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河南能源化工集团物资采购管理办法第一章总则第一条根据河南能源化工集团有限公司（以下简称“集团公司”）管理体制和运行机制的要求，规范物资采购管理工作，实施物资战略采购方针，充分发挥集约化采购规模优势，提高物资采购效率，降低综合成本，保障物资高效供应，按照《河南能源化工集团招标采购管理办法》（豫能〔2019〕250号）文件精神，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及所属各级全资、控股及具有实质控制权的单位（不包含辅业员工持股单位）安全生产经营和项目建设所需物资的采购管理。
第三条本办法中物资是指生产建设中所需用的材料与设备，其中材料类包括材料（不含煤炭）、配件、不形成固定资产的小型设备、以及办公用品等；设备为列入年度专项资金的设备、固定资产投资建设的设备等。
第四条物资采购必须遵循：（一）应招必招的原则；（二）公开、公平、公正的原则；（三）诚实信用的原则；（四）性价比最高的原则；（五）依法、合规、高效的原则。
第五条物资采购活动应在电子商务采购平台上组织实施。
对于抢险救灾等急需物资和具有特殊属性的物资可在线下采购（见附件1）。
第六条权属单位可根据本办法结合自身实际制定相应的物资采购管理制度。
第二章管理机构及职责第七条物资采购工作隶属集团公司招标采购管理领导小组。
第八条物贸事业部职责：（一）研究制订集团公司物资采购工作管理模式、体系及制度。
（二）对集团公司物资采购管理中的重要事项进行分析、决策。
（三）制定集团公司物资统一储备、调剂调拨、储备定额管理规划。
第九条国贸集团职责：（一）负责协调、指导权属单位物资采购工作，监督、检查集团公司物资采购管理制度的执行情况。
（二）建设和维护集团公司战略物资招商及管理体系。
（三）负责集团公司集约化物资采购的后评价。
（四）负责内部产品和内部供应商的管理。
（五）负责集团公司电子商务平台、物资信息化系统的建设、运行与维护工作。
第十条能源（化工、装备制造、有色金属）事业部负责组织建设和维护本专业板块内设备类物资战略招商及管理体系。
物资采购合同管理实施细则第一章总则第一条为加强************（以下简称公司）物资采购合同管理工作，规范物资采购合同管理行为，保证依法签订、履行、变更和解除合同，防范法律风险，避免经济纠纷，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及*************等相关规定制定本细则。
第二条本细则适用于以公司名义签订的物资采购合同管理。
第三条本细则所称合同是指物资采购合同，包括备件/材料采购订单、设备购买合同、框架（长期）协议、寄售协议。
第四条本细则所称合同管理包括合同准备、合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同变更、合同解除、合同量统计、合同存档等全过程管理。
第二章合同管理机构及其职责第五条物供中心采购部门负责物资采购合同文本的起草及准备工作。
第六条物供中心合同部负责接收登记采购部提交的合同文本，完成合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同量统计、合同档案管理工作。
第七条公司法律事务部是公司物资采购合同文本的审查部门，对物资采购合同的合法性、严密性和可行性进行审查，负责合同合规风险、法律风险的识别控制，对日常的非标准采购合同文本进行审核。
第三章合同准备第八条物供中心采购部门根据已批准的采购结果起草合同文本。
第九条起草合同文本依据资料有：采购申请、已批准的采购方式、招标文件（或询价审批单）、投标文件（或报价书）、评标报告（或谈判报告）、采购结果批准及其它采购合同依据和特殊商品在销售时提供的相关证件。
第十条合同文本应包括商务与技术文件，内容一般应包括且明确约定：（一）当事人的名称和住址：（二）标的物；（三）品牌；（四）项数；（五）数量；（六）价款：（七）履行期限、地点和方式；（八）违约责任；（九）解决争议的方法；（十）适用法律等。
第四章合同的审批签署第十一条物供中心合同部接收采购部门提交的合同文本统一编号、记录。
