识更新，推广先进技术。

（8）反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。

（9）表彰科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

（10）组织科技工作者参与本区地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（11）完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

（二）2019年重点工作1、2、二、部门预算单位构成科协属一级预算单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 1个，编制 7名，在职人员 10人，退休人员 10人。

三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出......。

2019年收支总预算188.3365万元,比2018年收支预算总数减少万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出......。

（一）收入预算情况（二）支出预算情况四、财政拨款收支预算情况说明2019年财政拨款收支总预算 188.3365万元,比2018年财政拨款收支总预算减少万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入188.3365万元......；支出包括：一般公共服务支出163.8858万元、社会保障和就业支出17.5313万元、住房保障支出6.9194万元.......。

××年度××部门预算说明（模板）××年部门预算经市××届人大×次会议审议通过，现将我单位××年部门预算说明如下:一、部门主要职责××部门的主要职责是：××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

（一）××××××××××××。

（二）××××××××××××。

（三）××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

县本级部门预算编制说明根据《预算法》和《预算法实施条例》等有关规定，根据县委、县政府总体工作部署，立足保持财政收入健康快速增长，努力实现财政收入目标，科学合理安排财政支出，特编制2020年县本级部门预算。

一、2020年可用财力及构成本着谨慎理财原则，全县以财政总收入141920万元来安排预算，同比增长5%，增收6762万元；一般公共预算收入84654万元,增长0.83%，占财政总收入的59.65%，其中县本级一般公共预算收入70508万元，占全县一般公共预算收入的83.29%。

按照收入预算安排，我县2020年县本级收入70508万元，加上税收返还17308万元、其他各项补助80119万元，调入资金93337万元，债券转贷收入20821万元，上解收入3826万元，上年结转资金9094万元，减去上解支出5979万元，补助下级支出9269万元、债券还本支出4721万元，全年预算内可用财力为275044万元。

需要说明的是,为避免预算数与决算数相差太大, 将上年结转资金和上级经常性专项补助收入共47402万元列入预算。

二、预算编制原则（一）实事求是、综合预算的原则。

充分发挥财政政策调节作用，落实落细减税降费政策，促进经济高质量跨越式发展。

收入编制实事求是、科学预测，与经济社会发展相适应，与财政政策相衔接。

（二）以收定支、勤俭节约的原则。

逐步推进零基预算改革，根据事业发展实际需要和财力可能，量入为出科学核定预算，打破基数概念和支出固化僵化格局。

大力压缩一般性支出在10%以上，“三公”经费支出下降5%以上，支持打好“三大”攻坚战，削减低效无效和长期沉淀资金，盘活财政存量资金，保障重点领域支出。

坚决落实过“紧日子”要求，开源节流、精打细算，厉行节约办一切事业。

（三）改革创新、讲究绩效的原则。

深化财税体制改革，加强政府债务管理，防范化解地方政府隐性债务风险。

严格制度执行，硬化预算约束。

加强财政资金动态监控，及时发现和纠正问题，严肃财经纪律。

XX县乐福堂乡2019年部门预算编报说明目录第一部分XX县乐福堂乡人民政府单位概况一、部门职责二、机构设置第二部分部门预算单位构成第三部分部门收支总体情况一、收入预算二、支出预算第四部分其他重要事项的情况说明一、机关运行经费二、“三公”经费三、政府采购情况第五部分名词解释一、部门基本概况1、职能职责根据《中华人民共和国宪法》规定，本单位主要工作职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作。

2、机构设置我单位为正科级全额拨款行政单位，内设党政办公室、农业综合技术推广事务中心、文教体广电事务中心、社会保障和社会救助事务中心、人口和计划生育事务中心、建设和公共安全事务中心、林业水利事务中心、财政所等8个职能部室。

