医院审计工作重点

医院内部审计工作计划及安排7篇第1篇示例：医院内部审计工作计划及安排一、背景介绍医院是人们生活中非常重要的健康保障机构，为了保障医院的正常运转及提高医疗服务的质量，内部审计工作显得尤为重要。

医院内部审计主要是指对医院各项管理制度、业务流程、财务状况等方面进行全面审查和评估，发现问题，提出改进建议，确保医院的合规运作和高效管理。

二、审计工作目标1. 提高医院内部管理水平，优化业务流程；2. 发现并纠正存在的管理漏洞和风险；3. 保障医院财务状况的真实和透明；4. 提升医院服务质量，提高患者满意度。

1. 制定审计工作计划：由医院领导班子确定审计工作的总体目标和重点领域，形成具体的审计计划。

2. 确定审计时间表：根据医院的实际情况和工作计划，在适当的时间段内安排审计工作，确保审计周期不断。

3. 制定审计标准：明确审计的基本原则和方法，确保审计工作的科学性和客观性。

4. 分配审计人员：根据审计任务的复杂程度和工作量，合理分配审计人员，确保审计工作的顺利进行。

5. 开展审计工作：按照审计计划和时间表，组织审计人员对医院的各项管理工作和财务状况进行全面审查和评估。

1. 财务审计：对医院的财务收支、资产负债、财务报表等方面进行审计，确保财务状况真实和合规。

2. 经营管理审计：对医院的管理制度、业务流程、人员配备、绩效考核等方面进行审计，发现问题并提出改进意见。

3. 医疗服务审计：对医院的医疗服务质量、患者安全保障、医疗事故处理等方面进行审计，确保医疗标准达到要求。

4. 设备设施审计：对医院的设备设施使用情况、维护保养、安全管理等方面进行审计，保障设备的正常运转和安全使用。

1. 提出改进建议：根据审计结果，提出具体的改进建议，帮助医院发现问题、解决问题、改进工作。

2. 完善管理制度：根据审计发现，完善医院的管理制度，提高管理效率和管理水平。

3. 提高服务质量：通过审计工作，发现服务不足的地方，及时改进，提高医院服务质量，提升患者满意度。

医院审计工作医院审计工作医院审计工作医院审计工作医院内审工作从为患者提供优质高效的医疗服务出发，认真履行审计监督职责，重点做好“五个加强”，从而提高医院资金管理能力、经济效益和社会效益。

一、加强经济合同审计为了提高医院经费的使用效益，内部审计要推行规范化的合同管理办法，严格合同的事前、事中和事后的监督和管理，实施物质采购和基建工程的公开招投标办法。

仪器设备、基建维修、大宗物资应有专业人员负责实施，职能分工，责权明晰，强化采购的'透明度，提升比价效应，从而增强经费使用的效率。

二、加强基建工程审计严格基建、维修工程审计是医院内审工作的重点内容之一。

在具体操作中，应狠抓重点环节审计，把握关键点，对大型项目实施全过程跟踪审计;重点审计“中标书”的范围、质量、违约责任、价格等事项是否合理;对合同执行结果进行监督控制，坚决做到没有合同的项目，财务不付款;没有审计意见，财务不付工程余款;运用计算机软件开展基建维修工程审计，确保审计结果更加标准规范;从现场实地勘察、维修项目登记、工程完工后项目核实与验收、出具内审报告并移交财务做账务处理，一切均严格遵照审计制度要求执行。

三、加强内控执行审计医院内审要根据国家卫生部制定的《医疗机构财务会计内部控制制度的规定》加大对重点部门各项业务工作环节的审计力度，如对体检中心的运行程序及经管办奖金核算实施专项审计;对计财、总务、药剂、器械等科室内控制度的执行情况进行跟踪审计;对各临床、医技科室的收费情况进行全面审计。