第十二条属于非标准采购合同文本：如单独起草的有特殊条款的合同，由合同部负责送交公司法律事务部审核。
后勤公司物资采购管理办法一、总则为规范后勤公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，确保物资采购活动的合规性和公平竞争性，制定本办法。
二、采购程序1.需求确定：各部门根据工作需要提出物资采购需求，经过审批后提交给采购部门。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确定采购计划，包括物资种类、数量、价格等信息，并通过内部审核程序后上报给上级主管部门。
3.供应商选择：上级主管部门根据采购计划，通过公开招标或邀请供应商报价的方式选择供应商，并将评审结果通知采购部门。
4.价格谈判和合同签订：采购部门与中标供应商进行价格谈判，并最终确定采购价格，双方达成一致后签订采购合同。
5.物资采购：采购部门按照合同约定的时间和数量进行物资采购，并做好收货、验收等工作。
6.结算及付款：采购部门根据验收结果及时进行结算，并按照合同约定的时间和方式进行付款。
三、供应商管理1.供应商资格审查：采购部门对供应商进行资格审查，审核其营业执照、资质证书、质量管理体系等相关证件和资料，确保供应商具备相应的能力和信誉。
2.供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货时间、服务态度等方面，根据评估结果对供应商进行积分排名。
3.供应商奖惩：对评估结果优秀的供应商给予奖励，如提前结算、延长合作期限等；对评估结果不达标的供应商进行警告、暂停合作或解除合同等处理措施。
4.供应商信息管理：采购部门建立供应商信息数据库，包括供应商基本信息、合作记录、评估结果等，以便日后查询和管理。
四、采购合同管理1.合同的签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，合同中应包括物资种类、数量、价格、交货时间、付款方式等重要条款。
2.合同的履行监督：采购部门对供应商的合同履行情况进行监督，确保供应商按照合同要求履行义务。
3.合同变更管理：如需变更合同内容，采购部门应向供应商提出申请，并经过内部审核程序后，与供应商进行商议，最终确定变更方案，并及时修改合同。
军队物资采购管理规定 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】军队物资采购管理规定第一章总则为了规范军队物资采购行为，保证采购质量，提高采购效益，促进廉政建设，根据《深化军队物资、工程、服务采购改革总体方案》，制定本规定。
本规定适用于各级机关、部队在国内市场组织的物资采购。
本规定所称物资，主要包括战备储备物资、自动化设备器材、军训器材、文化体育装备器材、后勤装备、被装、给养、药品、医疗设备、油料、原材料、机电产品、办公用品等。
军队物资采购工作实行总部、军区级单位和部队三级管理体制，按照事业部门提出需求、采购机构集中采购、财务部门集中支付、审计部门实行监督的组织方式实施。
总后勤部军需物资油料部是全军物资采购的业务管理部门。
各级后勤（联勤）机关军需物资油料部门是本级物资采购的业务管理部门。
军队物资采购管理工作应当遵循统一计划、集中采购、集中支付、公开透明、安全保密的原则。
军队物资采购实行目录管理制度。
凡纳入物资集中采购目录的采购项目，应当由军队物资采购机构实施采购。
军队物资采购信息应当在总部和军兵种、军区后勤（联勤）机关军需物资油料部门指定的媒体上及时向社会或者军队公开发布，涉及军事秘密和商业秘密的除外。
军队各级机关和采购机构组织实施物资采购，必须坚持为部队服务的方向，做到公正、规范、优质、高效。
任何单位和个人不得阻挠和限制符合条件的供应商自由参加军队物资采购活动，不得采用其他方式非法干涉军队物资采购活动。
除单一来源采购外，不得指定供应商和物资的品牌。
第二章职责各级机关事业部门和其他需求单位（以下简称事业部门）在物资采购方面履行下列职责：（一）编制物资采购预算和物资集中采购需求计划；（二）审核物资招标文件和采购合同草案；（三）指导物资采购机构做好物资招标、价格审定、合同签订和质量检验工作；（四）组织办理采购资金结算申请；（五）上级赋予的其他职责。
物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。
