2017年IATF16494外审书面不符合项改善

是因为： 3.Why为什么 ?
是因为： 4.Why为什么 ?
是因为：
5.Why为什么 ?
是因为：
①顾客的特殊要求未能完全有效规定在 质量手册中。
品质部
肖刚
2
②顾客的特殊要求没有建立组织自己的文
件与顾客Ruwido的 “采购规范”
市场二部 李丽/程金乐
中的各项要求之间的对应关系矩阵。
2017/12/1 2017/12/1
3.Why为什么 ? 是因为：
4.Why为什么 ? 是因为：
人力资源部 王春娟
6
未能有效实施应急计划的准备，评审和测 试。
生产部 王经理/肖生
采购部
刘经理/段冬 红
劳动力短缺、停水、停电、供气中断 火灾、瀑雨、台风、基础设施破坏情 况发生时的应急计划准备，紧急应对 措施，责任人。并进行评审其有效性 2.对应急计划的有效性进行模拟演 练，并保存记录。
2017年11月20日至22日 IATF16949 体系外审书面不符合项
序号
不符合内容描述
责任部门 责任人
要求完成日 期
立即纠正/围堵
不符合的根本原因
1.Why为什么 ?
是因为：
2.Why为什么 ?
1
未能完全有效实施内部审核过程。 体现为 未能制定年度审核计划。
品质部 卢二华
2017/12/1
补制定2017年年度内部审核总计划。 包括 产品审核、过程审核、内部体系 审核。
0，实际有故障发生。
制表/日期： 卢二华 2017-11-24
2017/12/1 2017/12/1
1.立即报废已经坏掉的焗火烤箱， 购买新的烤箱，并进行验证。
2.将已经用坏掉焗火烤箱焗出来的 产品报废处理。
1.修订设备管理程序文件，在文件中 增加规定哪些属于关键设备。 关键设备需做哪些项目的保养。 2.从ERP系统中导出从2017年4月份到
5
过程。在对供应商 '联科盛'进行的季度 评价过程中， 没有执行规定的评价准则
采购部
。
各部门
刘经理/段冬 红
刘经理/段冬 红
各部门负责人
2017/12/1 2017/12/1 2017/12/1
1.Why为什么 ?
是因为：
修订供应商管理程序文件，在文件中 2.Why为什么 ?
增加关于第二方审核的需求、类型、 是因为：
修订质量手册内容，增加顾客的特殊 要求与内部文件转换相关规定。重新 受控发行。
1.Why为什么 ? 是因为：
2.Why为什么 ? 1.是Wh因y为为什：么 ?
将Ruwido的 “采购规范”英文翻译成 是因为：
中文，列出中文的每个条款以及对应 2.Why为什么 ?
本公司内部应对措施管控相关文件， 是因为：
频率和范围的确定制定相关准则规定 3.Why为什么 ?
。
是因为：
4.Why为什么 ?
1.是Wh因y为为什：么 ?
是因为：
1.根据ERP系统供应商相关记录重新 2.Why为什么 ?
统计整理供应商季度评价记录，
是因为：
根据文件规定将供应商联科盛，
3.Why为什么 ?