行政编制18人，事业编制22人，工勤人员编2人。

现实有在编人数行政18人，事业19人，工勤人员编2人，配有小车1辆。

二、部门预算单位构成乐福堂乡部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有乐福堂乡部门本级。

三、部门收支总体情况2019年本单位收支预算整体情况说明。

2019年本单位收入预算610.75万元，支出预算610.75万元。

（一）收入预算，2019年年初预算数610.75万元，其中，一般公共预算拨款610.75万元。

收入较去年增加27.76万元，主要是增加了人平1.2万元的绩效考核奖励。

（二）支出预算，2019年年初预算数610.75万元，其中，一般公共服务610.75万元。

支出较去年增加27.76万元，主要是增加了人平1.2万元的绩效考核奖励。

四、一般公共预算拨款支出预算2019年一般公共预算拨款收入610.75万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2019年年初预算数为425.75万元，其中：工资福利支出356.55万元，一般商品和服务支出69.2万元。

；（二）项目支出：2019年年初预算数为185万元，其中：其中村级运转经费180万元，办公设备购置费5万元。

部门决算编报说明
一、基本情况
主要职能、机构人员情况、机构人员当年变动情况及原因。

二、基础数据核对情况
（一）、本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。

（二）、本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。

对事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。

（三）、主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。

三、报表审核情况
按出错公式和审核模板逐条说明
凡是审核模板有数的必填（在电子表格中做，然后粘贴到word中）
四、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款。

2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结
转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。

3.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如
开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。

4．“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”
的依据及说明。

5.“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付
账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明（内容列举，重点审增幅超10%）。

XX市XX年部门预算编报说明本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和年主要工作任务XX。

草案所列内容准确、真实、完整。

我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责，并依法接受市XX审查监督。

部门法定代表人签字:ﻩ一、部门基本概况(一）部门机构设置和人员情况市XX为XX全额拨款单位,共设有二十一个科室，十二个二级单位,本年度人员情况如下表：单位：人（二)部门主要职责根据松编发〔〕号文件规定，本部门主要职责如下：(一）拟定和执行全市XX、税收的战略、中长期规划及改革方案;参与制定有关综合经济政策；提出运用财税政策实施市级调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市级与各乡镇之间、XX与企业的分配政策；指导全市XX工作。

（二）拟定全市XX、财务、会计管理的地方规范性文件;制定和执行全市XX、财务、会计管理规章制度。

（三）承担市级各项XX收支管理的责任。

负责XX年度市级预决算草案，并组织执行；受市政府委托，向市大会报告市级预算及其执行情况，向市XX常委会报告市级调整预算和市级决算；组织制定全市统一规定的经费开支标准以及相应的经费管理办法，负责审核批复市直部门(单位)的年度预决算.（四)负责全市政府非税收入管理，负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理XX票据；监管彩票市场和彩票资金.(五)组织制XX管理制度、XX集中收付制度，指导和监督市级XX业务，按规定开展XX现金管理工作。

（六）负责制定政府采购管理办法,指导、监督和检查全市政府采购工作。

（七）会同税务部门，贯彻执行税收政策。

根据预算安排,确定计划，并组织实施．(八)参与制定（修订）全市国有资本金基础管理的有关改革方案、制度、管理办法，负责制定市级国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，负责审核、汇总XX市级和全市国有资本经营预决算草案。

（九）负责执行国家、省农业综合开发方针、政策，拟订全市农业综合开发项目、资金和财务管理规章制度和实施细则；XX 全市农业综合开发中长期规划、项目实施计划；管理和统筹安排农业综合开发资金;组织开展相关XX支出绩效评价工作;组织农业综合开发项目的申报、评估.(十)参与全市社会保障制度的研究制定。

芮财预〔201９〕1号XX２０１9年部门预算的XX乡镇、县直XX单位:为了做好2０19年部门预算XX工作，根据《预算法》有关规定，特制定我县20１9年部门预算XX方案，现就有关事项如下：一、总体要求全面党的十九大精神，认真落实XX、省、市、县决策部署，以新时代特色主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调,全力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，预算安排体现“紧日子、保基本、调结构、保战略"的要求，财收支管理,优化财支出结构，确保财可持续。

