商品签收单(模板一)(推荐文档)

发票签收确认单-发票接受单一、发票签收确认单-发票接受单的定义和作用发票签收确认单-发票接受单是一种用于证明收到发票的文件，通常由发票的接收方（买方）填写并签字，然后交给发票的开具方（卖方）或其代理人。

发票签收确认单-发票接受单的作用是：1. 保证发票的真实性和完整性，防止发票丢失、损坏或被冒用。

2.作为会计凭证和税务管理的依据，记录和核对发票的数量、金额、日期等信息。

3.作为合同履行和付款结算的依据，确认双方之间的权利和义务。

二、发票签收确认单-发票接受单的内容和格式1.发票的基本信息，如发票代码、号码、种类、金额、税率、税额等。

2.发票的开具方和接收方的名称、地址、电话、纳税人识别号等。

3. 发票的签收日期和签收人的姓名、职务、签字等。

4. 发票的信息，如合同编号、项目名称、付款方式等。

---●发票签收确认单-发票接受单 -------●:-----------------------●-------●开具方：xxx公司 -------●地址：xxx -------●电话：xxx -------●纳税人识别号：xxx -------●接收方：xxx公司 -------●地址：xxx -------●电话：xxx -------●纳税人识别号：xxx -------●发票代码：xxx -------●发票号码：xxx -------●发票种类：增值税专用发票 -------●发票金额：xxx元 -------●税率：13% -------●税额：xxx元 -------●合计金额（大写）：xxx元 -------●合计金额（小写）：xxx元 -------●：合同编号：xxx -------●项目名称：xxx -------●付款方式：银行转账 ----本人已于xxxx年xx月xx日收到上述发票，并确认无误。

签收人：xxx职务：xxx签字：日期：三、发票签收确认单-发票接受单的使用注意事项1. 发票签收确认单-发票接受单应在收到发票后及时填写并交回，以免影响会计核算和税务申报。

合同订单模板7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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发票签收单发票签收单1.背景发票签收单是指企业（售方）向客户（购方）提供的一种证明发票已经送达且被客户确认的文档。

发票签收单的目的是确保发票的送达和接收的可追溯性，也是购方对发票的确认和验收的证明。

2.发票签收单的作用2.1 发票的送达确认发票签收单起到了发票被送达的确认作用。

一般来说，发票签收单上会记录发票的编号、送达日期、签收人等信息，购方在签收单上签字后证明了他们已收到发票。

2.2 发票的接收确认发票签收单也起到了购方对发票的接收确认作用。

购方在签收单上的签字代表了他们已接收到发票，并且确认发票的内容和数量无误。

3.发票签收单的内容3.1 发票信息发票签收单上应包含以下发票的信息：发票编号：用于唯一标识一张发票；发票抬头：标明发票的抬头单位或个人姓名；发票明细：反映了具体的商品或服务内容；发票金额：标明了商品或服务的金额；3.2 送达信息发票签收单上还应包含以下送达信息：送达方式：标明了发票是通过快递、邮件等方式送达；送达地点：记录了发票被送达的地点；签收人：标明了签收发票的人员姓名；3.3 签收确认在发票签收单上，还应包含购方对发票的签收确认部分：购方签字：购方代表单位或个人在签收单上签字，确认已收到发票；4.发票签收单的填写流程4.1 填写发票信息，填写发票的基本信息，包括发票编号、发票抬头、发票明细、发票金额和发票日期。

4.2 填写送达信息，填写发票送达的相关信息，包括送达日期、送达方式、送达地点和签收人。

4.3 签收确认，在购方收到发票后，购方代表单位或个人在发票签收单上签字，并填写签字日期。

5.发票签收单的存档和使用5.1 存档发票签收单作为一种重要的证明文件，应当按照规定进行存档。

存档的方式可以是纸质档案，也可以是电子档案。

5.2 使用发票签收单通常用于以下场景：对于购方来说，发票签收单是他们接受发票的证明，可以作为报销、记账等业务的一部分；对于售方来说，发票签收单是他们发票送达和购方接收的证明，可以作为交易过程中的重要凭证。