为了规范物资采购流程，提高采购效率，确保采购质量，制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。
本文将介绍物资采购的一般流程，并提出一些管理办法，以供参考。
二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。
以下是具体的流程步骤：1. 需求确认在物资采购开始之前，首先需要明确企业的实际需求。
相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书，包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。
采购部门根据需求说明书进行需求分析，并确定采购策略。
2. 供应商选择根据采购策略，采购部门将寻找潜在的供应商，并进行供应商评估和筛选。
评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。
评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。
3. 合同谈判在确认了供应商后，采购部门和供应商将进行合同谈判。
谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。
双方达成一致后，将签订正式的采购合同，并确保合同的合法性和有效性。
4. 采购执行一旦合同签订，采购部门将开始采购执行阶段。
这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。
采购部门需要与供应商进行沟通和协调，确保物资按时到达，并做好仓库管理。
5. 验收当物资到达后，采购部门将对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。
只有通过验收的物资才能入库，不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。
三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性，企业可以制定一些物资采购管理办法。
1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度，明确各个环节的职责和权限。
采购流程可以通过流程图的方式呈现，以便于理解和执行。
规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。
物资和服务采购管理办法一、引言物资和服务采购是组织内部日常运营的重要环节，为了规范采购过程，确保采购的物资和服务的质量和合规性，制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于组织内部的物资和服务采购活动。
三、采购流程1.需求确认：–部门主管或申请人提出采购需求，并在采购申请单上详细填写所需物资和服务的相关信息（包括规格、数量等）。
–采购部门对采购需求进行确认，核实相关信息，并判断是否需要其他部门的协助。
2.编制采购计划：–采购部门根据需求确认结果，编制采购计划，明确采购目标、时间和预算等信息。
–采购计划需经部门主管审批后方可执行。
3.招标/报价：–采购部门根据采购计划，选择合适的供应商进行招标或报价。
–招标或报价文件中需明确物资和服务的规格、数量、价格和交付时间等信息。
–招标或报价的供应商需要提供相关资质文件，并参与评标或比价的过程。
4.评标/比价：–采购部门组织相关人员对接收到的招标或报价文件进行评标或比价。
–评标或比价的标准需提前确定，并在评标或比价过程中进行公正、公平的处理。
5.供应商选择：–评标或比价后，采购部门根据评标或比价结果，选择最佳的供应商。
–供应商选择需进行内部审批，并签订采购合同。
6.采购合同签订：–采购部门与选定的供应商签订采购合同。
–合同中需明确物资和服务的规格、数量、价格、交付时间、付款方式等条款。
7.采购执行：–采购部门监督供应商按照合同要求交付物资和服务。
–需确保物资和服务的质量和合规性。
8.验收与付款：–采购部门对供应商交付的物资和服务进行验收，确保其符合合同要求。