四、加强财产物资的审计医院应成立有审计、计财、器械、药剂、总务等多部门组成的财务检查小组，专门负责对医院各部门所属财产物资购进、保管、使用情况进行定期检查。

内部审计应根据政府招标采购制度，对库存物资定期盘点，审计其是否做到帐帐相符、帐物相符;有无财产物资的浪费和损失现象;审计医疗设备购置是否能根据所购医疗设备价值实行相应的报批程序和采购方法，是否建立完善的三帐一卡等;审计药品、医用耗材的购进是否合规;审计办公用品、汽车维修、汽油等是否能严格按要求实行政府集中招标采购，以上财产物资是否能及时办理出入库手续等。

医院内部审计年度工作计划一、工作目标和任务1. 继续加强医院内部控制体系建设，提高内部控制水平；2. 加强风险管理，针对医院存在的风险问题进行评估和控制；3. 提升审计效能，确保审计工作的准确性和及时性；4. 加强人员培训和团队建设，提高审计人员的专业素质。

二、工作内容和重点任务1. 内部控制体系建设（1）对医院内部控制制度进行全面审查，确保制度的健全性和完善性；（2）开展内部控制纵深评估，发现问题并提出改进措施；（3）对内控风险进行辨识和评估，为风险管理提供参考依据；（4）加强内部控制培训和宣传，提高员工对内控的认识和重视程度。

2. 风险管理（1）开展风险评估和管理工作，对医院的各项业务活动进行风险分析和评估；（2）根据风险评估结果，提出相应的风险控制措施和应对策略；（3）加强对医疗技术、药品采购和财务等关键环节的风险监控和管理；（4）建立风险预警机制，及时发现和应对可能出现的风险问题。

3. 审计工作（1）制定年度审计计划，明确审计重点和范围；（2）按计划开展各项审计工作，包括财务审计、绩效审计、合规性审计等；（3）加强对重点项目的审计监督和指导，确保审计工作的质量和效果；（4）做好审计报告的编制和整理工作，及时向有关部门提供审计结论和建议。

4. 人员培训和团队建设（1）组织开展内部培训活动，提高审计人员的专业技能和知识水平；（2）加强团队建设，促进审计人员之间的沟通和合作；（3）建立激励机制，激发审计人员的工作积极性和创造力；（4）加强与其他部门的合作，提高审计工作的整体效能。

三、工作计划执行和监督机制1. 工作计划的执行由审计主任负责，每月召开工作会议进行工作进展情况的汇报和讨论；2. 对工作计划进行定期评估和调整，在工作中及时发现问题并采取相应措施；3. 建立工作日志和档案，记录工作过程和结果，为年度工作评价和总结提供依据；4. 年度工作评价由领导小组组织进行，对审计工作的完成情况、质量和效果进行评估，并对工作计划进行改进。

2024年医院内部审计工作计划一、集团公司内部审计工作总体思路：1、今后____年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

2、____年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

二、____年度集团公司内部审计工作计划如下：1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，____年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的____和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。

目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准（而非以费用制度为预算标准），因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。

审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩（预算执行）审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

2023年医院内部审计工作计划【三篇】2023年医院内部审计工作计划随着医疗行业的发展和变革，医院内部审计工作显得尤为重要。

对于医院而言，内部审计是一种管理工具，能够帮助医院缩小风险，提高经营效率、合规性和病患满意度。

因此，制定一份全面、具体的医院内部审计工作计划，对于医院来说尤为重要。

一、目标和任务2023年，面对日益严峻的医疗环境和风险，我们医院将坚持“全员参与、持续改进”的原则，致力于开展全面、深入的内部审计工作，确保医院的各项业务符合法规、政策、规程要求，提升病患安全和满意度，实现医院可持续发展。