发票签收单模板表格(发票签收单) 发票签收单模板表格(发票签收单)发票信息1.发票类型：_____________________2.发票号码：_____________________3.开票日期：_____________________4.购方名称：_____________________5.购方纳税人识别号：__________________6.购方地址电话：____________________7.购方开户行及账号：_______________商品信息1.商品名称：_____________________2.规格型号：_____________________3.单位：_________________________4.数量：_________________________5.单价：_________________________6.金额：_________________________7.税率：_________________________8.税额：_________________________签收信息1.收件人姓名：_____________________2.联系电话：______________________3.收件地址：______________________4.签收日期：______________________5.签收人姓名：____________________注释：1.发票类型：指开具的发票种类，如专用发票、普通发票等。

2.发票号码：标识发票的惟一编号，需和税务局登记的发票号码一致。

3.开票日期：发票开具的日期。

4.购方名称：购买商品的单位或者个人名称。

5.购方纳税人识别号：购买商品的单位或者个人的纳税人识别号，普通为营业执照号或者号。

6.购方地址电话：购买商品的单位或者个人的联系地址和电话。

7.购方开户行及账号：购买商品的单位或者个人的银行开户行和账号。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==设备接收确认公函篇一：设备调试合格确认书设备调试合格确认书篇二：货物签收确认函货物签收确认函发货方名称：xx公司收货方名称：xx公司货物名称：1、xx设备数量：台。

2、xx设备数量：台。

其他附件：无以下收货专用章或收货人签字确认为收到以上货品的有效凭证。

收货方：xx公司 (盖章)收货人员： (签名)电话：手机：日期：月日篇三：GPS设(来自:WWw. : 设备接收确认公函 )备确认函第二次商务谈判结果确认函上海交通投资信息科技有限公司:201X年11月3日，深圳巴士集团股份有限公司就201X年至201X年度GPS采购进行谈判，谈判结果如下：一、硬件价格（说明：报价中已含发票税、运输费、安装费）二、升级及维护费用四、采购方式：需方根据其需求情况，采取订单采购，批次采购批次验收批次结算方式，需方应在车辆送达日期前两个月下达订单。

五、合同签订时段：201X年10月31日到201X年12月31日。

六、出现如下情况，谈判结果及后期合同无效：1. 供货周期内，若出现供方设备型号变化等需方购臵物资发生变化的情况，本商务谈判结果及后期所签订的合同自动终止，并另行组织谈判。

2. 政府强制推行行业标准，导致本次谈判结果涉及型号无法达到行业标准，本商务谈判结果及后期所签订的合同自动终止，并另行组织谈判。

3. 因需方业务提升需要，须对硬件设备进行升级，致使发生型号变化的，本商务谈判结果及后期所签订的合同自动终止，并另行组织谈判。

4. 若供方未按双方前期签订的《深圳巴士集团智能调度系统的平台整合合作协议》履行相应职责和义务，本商务谈判结果及后期所签订的合同自动终止。

七、付款方式：以批次采购批次验收方式开展工作，在各批次采购订单发出后15个工作日内，需方以银行转账的方式向供方支付该批总货款的30%，作为预付款；在该批硬件设备安装调试验收合格后的15个工作日内，需方以银行转账的方式向供方支付该批总货款的60%；该批货款剩余的10%作为质保金，在该批所有设备交付验收合格质保期满后的15个工作日内，如无重大质量问题，以银行转账方式由需方向供方付清。

入库单模板（1）入库单日期：________ 单号：________供应商名称：_________________________联系人：___________________________联系电话：__________________________仓库地址：____________________________负责人：___________________________联系电话：___________________________序号商品名称规格生产日期数量单位备注1234567891011121314151617181920备注：_______________________________________________________签收人：___________________________ 时间：____________审核人：___________________________ 时间：____________仓库管理员：___________________________ 时间：____________入库单说明：1. 请供应商填写上方的供应商名称、联系人、联系电话等信息，确保信息的准确性；2. 请仓库管理员填写上方的仓库地址、负责人、联系电话等信息，确保信息的准确性；3. 序号根据实际需要增减，确保列表中能包含所有的商品信息；4. 商品名称、规格、生产日期按实际情况填写，确保准确无误；5. 数量和单位填写进货的具体数量和单位，如箱、袋、件等；6. 备注栏可用于填写商品的特殊要求、处理方式等其他相关信息。