–验收合格后，采购部门按照合同约定的付款方式将款项支付给供应商。
四、采购管理责任1.部门主管负责对本部门的采购需求进行确认，并审批相关申请。
2.采购部门负责组织编制采购计划、招标/报价、评标/比价以及与供应商的合同签订和采购执行等工作。
3.财务部门负责采购付款的审批和执行。
4.物资归口管理部门负责对采购的物资进行存储、分发和管理。
建筑工程物资采购管理办法一、总则（一）为了规范建筑工程项目物资采购工作，保证工程质量，控制工程成本，提高经济效益，特制定本办法。
（二）本办法适用于本公司所有建筑工程项目的物资采购活动。
（三）物资采购应当遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。
二、采购计划管理（一）项目经理部应根据施工图纸、施工进度计划以及施工预算，编制物资采购计划。
（二）物资采购计划应包括物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、预计采购时间等内容。
（三）物资采购计划应经过项目经理、技术负责人、商务经理等相关人员的审核批准。
（四）采购计划应根据工程实际进度和变化情况，及时进行调整和修订。
三、供应商管理（一）建立供应商名录，对供应商进行分类管理。
（二）对供应商进行考察和评估，包括供应商的资质、信誉、产品质量、生产能力、售后服务等方面。
（三）定期对供应商进行评价，对于表现优秀的供应商给予优先合作的机会，对于表现不佳的供应商进行淘汰。
（四）与供应商建立长期稳定的合作关系，通过签订合同等方式明确双方的权利和义务。
四、采购方式（一）公开招标：对于大宗物资采购，应当采用公开招标的方式进行。
（二）邀请招标：对于具有特殊性、只能从有限范围的供应商处采购的物资，可以采用邀请招标的方式。
（三）竞争性谈判：对于技术复杂或者性质特殊、不能确定详细规格或者具体要求的物资，可以采用竞争性谈判的方式。
（四）单一来源采购：对于只能从唯一供应商处采购的物资，可以采用单一来源采购的方式。
（五）询价采购：对于采购的物资规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的，可以采用询价采购的方式。
五、采购合同管理（一）采购合同应当采用书面形式，并按照公司的合同管理规定进行签订和审批。
（二）采购合同应当明确物资的名称、规格、型号、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、运输方式、付款方式、违约责任等内容。
（三）合同签订前，应当对合同条款进行认真审查，确保合同条款的合法性、完整性和有效性。
文件制修订记录
一、目的：建立采购合同的签订及管理办法，使采购物资、机器设备时所签的合同规范化，并妥善保管。
二、适用范围：使用于对公司所有物资、机器设备的采购、使用的管理。
三、责任者：采购员。
四、正文：
1签订物资、机器设备采购合同依据：
1.1国家法定标准、法规、规定；
1.2企业内控标准；
1.3《合同法》。
2凡是签订合同，都要符合《合同法》的有关规定。
合同的内容应包括物资、机器设备的名称、品种、规格、质量和技术标准、数量及计量单位、价格、包装形式、交货方式、运输方式、到货地点、交货期、验收办法、结算方法等。
3对行业管理和企业有特殊要求的，在签订合同时一定要列入合同条款，如：3.1标签、说明书、合格证等，供货方交货数一定准确，不得有多有少；
3.2有文字内容的内包材料、标签、说明书、合格证等，供货方在生产中出现的废品要及时销毁，不得到处乱丢，否则给需方所造成的损失由供货方负责。
4对所签合同的管理：
4.1各类合同由所在部门负责人指定专人收集，装订成册统一保管；
4.2管理人员应掌握合同执行情况，对快到期而供货方尚未执行或未完全执行的合同，应及时用信函、电话催办，必要时派人催办；
4.3执行了的合同，应存档。
但机器设备合同执行完，应和机器设备档案一起归档。
物资采购招投标的价格控制与合同管理在物资采购过程中，价格控制与合同管理是非常重要的环节。
本文将针对物资采购招投标的价格控制和合同管理进行论述，以确保采购过程的顺利进行。
一、价格控制在物资采购过程中，价格控制是确保采购效益的重要手段。
通过合理的价格控制可以降低企业的采购成本，提高采购效果。