深化预算管理制度,完善府预算体系，全面实施绩效管理，推进预决算公开，规范和强化府债务管理，防范化解地方府债务风险.强化财宏观调控职能，加大财统筹使用力度，为全县经济加力增效。

二、XX重点按照“科学规范、公开透明、绩效优先、保障重点”的原则，20１９年部门预算XX的重点是:（一）强化收入预算质量,增强财统筹能力。

完善非税收入管理，切实做到应收尽收，盘活存量，加大对结余结转的统筹使用力度，提升财力保障水平.收入全部纳入预算管理，完善公共财预算、府性基金预算、国有资本经营预算和保险基金预算，全面反映府收支总量、结构和管理活动，提升府统筹配置财力XX的能力.（二）调整优化支出结构,严控一般性支出。

结合县委、县府的部署,调整优化支出结构,压减一般性支出,加大对重大、重要决策、重点项目及民生工程的支持力度，更好地服务经济.认真XX八项规定、“约法三章”和《党机关厉行节约反对浪费条例》精神,厉行节约,确保财供养人员只减不增、“”经费只减不增、一般性支出只减不增、降低府行成本，勤俭办一切事业。

强化预算约束，年度预算执行中，无大事、急事、要事原则上不办理预算追加.（三）深化预算绩效管理，提高使用效益。

强化绩效目标管理，规范绩效目标的申报、审核，所有项目支出必须XX科学、清晰、便于考核的绩效目标，无绩效、低绩效项目不予列入预算或者调减预算，绩效目标管理与预算XX同步申报,绩效目标的XX要做到指向明确、细化量化、合理可行，健全事前、事中、事后全过程绩效管理机制，注重绩效评价结果的应用，强化部门支出责任,切实提高财使用绩效。

XX部门预算编报说明一、部门主要职责及机构设置情况部门主要职责1、负责全市林业及其生态建设的监督管理;拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施；参与拟订有关市级标准和规程并指导实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；制定全市造林绿化的指导性计划，组织拟订相关市级标准和规程并监督执行；指导、监管各类生态公益林和商品林的培育工作；组织指导林木种苗、林木花卉工作，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全市义务植树、造林绿化工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担市绿化委员会的具体工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、监督林业资源保护管理；组织编制并监督执行执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由市政府审核批准的林地征用、占用的审核；协助管理国有林场的国有森林资源。

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；拟订区域性湿地保护规划；组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；组织、监督湿地的合理利用；组织、协调全市湿地保护和有关国际湿地公约的履约工作。

5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或栽培、经营利用，监督管理野生动植物进出口；承担国家重点保护的陆生野生动物或其产品、陆生野生植物或其产品出口和中国参加的国际公约限制进出口的野生动物、野生植物进出口的审核工作。

6、负责林业系统自然保护区的监督管理；在国家和省级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、林业转基因生物安全、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

2023年县级部门预算编报阐明一、部门收入预算部门收入预算要根据宏观经济形势、国民经济发展规划和经济指标, 结合部门发展计划和履行职能需要, 参照历年收入状况和预算年度收入增减变动原因, 按照不一样旳收入来源, 分别采用科学旳措施进行测算。

编制部门收入预算要符合国家有关法律法规旳规定, 保证合法性；要将部门旳各项收入都编入预算, 重视完整性；要充足考虑各项收入变动原因, 提高精确性。

1、一般预算财政拨款（补助）。

指财政部门按照财政资金供应范围、措施, 用一般预算资金安排旳预算单位支出拨款或补助, 各部门（单位）要充足考虑需要与也许旳关系, 结合本部门（单位）支出计划和其他项目收入抵顶状况申报, 按照公共财政支出项目、内容编制。

