销售出库流程及制度
销售出库流程及制度一、销售出库流程图
1.1从香港货仓出货给客户流程
写明客户名称、出货信息、流程发起邮件形式销售申请人提出
以及提货人信息，邮件发
与财务，抄送香港同事以销售出库申请及部门经理。
若可以出货，发送邮件给财务部门审核:香港同事，抄送销售出库邮件形式客户货款足额申请人、销售部门经理，可以出货附件客户提货人信息发货完毕，邮件回复财务和
销售申请人实际发货(数香港同事接财务部门邮件驻厂代笔邮件形式
量)，抄送销售部门经理。并
将客户签收单据(packing 指令安排发货
list)归档，月中和月末传递
给财务部门。
销售出库申请人根据实际发货
情况后补《销售出库申请单》，单据形式申请人按照标准销售出库申走单据审批流程。审批完毕，交请单的要求填写单据，并按予销售制单员系统制单照销售出库申请单标明的顺
序走审批流程。
销售制单员根据《销售出库申请单》系统录制销售出库单，完毕交予财务部门审核。
流程结束财务部门系统审核销售出
库单，流程结束。
1.2从国内工厂发货到客户方香港货仓流程
写明客户名称、出货信息、流程发起邮件形式销售申请人提出
以及客户方香港货仓地
址，邮件发与财务，抄送销售出库申请销售助理以及部门经理。
若可以出货，发送邮件给销财务部门审核:
邮件形式售助理，抄送销售出库申请客户货款足额
可以出货。人、销售部门经理，附件客
户方香港货仓地址信息
通知工厂安排出货，邮件抄
送财务部门、驻厂代表和销销售助理接财务部门邮件驻厂代笔邮件形式
售申请人、销售部门经理。
工厂发货完毕如遇实际出货指令安排工厂出货
数量与销售申请数量不符，
应及时邮件知会相关人员。
销售出库申请人根据实际发货
情况后补《销售出库申请单》，单据形式申请人按照标准销售出库申走单据审批流程。审批完毕，交请单的要求填写单据，并按予销售制单员系统制单照销售出库申请单标明的顺
序走审批流程。
销售制单员根据销售出库申请单系统录制销售出库单。完毕交予财务部门审核。
流程结束财务部门系统审核销售出
库单，流程结束
1.3从国内工厂转客户组装的出货流程(我方贴片和客户方组装在
同一家工厂)
写明客户名称、出货信息，流程发起邮件形式销售申请人提出
邮件发与财务，抄送驻厂
代表及部门经理。销售出库申请
若可以出货，发送邮件给驻财务部门审核:
邮件形式厂代表，抄送销售出库申请客户货款足额
可以出货。人、销售部门经理。
驻厂代表接财务部门邮件指令出货完毕，邮件发送财务和驻厂代笔邮件形式安排发货:从工厂贴片线转客户销售申请人实际发货(数组装线量)，抄送销售部门经理。并
跟踪客户签收单据情况，归
档传递给财务部门。
销售出库申请人根据实际发货
情况后补《销售出库申请单》，单据形式申请人按照标准销售出库申走单据审批流程。审批完毕，交请单的要求填写单据，并按予销售制单员系统制单照销售出库申请单标明的顺
序走审批流程。
销售制单员根据销售出库申请单系统录制销售出库单。完毕交予财务部门审核。
流程结束财务部门系统审核销售出
库单，流程结束
二、销售出库制度
2.1、从此制度发布日起，除了客户方组装和我方贴片在同一家工
厂，需要从贴片转客户组装线的出货流程外以及小板出货外，
原则上禁止从国内直接出货给客户。
2.2、先收款，后发货原则。请各销售申请人根据此要求提前和客
户沟通，做好出货前的货款安排，避免由于我们的流程耽误
了发货。
2. 3、发货仓库(工厂、香港)的出货指令统一由财务部门发出，
其他人不得向驻厂代表或香港同事发出货指令，同样道理:
香港同事、销售助理、驻厂代表只有接到财务部门人员的指
令后才能安排放货。
2. 4、财务审核是否对客户可以出货的标准:货款以实际查询到
帐为准，水单只能做为参考;允许有2000美金的欠款额度
(我方知道即可，不要告知客户这个额度);对客户出货尚
有欠款的，先冲欠款，再按余额情况确认是否可以出货。
2.5、客户经理对于销售订单释放的原则:要有PCB 光板
0.3USD/PCS或者2RMB/PCS的定金。从此制度发布日开始，
新客户必须按照此原则执行。
2.6、对于客户零星的小批量出货，可以申请调回公司库房，办理
入库手续后再出货给客户。
2.7、香港货仓出货、从国内工厂出货到客户香港货仓以及从国内
工厂转客户组转的出货，实际出货数量不得大于财务部门
指令释放的数量。如果超出实际数量，应邮件知会，得到财
务部门确认后方可发货，否则责任自行承担。 2.8、我们为了提高对客户的发货效率，所以销售出库审批的流程
都是先通过邮件走的，销售出库申请单的单据审批流程是后
补的，所以请各销售申请人最迟在对客户发完货后第二天下
班前将销售出库申请单的审批流程走完，单据交于销售助理
系统制单，销售助理最迟必须在发货后的第三天上午12点
完成系统销售出库单的制单工作。
2.9、请各销售申请人按照《销售出库申请单》的要求填写单据，
并按单据上标明的顺序走销售出库流程。认真填写正确的发
货仓库、物料编码及描述、价格以及实际出库数量，如遇特
殊情况，请在备注栏注明。
三、违反流程操作，惩罚制度。
3.1相关人员不按照流程顺序控制的要求操作的，发现一次，
罚款50元;相关人员应遵守流程中各自的职责和权限，跨
越权限和职责操作的，发现一次，扣款50元，以上罚款计
入部门活动经费。
3.2 销售申请人员请及时后补销售出库申请单，按照制度的要
求延迟一天的，每天罚款20元;发货仓库和物料编码填写
错误，导致系统负库存，制单员无法完成制单的，每单罚款
20元;物料描述不填写或者和编码不对应的，罚款10元;
以上罚款计入部门活动经费。
3.3销售助理拿到销售申请人后补的销售出库申请单，应及时完
成系统制单，属于个人不按时原因造成的，每单每天罚款5
元。
3.4销售出库单上游入库单据、调拨单据系统处理时间要求:
上游当日委外入库的系统入库处理，各驻厂代表最迟必须在第二天上午12点前处理完毕，延迟一天每天按照50元进行工资扣款，计入部门活动经费;从工厂调拨到公司香港库房等仓库的调拨单据，请相关人员及时系统处理调拨单据，一般香