主要任务包括：1、持续加强内部审计理念宣传：进一步宣传内部审计的意义和价值，提高员工的内部审计意识和能力。

2、完善内部控制体系：建立完善的内部控制制度体系，确保医院各项业务活动的规范、科学、有效。

3、开展内部审计：针对医院各业务领域，开展全面深入的内部审计，把握运营管理的关键控制点，实现风险识别和防范。

4、加强内部审计结果跟踪和复核：对发现的问题和建议进行记录，及时跟踪整改情况，并进行复核，确保改进措施的有效性。

二、时间节点和周期医院内部审计是一个持续的过程，需要进行周期性的开展。

2023年，我们将进行两批季度内部审计，时间节点分别安排在6月、12月。

三、对象和范围医院内部审计的对象和范围按照内部控制原则和业务活动的重要性进行定期选择。

2023年，我们将重点关注以下几个领域：1、治理结构和管理制度审计：包括医院治理结构、管理制度以及各项规章制度的执行情况等。

2、财务管理审计：包括会计核算、财务预算、成本管理和资产管理等方面。

3、采购管理审计：包括医疗器械、药品、器材等的采购流程、管理制度以及成本效益等方面。

4、医疗服务管理审计：包括病房、手术室、门诊等医疗服务的规范化、流程化、质量化、安全化等方面。

四、工作重点和难点2023年，我们将重点关注以下工作重点和难点：1、内部审计人员的专业技能要求和培训：确保内部审计人员的专业技能和素质符合要求，提高内部审计工作的质量和效率。