以上为入库单模板，填写时请仔细核对信息，确保准确无误。

发票签收单发票签收单【公司名称】【公司地址】【联系电话】【发票签收单编号】【日期】本发票签收单由【公司名称】（以下简称甲方）向【客户姓名】（以下简称乙方）提供的商品或者服务产生的发票签收。

甲方与乙方在本发票签收单中确认各自的权利和义务，并保证在执行过程中遵守相应的法律法规。

一、发票信息1. 发票类型：【普通发票/增值税发票】2. 发票号码：【发票号码】3. 发票金额：【发票金额】4. 发票日期：【发票日期】二、甲方权利和义务1. 发票签收：甲方保证向乙方提供的发票真实有效，并确保提供的发票信息与实际情况一致。

2. 发票抬头：甲方将发票抬头填写为【乙方单位名称】，保证抬头信息准确无误。

3. 发票内容：甲方将发票内容详细列明，包括商品或者服务的名称、数量、单价等信息。

4. 发票税务信息：甲方保证发票上的税务信息准确无误，包括纳税人识别号、地址、电话等。

5. 发票退换：在乙方提出要求的情况下，甲方将按照像关政策和流程进行发票的退换。

三、乙方权利和义务1. 发票接收：乙方承诺及时接收甲方提供的发票，并进行核对。

2. 发票真实：乙方保证发票的真实性，并承担因使用虚假发票造成的一切法律责任。

3. 发票抵扣：乙方按照国家相关政策和法律规定，合法使用发票进行税务抵扣。

4. 发票遗失：乙方应妥善保管好收到的发票，如发生遗失，应及时通知甲方并按照甲方指示办理相关手续。

四、附件所涉及附件如下：1. 发票副本：【附件1】2. 相关证明文件：【附件2】3. 其他：【附件3】、【附件4】、【附件5】...五、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 普通发票：指符合国家税务部门制定的普通发票格式和相关规定的发票。

2. 增值税发票：指按照国家增值税法律法规要求开具的发票，用于报销和税务抵扣。

六、艰难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的艰难及解决办法如下：1. 附件缺失：如在签收过程中发现附件缺失，应即将通知甲方并补充缺失的附件。

验收交货清单模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：验收交货清单模板，即供货商在交付产品或服务时，由双方共同确认和签署的文件，用以验证交货内容的完整性和质量。

该清单在商业交易中起着非常重要的作用，对于提升供应链管理的效率和透明度都有着积极的作用。

下面将介绍一份常用的验收交货清单模板，并说明该模板的各个部分应如何填写。

一、验收交货清单模板供货商名称：________________________（填写供货商名称）二、填写说明1. 供货商名称：在此栏目填写供货商的公司或个人名称，以便确认具体的供应商身份。