以下是一些价格控制的具体方法：1.价格评估：在招标阶段，采购单位可以邀请专业评估机构对采购物资的市场价格进行评估，以确保招标过程中的价格合理性。
2.明确预算：在采购招标前，采购单位应明确预算范围，确立一个阈值，确保招标过程中不超出设定的采购总额。
3.比较分析：在收到投标文件后，采购单位可以对各家供应商的报价进行比较分析，确定合理的价格范围，并选择性价比最高的供应商。
4.议价能力：在与供应商洽谈合同时，采购单位应具备一定的议价能力，尽可能争取到更优惠的价格。
二、合同管理合同管理是物资采购过程中不可忽视的一环。
只有合同管理得当，才能有效控制风险，确保采购质量和供应商的履约。
以下是一些合同管理的重要方面：1.合同明确：采购合同应明确规定双方的权益和责任，包括物资的数量、价格、质量要求、验收标准、履约期限等内容，以防止后期出现纠纷。
2.履约监督：采购单位应建立合同履约监督机制，对供应商进行履约情况的跟踪和监督，确保供应商按照合同要求履行义务。
3.质量监控：采购单位应对所采购的物资进行质量监控，确保物资符合合同规定的质量要求。
4.变更管理：在合同履行过程中，如果需要进行变更，采购单位应与供应商协商一致，并及时进行变更合同的签订和备案。
5.争议解决：在合同履行中发生争议时，采购单位应与供应商进行协商，尽量通过友好方式解决，或者依法采取相应的争议解决措施。
综上所述，物资采购招投标的价格控制与合同管理对于采购过程的顺利进行至关重要。
价格控制确保采购成本的控制，合同管理则保证供应商的履约和采购质量。
只有做好价格控制和合同管理，才能有效提升采购效益，确保企业的正常运作。
矿业采购物资管理办法1. 引言矿业行业作为国民经济发展的重要支柱产业，在生产经营过程中需要大量的采购物资。
为了规范矿业采购物资的管理，提高采购效率，降低采购成本，制定本矿业采购物资管理办法。
2. 采购物资的定义矿业采购物资是指在矿业生产经营过程中所需的各类原材料、设备、工具、配件、耗材等物品。
3. 采购物资管理职责3.1 采购部门矿业企业应设立专门的采购部门负责采购物资的管理工作。
采购部门的职责包括但不限于： - 制定采购计划和采购方案； - 寻找供应商并与其建立合作关系； -筛选供应商并进行报价、谈判； - 确定采购合同和订单； - 监督物资的交付和验收；- 处理采购过程中的纠纷和投诉； - 分析和评估采购活动的效果。
3.2 其他相关部门矿业企业的其他相关部门也对采购物资管理承担一定的职责，包括但不限于：- 业务部门提供物资需求计划和规格要求； - 财务部门提供采购预算和支付审核； - 仓储部门提供物资入库和出库管理。
4. 采购物资的流程矿业采购物资的流程包括需求计划、供应商选择、报价谈判、合同签订、交付验收等环节。
4.1 需求计划矿业企业的业务部门在物资需求产生后，需及时编制需求计划，并提供给采购部门。
4.2 供应商选择采购部门应根据需求计划和规格要求，寻找合适的供应商。
选择供应商时，应考虑价格、质量、交货时间等因素。
4.3 报价谈判采购部门应向选定的供应商索取报价，并进行谈判。
谈判结果应记录并保存作为参考。
4.4 合同签订在达成采购协议后，采购部门应与供应商签订正式合同。
合同中应明确物资规格、数量、质量要求、交货时间、价格等条款。
4.5 采购执行和交付验收供应商按合同约定交付物资后，采购部门应进行验收。
验收合格的物资可入库使用，不合格物资应及时退回或进行返修。
5. 采购物资管理的要求5.1 规范采购流程矿业企业应建立完善的采购物资管理制度和标准化流程，包括需求计划编制、供应商选择、合同签订、交付验收等环节。
物联网(无线M2M 通道型业务)合作合同 页脚内容 物资采购及合同管理办法 第一章 总则 第一条. 为规范公司采购行为，维护公司利益，保证生产顺利进行，依据公司实际及市场惯例，制定本办法。 第二条. 公司所有对外采购适用本规定。 一、采购，是指以合同方式有偿取得货物和服务的行为，包括购买、租赁、委托、修理、加工制作、寄售等。 二、货物，是指原材料、辅助材料、设备、零配件、工具及办公用品等。 三、服务，是指除货物以外的其它采购对象。 第三条. 公司所有采购由供应科负责实施，其它单位不得对外采购。采购应当严格按照批准的计划实施，杜绝无计划审批采购。 第四条. 矿成立采购评审组，负责采购的评估审核，提出意见，报公司领导审批。评审组由经营副矿长、供应科长、财务总监、监察员及有关技术人员组成。经营副矿长任组长，供应科长任副组长。 物联网(无线M2M 通道型业务)合作合同 页脚内容 第五条. 采购行为及合同内容必须遵守国家法律法规，遵循公开透明、公平竞争、诚实守信原则。
