广东省国家税务局电子(网络)发票应用系统用户指南

电子(网络)发票应用系统用户指南

软件版本：V1.0

发行日期：2016年5月1日

目录

1 系统安装

1.1 运行环境 (3)

1.2 系统安装 (3)

2 系统初始化 (8)

2.1 登录 (8)

2.2 首页 (9)

3 基础信息 (10)

3.1 领购信息 (10)

3.2 付款方信息 (11)

3.3 开票项目说明 (13)

3.4 用户设置 (16)

3.5 开票点设置 (17)

4 发票开具 (19)

4.1 发票开具 (19)

4.2 红字发票开具 (21)

4.3 发票作废 (24)

4.4 调整打印参数 (25)

5 发票查询 (26)

5.1 发票开具情况查询 (26)

5.2 提交验旧 (28)

6 数据应用 (28)

6.1 记账清单生成 (28)

6.2 记账清单查询作废 (31)

7 库存分配 (32)

7.1 库存分配 (32)

7.2 发票接收 (34)

7.3 发票退回 (35)

7.4 发票收回 (37)

1.系统安装

1.1运行环境

安装之前，必须准备好软件与硬件环境，请仔细阅读。

软件配置:

操作系统：Win2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10

系统日期：必须设置成当天日期

日期格式：YYYY-MM-DD(本项在“开始菜单>>设置>>控制面板>>区域选项>>日期标签页”中设置。)

硬件配置

CPU：Pentium3 742 及以上

内存：最小 256 MB 内存

硬盘：200 MB 的可用空间

网络配置

直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等）

通过局域网连接互联网

1.2系统安装

1.2.1.启动计算机

1.2.2.从网站下载安装包

1.2.3.运行安装文件,详细如下：

（1）下载下来的安装包是压缩格式的，如图

（2）先将该程序进行解压，解压后文件如下图，

（3）双击install.exe进行安装，会出现如图界面，可选择快速安装或者自定义安装，自定义安装界面如下：

注：路径可以根据需要自行选择，建议：改路径只修改盘符后面的路径为默认即可。安装过程如图：

（4）安装完成后会出现以下提示：

（5）点击立即体验，首先进入打印测试界面，如图：

（6）输入税号或者社会信用代码和企业名称，点击下一步打印：

（7）观察打印出的发票是否正常，根据打印测试情况选择相应的结果。

注：如果打印不太顺利，则会弹出选择原因的界面，如图：选择

相应的原因，点击完成测试。

2. 系统初始化

2.1 登录

安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统。提醒：电脑上安装的杀毒软件防火墙有可能对本系统拦截，当跳出拦截提示时，请点击允许操作。

用原来的广东省国税网上办税大厅登录的用户名和密码。

在登录窗口中点击【登录】即可打开本软件。

提醒：本系统支持多企业操作，在登录界面直接输入需要登录的企业的用户名和密码就可以。登录后，系统会自动下载基本信息和核定信息。

2.2 首页

正式登录后您看到的系统首页，如下图所示。（注意：下图仅供参考，请以实际系统为准。）

界面左边是常用菜单栏，右上角和左下角有显示当前企业名称和账号（税号或者社会信用代码）。同时，右上角有首页、修改密码、使用帮助、注销登录等功能。注意：管理员密码取自网上办税服务厅，不可

以修改。除此，首页上还列出了发票名称、开票类型、单张限额、核定数量、剩余数量等信息，点击操作下的开具可直接进入开票界面。

建议：登录系统先点击刷新按钮，更新一下发票的库存信息。

提醒：开具发票的时候，左下角会显示开票人姓名，如果想更改，可以选择基础信息里的用户设置修改登录账号的姓名，或者在开具界面开票人地方双击可直接更改。

3. 基础信息

3.1 领购信息

业务说明:

当纳税人在税局完成发票领购后，登录发票应用系统时，系统将自动下载发票领购信息。如果系统没有自动下载到领购信息，可打开【领购信息】功能，通过手工方式，下载发票领购信息。

操作说明:

1、选择“领购信息”，查询条件默认展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。如图：

2、选择“下载领购信息”，出现日期选择，按领购时间段获取。如下图

领购信息下载成功后会出现结果提示，如下图：

3.2付款方信息

业务说明:

通过本功能设置企业往来客户的信息，在开票时可快速选择常用的付款方信息，无需反复录入。

操作说明:

1、选择“基础信息>>付款方信息”，查询条件默认为展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。如图：

2、增加：点击【增加】，如下图。输入付款方编码、付款方名称等信息点击确定。

3、修改：点击【修改】，如下图。可修改已经存在的付款方信息。

4、删除：点击【删除】，会跳出确认信息的提示窗口，

如下图。点击确定，可以删除选中的付款方信息。

5、导出：点击【导出】，如下图。可将选中的付款方信息导出成excel格式的表。

6、导入：点击【导入】，如下图。可以将设置好的excel格式的付款方信息导入到软件中。