2. 交货日期：填写产品或服务交付的具体日期，便于后续核对相关时间节点。

3. 产品/服务名称：填写具体的产品或服务名称，以明确交货内容。

4. 交货数量：填写产品或服务的具体数量，确保供货商交付的数量与合同约定一致。

5. 验收标准：填写具体的验收标准，可以是产品的规格要求、服务的质量要求等，以确保产品或服务符合要求。

6. 验收人员：填写参与验收的人员名称，确保验收过程的公正和客观性。

7. 签收人员：填写实际签收产品或服务的人员名称，确认交货内容的接收。

8. 备注：填写其他需要说明的内容，例如特殊要求、异常情况等。

三、总结验收交货清单模板是供应链管理中的重要工具，可以帮助双方在交付产品或服务时明确交货内容、规范验收流程，确保交易的顺利进行。

使用该模板可以提高验收的效率和准确性，减少不必要的误会和纠纷。

建议在商业交易中充分利用验收交货清单模板，以确保供应链管理的顺畅和透明。

第二篇示例：验收交货清单模板是一种用于记录交货物品的清单，以供验收和确认的模板。

在贸易领域，验收交货清单模板被广泛应用，它能够帮助双方准确记录交货物品、核对数量和品质，避免后续纠纷和争议。

在这篇文章中，我们将介绍验收交货清单模板的基本内容和样式，以及使用方法和注意事项，希望能为您提供一些帮助。

一、验收交货清单模板的基本内容和样式1. 交货日期：记录交货的日期，方便后续跟踪和管理。

电商发字[ 20XX ]第xx 号到货签收确认单标准操作手册文件编号:版本：生效日期:20XX-X-X到货签收确认单标准操作手册编制人：何洲全修订简历版本生效日期修订内容/条款备注1.0 20XX-5-1审核（文件职责条款中涉及的部门）部门姓名签署日期部门姓名签署日期审批总经理：日期：目录一、目的 (4)二、业务适用范围和涉及主要流程 (4)三、业务场景描述 (5)四、涉及人员说明 (5)五、操作标准步骤 (5)1.到货签收确认单操作要求 (5)2.操作标准步骤 (5)一、目的用于仓库到仓库、仓库到门店、门店到仓库在收货环节出现的签收异常处理，明确三方物流运输中出现的货物差异明细及责任，并作为财务对账凭证。

二、业务适用范围和涉及主要流程 1.适用范围三方物流公司在运输过程中造成商品破损、丢失、污染等影响商品正常销售的行为，需要在到货签收确认单添加相应异常明细。

2. 主要流程到货签收确认单处理流程总部财务收货方三方物流开始货物运输货损确认创建到货签收确认单对账索赔申请理赔异常签收确认单据存档PDA 收货结束三、业务场景描述适用场景：①省仓发货到门店，②省仓间调拨，③门店退货到省仓。

四、涉及人员说明对象涉及人员主要职责总部财务财务对账，索赔三方仓库仓库收货员到货签收确认单创建，确认货损明细，签字确认门店门店收货员到货签收确认单创建，确认货损明细，签字确认三方物流送货员确认货损明细，签字确认五、操作标准步骤1.到货签收确认单操作要求20XX年5月1日开始，省仓和门店在原有单据基础上，需要同时增加“到货签收确认单”，到货签收确认单一式两份，由货物的交接双方各执一份。

“到货签收确认单”存档及邮寄要求：①门店：自行存档，便于差异查询；②三方：按月份、日期顺序存档，并由责任三方在次月5号前邮寄至总部结算专员处，具体如下：备注：到结算员联系方式地址对接省仓货签收确认单将作为凭证，返回情况如有变更再另行通知。

③“到货签收确认单”制作在PDA收货前，PDA收货后，JDE系统无法查询到相应订单信息。

(完整版)新版食品饮料随货同行单模版(完整版) 新版食品饮料随货同行单模版
1. 背景
本文档旨在提供一份新版的食品饮料随货同行单模版，以便在食品饮料运输过程中记录相关信息，并确保货物的准确交付。

2. 随货同行单模版
以下是新版食品饮料随货同行单模版的主要部分：
2.1 货物信息
- 货物名称：
- 商品批号：
- 数量：
- 净重：
- 毛重：
- 生产日期：
- 货运日期：
- 有效期限：
2.2 发货方信息- 发货方名称：- 发货方地址：- 发货方联系人：- 发货方联系
2.3 收货方信息- 收货方名称：- 收货方地址：- 收货方联系人：- 收货方联系
2.4 运输信息
- 运输方式：
- 车牌号：
- 司机姓名：
- 司机联系
2.5 签收确认
- 收货人签名：
- 签收日期：
3. 使用说明
- 填写货物信息，确保准确无误。

- 填写发货方信息，包括名称、地址、联系人和联系电话。

- 填写收货方信息，包括名称、地址、联系人和联系电话。

- 填写运输信息，包括运输方式、车牌号、司机姓名和司机联
系电话。

- 在收货时，收货人应在签收确认处签字，并记录签收日期。

注意：本文档仅作为参考模版，请根据实际情况进行相应调整。

4. 结论
本文档提供了一份新版的食品饮料随货同行单模版，用于记录
食品饮料运输过程中的相关信息，以确保货物的准确交付。

根据实
际情况进行相应调整并与相应的法律法规保持一致。