第二章 采购计划 第六条. 采购计划形成 一、生产用材料、配件、辅助材料、燃油、工具、办公劳保等由材料科按《物资计划管理办法》相关规定提出形成。 二、设备及新建和改扩建工程项目的采购计划由材料科按《物资计划管理办法》相关规定提出形成。 三、外委修理加工制作，由使用单位提出，经矿审批程序批准后形成。 四、服务类合同由相关部门提出，经矿审批程序批准后形成。 第七条. 采购计划所列物资，必须写明名称、规格、型号、数量等标识。设备应注明技术参数及要求附件。服务合同应注明服务内容、价格等。 第八条. 采购计划分为年度计划、季度计划、月度计划、应急计划，对上述计划的要求，详见公司《物资计划管理办法》的规定。
第三章 采购方式 物联网(无线M2M 通道型业务)合作合同 页脚内容 第九条. 供应科采购采用以下方式： 1.邀请招标；2.询价采购；3.单一长协采购；4市场现金采购。 第十条. 邀请招标，是指邀请三家以上供应商发出招标文件进行招标采购。它适用于大型设备，大宗物资。 第十一条. 询价采购，是指向三家以上供应商发出询价单，供应商报价的采购。它适用于一般设备材料。 第十二条. 单一长协采购，是指向单一供应商进行的长期供货采购。它适用于供应商少、常用材料及主要设备的主要零配件，如燃油、水泥等。 第十三条. 市场现金采购，是指1000元以下小金额的急需品，在市场直接用现金采购。
第四章 采购程序 第十四条. 供应科接到采购计划后，根据采购的物资类型选择采购方式，发出邀约。对收到的标书、报价单进行整理汇总。 第十五条. 采购评审组对报价进行评审，也可约供应商进行谈判议价，商讨供货条件。本着质量优先、性价比高优先、售后服务好优先的原则，提出书面评估意见，推荐供应物联网(无线M2M 通道型业务)合作合同 页脚内容 商，上报后按有关规定审批。 第十六条. 供应科依据批准后的审批单，起草采购合同。采购合同需按标准合同文本条款，明确双方的权益，不得有缺失和侵权条款。合同应编号，以便于管理。 第十七条. 采购合同形成后，报经营矿长审核。对重大采购合同，必要时要向律师咨询，然后由公司授权的人员签字盖章生效。
第五章 合同管理 第十八条. 供应科负责合同生效至合同终结的全过程管理，包括督促验货、退货索赔、结算等事务。 第十九条. 供应科应督促供应商按时交货。物资到矿后由供应科出具验收通知单，由材料科牵头组织验货，供应科应派人参加。验货细则按有关规定执行。验收通知单一式两份，供应科留存一份。 第二十条. 若验货时发现不符合质量技术要求，经研究决定需退货时，由供应科办理相关事宜。 第二十一条. 物资验收合格，按合同需支付货款时，供应科凭合同、验收单，出具付款通知书，送财务科按付款程序支付货款。 第二十二条. 若物资在使用过程中发现质量问题，依合物联网(无线M2M 通道型业务)合作合同 页脚内容 同条款需进行索赔时由供应科负责索赔事宜 第二十三条. 合同资料的管理。从采购的发起到采购执行终结的所有资料，包括采购计划、询价单、报价单、评审单、评审报告、采购审批单、合同、技术附件、验收通知单等全部文字资料，由供应科收集、整理、装订、存档。每份合同的各项资料必须齐全不得有缺失。 第二十四条. 供应科设专职的合同管理岗位，负责合同管理的具体事务。
第六章 监督与奖罚 第二十五条. 矿领导、公司监事有关科室单位对采购行为都有监督的责任。如发现有违反采购规定的行为，可向矿领导公司监事进行举报，接到举报后应进行了解调查处理。 第二十六条. 对以下人员应予以奖励。 一、降低采购成本贡献突出的采购人员； 二、举报违反本规定的采购行为经查证属实的人员。 第二十七条. 对违反本规定，弄虚作假、收受回扣、在谈判中泄密的人员根据情节轻重，给通报至解除合同的处分。给公司直接造成经济损失的，要依法赔偿。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 物联网(无线M2M 通道型业务)合作合同 页脚内容 第七章 附则