2024年医院内部审计工作计划一、背景和目标：在2024年，医院内部审计工作的背景是医疗行业的发展和改革进一步深化，市场竞争加剧，风险和挑战也同步增加。

在这个背景下，医院内部审计工作的目标是加强风险控制，提高内部控制的有效性和合规性，保护医院的利益和声誉，推动医院可持续发展。

二、工作重点：1.风险评估和控制：根据医院的业务和运营特点，进行全面的风险评估，特别是对核心风险进行重点关注。

通过制定风险控制策略，加强内部控制的设计和执行，及时识别和规避风险，防范潜在的损失。

2.内部控制审计：对医院的内部控制进行全面审计，评估其有效性和合规性。

包括审查和验证各项制度和流程的设计和执行是否符合法规和规范要求，检查资产和财务管理的规范性，测试信息系统的安全性和完整性等。

3.财务审计：对医院的财务账目进行审计，确保财务报表的真实性、公正性和合规性。

包括审查财务会计制度和政策的执行情况，核对收支、费用、应收应付等账目的准确性和完整性，核实资产和负债的真实性和价值等。

4.合规审计：对医院的各项经营活动和管理行为进行合规性审计，确保医院的各项活动符合法律法规和规范要求。

包括审查医院的行政管理制度和流程，检查各项经营活动的合规性，核查医院与供应商、患者等相关方的合同和协议是否符合法律和合规要求。

5.信息技术审计：对医院的信息系统和网络进行审计，确保信息安全和数据保护。

包括检查信息系统的安全设置和访问权限，评估系统操作的规范性和有效性，防止信息泄露和非法访问等。

三、具体工作措施：1.建立完善的内部审计制度和流程，制定内部审计工作计划和年度工作计划，明确工作目标和任务。

2.组织开展风险评估和控制工作，制定风险控制策略和应急预案，及时发现和应对风险事件。

3.开展内部控制审计，检查各项制度和流程的设计和执行情况，推动内部控制的优化和完善。

4.组织财务审计工作，按照财务报告审计的要求，对财务会计制度和账目进行全面审查和核对。

5.开展合规审计，检查医院经营活动和管理行为的合规性，确保医院的各项活动符合法律法规和规范要求。

2024年医院内部审计的工作计划一、背景医院内部审计是为了保障医院的财务运作合规、效率和风险管理，确保医院内部各项工作的合理性和规范性而设立的。

本工作计划旨在规划2024年医院内部审计的工作内容和目标，确保医院内部审计工作的顺利开展。

二、工作目标1. 提升财务管理效率：通过审计，发现并处理财务管理中的问题和风险，提升医院财务管理的效率和水平。

2. 优化内部控制：加强内部控制的建设，提高医院内部控制的有效性和适应性。

3. 风险管理：发现并评估医院内部存在的风险，提出相应的风险防范措施，保障医院的安全和稳定发展。

4. 合规核查：对医院各项业务活动进行合规性审查，确保医院的经营活动符合相关法律法规和政策要求。

三、工作内容1. 财务审计（1）对医院财务收支、资金运营、资产负债等方面进行全面审计，确保财务信息的准确性和完整性。

（2）对医院财务管理的制度和流程进行审查，提出优化建议，提升财务管理的效率和规范性。

（3）对医院重点项目和重要经济活动进行审计，确保资金的使用合理性和效益性。

2. 内部控制审计（1）对医院内部控制制度进行审查，评估内部控制的有效性和适应性。

（2）对医院各部门和岗位的内部控制进行抽样检查，发现存在的问题并提出改进建议。

（3）对医院内部控制培训和宣传工作进行评估，提出相应的改进意见。

3. 风险管理审计（1）明确医院存在的各类风险，并进行风险评估。

（2）对医院的风险预警机制进行审查，评估其的有效性和及时性。

（3）提出风险防范措施和改进意见，确保医院风险的可控性和防范能力。

4. 合规核查（1）对医院的各项业务活动进行合规性审查，发现潜在的违规问题。

（2）对医院的合规制度和流程进行评估，提出相应的改进建议。

（3）建立医院合规宣传和培训机制，提升医务人员的合规意识和能力。

四、工作步骤1. 制定年度审计计划：根据医院的经营特点和重点工作，制定2024年的审计计划，包括审计对象、时间安排、审计范围等。

2024年医院内部审计工作计划一、背景介绍随着社会的发展和人口的增加，医疗服务的需求不断增加，医院在提供医疗服务的同时也面临着各种挑战和风险，如财务风险、经营风险、合规风险等。