收到我司客户投诉进行扣分重新评价 是因为：
消除不符合根本原因的纠正措施计划
已采取的验证纠正措施实施有效性 的行动
消除不符合的根本原因的纠正措施计划： 修订内审管理程序文件，增加年度总计划 相关要求。
横向展开(举一反三)的措施 ：
消除不符合的根本原因的纠正措施计划：
横向展开(举一反三)的措施 ： 消除不符合的根本原因的纠正措施计划：
横向展开(举一反三)的措施 ：
3.Why为什么 ? 是因为：
4.Why为什么 ? 是因为：
5.Why为什么 ? 是因为：
消除不符合的根本原因的纠正措施计划： 对新购买的烤箱制定操作指引，制定校验 方法，如何保证其有效性，提供验证记录 。
横向展开(举一反三)的措施 ：
消除不符合的根本原因的纠正措施计划：
横向展开(举一反三)的措施 ：
消除不符合的根本原因的纠正措施计划：
横向展开(举一反三)的措施 ： 将3JFQ-91018TS Ruwido-057TS控制计划 重新回顾，修订。
消除不符合的根本原因的纠正措施计划： 横向展开(举一反三)的措施 ：
消除不符合的根本原因的纠正措施计划： 横向展开(举一反三)的措施 ：
消除不符合的根本原因的纠正措施计划：
关键设备故障情况发生时的应急计划 准备，紧急应对措施，责任人。并进 行评审其有效性。 2.对应急计划的有效性进行模拟演 练，并保存记录。
外部提供的产品、过程或服务中断、 台风、瀑雨情况发生时的应急计划准 备，紧急应对措施，责任人。并进行 评审其有效性。 2.对应急计划的有效性进行模拟演 练，并保存记录。
横向展开(举一反三)的措施 ：
如何保证工艺的持续性 应急计划的目的是什么？
弹簧成型工序，产品JFQ-91018TS，"焗火
7
后拉力"检测的样品，使用产线旁的烤箱 焗火,焗火条件工艺要求：250°C±30°
A2分厂
C，实际温度未控制,实测只有156°C.
肖生/龙杰
维护保养目标没有有效监控，如维护保养 8 目标，“关键设备故障次数”，统计为 人力资源部 王春娟
1.Why为什பைடு நூலகம் ? 是因为：
2.Why为什么 ? 是因为：
3.Why为什么 ? 是因为：
4.Why为什么 ? 是因为：
5.Why为什么 ? 是因为：
未能完全有效实施对于供应商的第二方审
4
核过程。 关于第二方审核的需求、类型、频率和范
采购部
围的确定准则没有形成文件
未能完全有效实施关于供应商的定期评价
4.Why为什么 ?
1.制定由于劳动力短缺、停水、停电 、火灾、瀑雨、台风、关键设备故障 、外部供货中断、供气中断情况发生 时的应急计划准备，紧急应对措施， 责任人。并进行评审其有效性。 2.对应急计划的有效性进行模拟演 练，并保存记录。
1.是Wh因y为为什：么 ? 是因为：
2.Why为什么 ? 是因为：
并且评价是否可以做到。
3.Why为什么 ?
是因为：
3JFQ-91014TS的控制计划存在下述问题:
3
①控制计划中没有包括被选择用来控制尺 寸56.81+-0.2mm的XBar-R控制图。
市场一部
肖银峰 /程金乐
②在热处理过程中需要做尺寸及其它性能
检查， 但没有规定在控制计划中。
1.修订3JFQ-91014TS控制计划中存在 的问题，在控制计划尺寸56.81+0.2mm增加特殊特性符号★，增加 2017-12-1 XBar-R控制图要求及抽样频率方法。 修订三份控制计 2.在控制计划上增加热处理过程中 划以及对应写 变化尺寸测量的规定，以及热处理 SPC全部改为 后验证性能方面的检查，例如：折弯 XBar-R控制图 无断裂，无变形等。 3.对修订后的控制计划重新批准受控 发行到各相关部门，同时回收旧版本 销毁。
10月份关键设备故障维修次数， 根据实际故障次数重新制定“关键 设备故障次数”目标 。重新有效 统计。
1.Why为什么 ? 是因为：
2.Why为什么 ? 是因为：
3.Why为什么 ? 是因为：
4.Why为什么 ? 是因为：
5.Why为什么 ?
1.Why为什么 ? 是因为：
2.Why为什么 ? 是因为：
1.各做一份出现此情况时的应急计划准备，紧急应对措施，责任人 并进行评审其有效性计划表。包括演练的目的，
2.各做一份实际演练记录。 3.查看IATF16949标准条款中第 6.1.2.3应急计划条款要求。 4.王春娟收集各部门的应急计划准备，紧急应对措施计划修订文件
重新受控发行，编号原因分析纠正措施。