第二十八条. 本规定要结合市场条件和公司发展的实际，不断完善健全。 第二十九条. 本规定实施后，之前的相关规定废止，其它制度与本规定相抵触的，按本规定执行。 第三十条. 本规定由供应科解释。 物联网(无线M2M 通道型业务)合作合同
页脚内容 物资计划管理制度 第一章 总则 第一条. 为了保证公司各单位正常的生产经营，在保障供应的基础上合理控制库存，降低资金占用，提高采购效率，降低采购成本，增强物资采购计划性，结合公司的实际情况制定本办法。 第二条. 物资采购计划，是指公司各单位对生产经营过程中所需的材料配件工具设备等及新建、改扩建工程所需的甲供材料、甲供设备等实施采购之前的正式申请。 第三条. 物资采购计划是采购行为实施的唯一依据，其管理过程包括：采购计划的发起、受理、审核、汇总、批准等移交采购部门前的一切活动。 第四条. 物资采购计划由使用单位、设备科、材料科共同负责，采购计划的最终形成由材料科负责。经审批后提交供应科实施采购。
第二章 采购计划管理方式 物联网(无线M2M 通道型业务)合作合同
页脚内容 第五条. 物资采购计划按费用来源分为：生产费用计划和专项投资费用计划；按类别分为：设备计划、配件计划、材料计划、办公用具用品计划；按时间分为：季/年度计划、月度计划、应急计划。 第六条. 物资采购计划管理实行以季/年计划为主、月度计划为辅、应急计划补充的原则，并向主要物资签订长期战略协议的方向过渡和发展，逐步实现寄存库存为主、自有库存为辅的目标。 第七条. 提报时间。次年度采购计划，使用单位必须在当年十月底前提报；次季度采购计划必须在本季度末20天前提报;次月度采购计划，使用单位必须于当月15日前提报，由材料科进行汇总平衡， 在当月22日前形成下月度采购计划即物资采购单，经审批后送供应科。 第八条. 提报要求。使用单位应按物资分类进行提报。设备类、配件类、材料类必须分别提报；配件类物资必须按设备类型分别提报；材料类必须按金属和非金属类分别提报。材料科形成的采购计划也是同样。 第九条. 物资采购计划的发起必须使用公司统一的《物资使用计划申请单》，应急采购计划使用《应急物资计划申请单》，严格按申请单项目逐项填写，不得缺项。设备类应附详细的技术附件电子版或书面资料。 第十条. 各使用单位提出的采购物资，允许指定或推荐厂物联网(无线M2M 通道型业务)合作合同 页脚内容 家品牌。需做出书面说明，设备需经设备科审核，报分管矿长批准，并对此指定或推荐承担责任。 第十一条. 计划审批。 一、 生产费用采购的设备、材料、配件等由使用单位负责人，分管副矿长审批。设备需经设备科审核。 二、 新建、改扩建所需的甲方供应材料、设备，由使用单位或工程负责人、分管副矿长审批。设备需经设备科审核。 三、 办公具用品类由综合办负责人、分管副矿长审批。 四、 材料科提起的采购计划由矿长审批。 第十二条. 使用单位对所提报和确认后的采购计划准确性、合理性、完整性承担责任。对生产用采购物资在到货后的仓储时间不得超过6个月（年度计划所到物资除外）；对新建、改扩建工程甲供物资必须在工程完工后基本用完，如发生超储积压的，按本办法追究责任。
第三章 生产费用采购计划的管理 第十三条. 生产费用采购计划订货数量的主要依据和参考因素包括：现库存量、现在途量、历史消耗量、采购周期、厂家生产周期等因素。
第十四条. 为控制库存量、降低资金占用、防止积压超储，物联网(无线M2M 通道型业务)合作合同 页脚内容 各使用单位一个年度内报出的使用计划及应急计划申请单的总额不得突破当年度核定的材料配件费用总额。若超过不予审批，而产生的后果由使用单位负责人承担，追究相关人员责任。
第十五条. 年度采购计划 一、对大宗材料，常用易耗件及大中修设备所需材料列入计划。 二、对消耗有规律、使用量比较大的物资尽可能列入年度采购计划范围。 三、使用单位应在规定时间内提出下年度采购计划，经与材料科研究审核后，确定采购计划报批。 四、年度计划采购的物资，尽量采用长协方式、寄售方式进行。 第十六条. 季度采购计划 一、季度采购计划列入物资外的其它物资一般要列入季度计划内，综采搬家采购计划应列入。 二、季度采购计划作为使用单位在一个季度内控制材料配件消耗的一种方法，为月度采购计划提供基本依据。材料科汇总后报供应科，供应科据此计划对采购工作作出安排。 三、季度采购计划的另一个作用为“市场调查”。对提报的新型物资，供应科进行询价，完成询价后，将报价文件报送使用单位，供参考确定是否需要采购。