为了提高医院内部控制的效果和保证医院的安全稳定运营，内部审计工作显得尤为重要。

因此，本文将制定2024年医院内部审计工作计划，以保证医院的安全和稳定运营。

二、工作目标1. 提升医院内部控制水平，降低经营风险。

2. 保证医疗服务的质量和安全。

3. 提高资源利用效率和效益。

4. 优化医院运营流程，提高管理效能。

5. 支持医院领导层决策参考。

三、工作内容1. 财务审计（1）对医院财务数据进行审计，确保财务数据的真实性、准确性和完整性。

（2）对主要财务指标进行分析，评估医院的财务状况和经营风险。

（3）评估医院内部控制制度的有效性和执行情况。

（4）发现和整改财务管理中存在的问题和风险。

2. 医疗服务质量审计（1）对医疗服务流程进行审计，评估医疗服务的质量和安全。

（2）评估医院医疗设备的运行情况和维护管理。

（3）评估医院医疗人员的服务能力和专业素质。

（4）发现和整改医疗服务中存在的问题和风险。

3. 结构和流程审计（1）对医院的机构设置和运营流程进行审计，评估其合理性和有效性。

（2）评估医院管理制度和规章制度的执行情况。

（3）评估医院资源的利用效率和效益。

（4）发现和整改管理中存在的问题和风险。

4. 项目审计（1）对医院内部项目的执行情况进行审计，评估项目的进展和效果。

（2）评估项目的投资回报率和风险控制情况。

（3）发现和整改项目管理中存在的问题和风险。

5. 合规审计（1）对医院的合规情况进行审计，评估医院是否符合相关法规和政策要求。

（2）评估医院合规制度和程序的有效性和执行情况。

（3）发现和整改合规管理中存在的问题和风险。

四、工作计划1. 制定工作计划和时间表，明确内部审计的目标和内容。

2. 收集医院相关的数据和资料，进行初步分析和评估。

医院审计重点概述医院审计是医院管理的重要组成部分，其主要目的是确保医疗服务的质量、安全和合规性。

医院审计的范围包括财务、人力资源、信息系统和治理等方面。

本文将重点介绍医院审计的几个重点方面。

财务审计医院财务审计重点关注的是医院的财务管理是否规范、是否合规，医院的收入和支出是否合理。

在医院财务审计中，审计人员会对医院的财务报表进行审查，以确定其是否真实、准确、完整。

同时，还要审查医院的账户、凭证、票据等财务信息，以确保医院的资金使用符合规定。

质量审计医院质量审计主要关注医院的服务质量、安全和效率。

在医院质量审计中，审计人员会对医院的临床操作、医疗记录、药物管理等方面进行检查，以确保医院的服务质量达到国家标准。

同时，还要审查医院的安全管理措施，以确保医院的工作环境安全。

此外，还要审查医院的资源利用效率，以确保医院运营的效率和效益。

信息系统审计随着信息技术的不断发展，医院信息系统已经成为医院管理的重要组成部分。

信息系统审计主要关注医院信息系统的规范性、安全性和可靠性。

在信息系统审计中，审计人员会对医院的信息系统进行检查，以确定其是否符合国家标准和相关法规。

同时，还要审查医院的信息系统安全保障措施，以确保医院信息系统的安全性。

管理审计医院管理审计主要关注医院行政管理是否规范、是否合规。

在管理审计中，审计人员会对医院的组织架构、管理制度和管理流程进行审查，以确定医院是否符合国家标准和相关法规。

同时，还要审查医院的人事管理、培训管理、绩效管理等方面，以确保医院的管理工作正常、高效进行。

医院审计是医院管理中不可或缺的重要环节，其目的是确保医院服务质量、安全和合规性。

医院审计的重点包括财务、质量、信息系统和管理等方面。

医院应该重视医院审计，注重医院内部管理，加强内部自律，以提高医疗服务质量和安全水平，创造更优质的医疗服务环境。

医院审计要点在医疗行业中，医院审计是非常重要的一环。

审计过程有助于确保医院运营的合规性和质量，确保患者获得良好的医疗服务。

本文将介绍医院审计的要点，帮助医疗机构更好地进行审计工作。

1. 审计目的医院审计的主要目的是确保医疗服务的质量和合规性。

审计可以帮助医院管理层了解其运营情况，找出存在的问题并制定改进措施，以提高医疗服务质量。

2. 审计范围审计范围应该包括医疗服务的各个环节，包括医疗记录的完整性和准确性、医疗费用的合理性、药品和医疗器械的使用情况等。

审计人员需要对医院的各项运营和管理情况进行全面的检查。

3. 审计重点3.1 医疗记录医疗记录是医院审计的关键点之一。

审计人员需要检查医疗记录的完整性和准确性，确保患者的病历记录真实可靠，符合法规要求。

3.2 医疗费用医疗费用是医疗服务的重要组成部分，审计人员需要检查医院的费用收取是否合理、准确，避免过度收费或漏收费用。

3.3 资源利用审计人员需要审查医院的资源利用情况，包括人力资源、物力资源和财务资源的利用情况，确保资源的合理配置和利用效率。

3.4 质量管理审计应该重点关注医院的质量管理情况，包括医疗服务的质量控制措施、安全管理措施等，以确保患者获得高质量的医疗服务。

4. 审计方法医院审计可以采用内部审计、外部审计等多种方法进行。

内部审计由医院内部专业人员进行，外部审计可以委托专业审计机构进行，不同的审计方法可以相互补充，确保审计工作的全面性和客观性。

5. 审计结果处理医院在获得审计结果后，需要及时处理存在的问题，制定改进措施，并建立相关的监督机制，确保问题得到有效解决，提高医院服务质量。

6. 结语医院审计是医院管理和监督的重要手段，能够帮助医院提高服务质量、保障患者权益。

通过本文的介绍，希望医疗机构能够重视医院审计工作，加强内部管理，确保医院的规范运作和良好发展。

以上是有关医院审计的要点介绍，希望对您有所帮助。

2024年医院审计工作计划一、提高审计质量，发挥审计监督作用1、全面履行审计职责，提高审计监督能力。

在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性。

2、坚持全面审计、突出重点的审计思路。

医院由于经营规模的扩大，经营业务的日趋复杂，使得内审对象及内审面逐步扩展。

因此，医院内审工作要从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。

3、改进审计计划管理，使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年，使审计计划能确实落到实处，建立健全规章制度，提高财务管理水平。