对于非财政供应单位, 不安排预算拨款(补助)收入。

其中：（1）县本级预算拨款补助。

指财政预算内供应单位旳全额（差额）预算拨款。

（2）专题转移支付拨款补助。

指具有专题用途旳专题转移支付资金安排旳一般预算拨款补助。

（3）列收列支非税收入拨款补助。

指执收部门缴入一般预算内,财政部门按规定比例返还拨付给执法、执收部门（单位）办案补助和执收业务补助。

各有关部门（单位）按照业务开展状况, 参照2023年预算补助状况测算。

公安局（林业公安分局）、纪检会、司法局按经费保障管理措施测算。

（4）原纳入预算外管理资金拨款补助。

指财政部门一般预算内安排旳执收部门征收旳原纳入预算外管理资金专题业务拨款补助。

2.基金预算财政拨款（补助）。

指财政用纳入预算管理旳基金收入安排旳基金支出拨款或补助。

有基金缴交旳有关部门（单位）, 根据财政部门核定旳支出预算数测算。

3.财政专户管理旳基金预算拨款补助。

指财政用财政专户管理旳基金安排旳拨款补助。

4.财政代管资金专户拨款。

指纳入县财政专户管理, 由财政按规定拨付给部门、单位旳预算外资金。

各部门（单位）应按照《清流县财政局有关将预算外收入纳入预算管理旳告知》（清财库[2023]3号文献）规定, 做好财政代管资金专户拨款旳核算。

XX部门XX年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责……（二)机构设置情况……（三）重点工作概述……二、预算单位基本情况我部门编制XX年部门预算单位共XX个。

其中:财政全供给单位XX个；部分供给单位XX个；特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。

财政全供给单位中行政单位XX个；参公管理事业单位XX个;非参公管理事业单位XX个。

截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制XX人，其中：行政编制XX人，事业编制XX人。

在职实有XX人，其中：财政全供养XX人，财政部分供养XX人，非财政供养XX人.离退休人员XX人,其中：离休XX人，退休XX人。

车辆编制XX辆,实有车辆XX辆.三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况XX年部门财务总收入XX万元，其中：一般公共预算XX 万元，政府性基金XX万元,国有资本经营收益XX万元,事业收入XX万元，事业单位经营收入XX万元，其他收入XX万元。

（二）财政拨款收入情况XX年部门财政拨款收入XX万元，其中:本年收入XX万元，上年结转收入XX万元.本年收入中,一般公共预算财政拨款XX万元（本级财力XX万元，专项收入XX万元，执法办案补助XX万元，收费成本补偿XX万元，财政专户管理的收入XX 万元，国有资源（资产）有偿使用收入XX万元)，政府性基金财政拨款XX万元，国有资本经营收益财政拨款XX万元。

四、预算单位支出情况XX年部门预算总支出XX万元。

本级财力安排支出XX万元，其中,基本支出XX万元,项目支出XX万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况功能科目分组，主要用于……。

(二）本级财力支出按经济科目分类情况经济科目分组（其中：基本支出XXX万元，项目支出XXX 万元）。

五、省对下专项转移支付情况（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额XXX 万元,主要用于……。

(二)与中央配套事项功能科目分组,主要用于……。

部门预算情况说明篇一：颍上县地震办公室20XX年预算情况说明一、部门主要职责根据县编委颍编字[20XX]42号“关于印发《颍上县地震办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”明确，县地震办的主要工作职责有以下十项：、负责防震减灾工作方针、政策、法律、法规的贯彻执行和全县防震减灾事业发展计划、规划的制定和实施。

、会同有关部门制订本县的地震应急预案，综合防御措施，协助政府监督落实，并承担县防震减灾指挥机关办事机构的职责。

、负责审核基本建设工程的抗震设防要求，监管重大工程的地震安全性评价工作。

组织对建筑物抗震性能的鉴定，会同有关部门对村镇建设规划和农居建设抗震设防进行监管。

、编制辖区内地震监测台优化方案并组织实施，负责全县地震监测点的业务指导。

负责对全县防震减灾“三一员”工作的业务管理，负责全县地震观测环境的管理和保护。

、收集整理地震监测技术资料，进行分析、研判，提出阶段性或年度地震趋势意见，按照《国务院地震预报管理条例》规定，为政府提供发布48小时临震警报的依据。

、调查核实本地出现的各类宏微观异常并负责向上级业务部门报告，负责及时处理当地出现的地震谣传、误传事件。

、会同有关部门开展防震减灾知识的宣传和普及教育，提高全社会的防震减灾意识和抗灾能力，最大限度地减轻地震灾害损失。

、研究地震监测预报新理论、新方法，开展科技创新，不断提高地震监测预报能力。

、负责地震发生后的灾情速报，参与震灾评估、震后救灾和恢复重建工作。

、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门概况颍上地震办公室为全额拨款事业单位。

全办编制 5 人，目前在职 5 人。

离休人员 0人，退休人员 1 人。

三、20XX年度主要工作任务根据当前的地震形势和上级业务部门、县委、县政府和工作部署，二0一四年计划完成以下十项重点工作。

、完成省“十二五”防震减灾重点项目颍上地震台建设任务，力争尽快投入使用。

、充分利用县政府划拨我办房屋和场地条件，积极争取上级和地方的资金支持，上马颍上县地震科普馆项目，力争早日建成。

年部门预算编制说明
第一部分部门概况
一、主要职责
茂名市急救指挥中心为全额拨款公益一类事业单位，正
科级，设办公室、培训科、调度科。

主要任务是：负责医疗
急救调度，收集卫生、疫情信息，指挥食物中毒、职业中毒
应急处理，医疗救治指挥等。

没有下属单位。

二、机构设置
实有在职人员名，其中政府购买服务人员名。

没有退休
人员。

车辆实有数辆。

第二部分预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
年收入预算万元，比年增加万元，增加，主要原因是行
政事业类项目增加万元，人员经费增加万元，其中：预算经
费拨款（补助）万元，缴入国库的非税收入拨款万元。

年支出预算万元，比上年增加万元，增加，主要原因是
减少人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明
年本部门“三公”经费预算安排万元，与上年保持不变。

其中：因公出国（境）费万元，与上年保持不变；公务用车
购置及运行费万元，与上年保持不变；公务接待费万元，与
上年保持不变。

1 / 2。

【XX年XXX部门预算说明】XX年度预算部门xx年XXX部门预算说明按照《 ___福建省委办公厅省人民 ___办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（闽委办发〔xx〕22号）现将我单位xx年度部门决算说明如下: 一、部门主要职责（一）镇党委职能： 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，努力实践“ ___”重要思想，对本镇 ___、经济、文化等各方面工作实行全面 ___。

2、对本镇经济建设、社会发展、党的基层 ___建设及其他涉及全局性重大问题作出决策。

3、制定贯彻执行上级党 ___和同级党 ___决议。

4、负责向镇党 ___报告工作，对党委会及其成员的工作进行监督和评议。

5、决定召开党的 ___或党代表会议。

6、 ___实际上级党 ___的指示决议。

7、对其他方面工作中的重要问题作出决定。

8、按照干部管理权限和规定的程序，负责推荐、提名、任免干部，负责干部的教育和监督。

9、以党的委员会名议向上级党 ___请示、报告工作，向所属党 ___发布通知、通报，制定以党的委员会名义发出的其它重要文件。

10、对其它必须由镇党委会决定的重要问题作出决定。

（二）镇 ___职能： 1、贯彻执行 ___关于农业和农村工作的各项方针、政策和法律、法规； 2、执行本镇人民 ___的决议和上级国家行政机关的决定和命令，保证其在本镇行政区域内的贯彻执行、落实； 3、制定本镇经济和社会发展长远规划和年度计划，并 ___实施； 4、协调各村和各经济 ___之间的关系，监督检查各经济___认真执行国家的法律、法规和政策，负责镇级财政、经济统计和其他经济管理工作； 5、管理和 ___科学技术，抓好粮食生产大力发展蔬菜、畜牧业，搞好多种经营，促进经济发展； 6、负责本镇的教育、科学、文化、广播电视、卫生、体育事业和民政、土地、司法行政、计划生育、兵役、林业、农田水利建设、环境保护等各项行政工作； 7、 ___资源、技术、扶贫帮困等工作，汇集和传播经济信息，为发展本镇企业和其他各项社会事业搞好服务。