4、提高审计人员素质。

不断更新审计人员整体知识结构、提高综合素质，做好审计人员的教育培训。

只有审计人员综合素质提高了，审计质量才能得到保证。

二、更新审计理念，提高审计工作层次内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨询，帮助他们更有效地管理医院。

内部审计查出问题的过程，是解决问题的过程。

审计工作不能停留在揭露问题上，要站在医院发展的前沿，立足于纵观全局的基点上，扣紧为医院经济决策、经济管理服务、促进医院经济健康，树立起服务第一理念，采取参与式的审计策略。

尽可能地对被审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见：主动请求被审计科室对自己的工作方式、服务态度和服务质量提出建议;为医院加强管理、完善决策机制发挥参谋助手作用，更好地为医院的和谐发挥重要作用。

三、以成本管理审计为重点，强化审计经济监督在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的生存不再取决于上级主管部门的意志，而是取决于市场对医院的接纳程度，取决于医院能否为患者提供优质、价廉的医疗服务，市场决定着医院的生存和发展。

医院要开展正常的经营活动，向广大患者提供医疗服务，必然会消耗一定的人力、财力和物力，因此医院的经营过程也就是资源耗费的过程，同时也是成本的形成过程。

医院之所以必须注意成本是因为每增加一元的成本不仅会增加病人的经济负担，而且会减少医院的收益，影响医院的长期发展;成本问题解决不好，医院的效益就没有保障，竞争力也会变得低下。

医院财务审计工作计划
1. 审计目标
在进行医院财务审计工作之前，首先需要明确审计的目标和重点内容。

该审计工作主要着重于医院财务收支情况、成本核算、财务制度、内部控制等方面的内容。

2. 审计范围
审计范围包括但不限于医院各项收入和支出的合法性、财务数据的准确性、内部控制的有效性等方面。

同时也需要重点审计医疗器械和药品的采购及使用情况。

3. 审计方法
审计方法主要包括资料搜集、凭证和会计记录的抽查核对、现场调查等，同时也会运用必要的财务分析方法和比较分析方法进行审计。

4. 审计重点
审计重点主要关注医院财务管理中存在的潜在风险和问题，例如医疗费用的收取与报销、设备和药品的采购及库存情况、收入和支出的真实性等。

5. 审计安排
审计安排需要充分协调医院相关部门的配合，确保审计工作能够顺利进行。

同时也需要合理安排审计人员的工作时间和任务分配。

6. 审计报告
审计结束后将形成审计报告，对审计结果进行总结和分析，并提出合理的建议和改进措施，为医院财务管理提供参考和指导。

第1篇一、前言在过去的一年里，在医院领导的正确指导和全院各科室的大力支持下，医院审计科紧紧围绕医院发展战略，以规范医院财务管理、加强内部控制、提高资金使用效益为核心，积极开展审计工作。

现将一年来的工作总结如下：二、工作回顾（一）审计工作概述1. 审计计划执行情况：根据年度审计工作计划，全年共开展了7项审计项目，包括财务收支审计、内部控制审计、专项资金审计、基建审计等。

2. 审计成果：共发现各类问题40余项，提出改进建议30余条，涉及金额500余万元。

3. 审计整改情况：对发现的问题，已督促相关科室进行了整改，并跟踪验证了整改效果。

（二）审计工作重点1. 财务收支审计：对医院财务收支进行了全面审查，重点关注了收入来源、支出去向、资金使用效益等方面。

2. 内部控制审计：对医院内部控制体系进行了全面评估，重点关注了财务、采购、基建、医疗等关键领域的内部控制制度执行情况。

3. 专项资金审计：对医院专项资金的使用和管理情况进行了专项审计，确保专项资金专款专用、规范使用。

4. 基建审计：对医院基建项目的立项、招投标、合同签订、施工进度、资金使用等情况进行了全面审查，确保基建项目合规、高效。

（三）审计工作亮点1. 创新审计方法：引入了信息化审计手段，提高了审计效率和准确性。

2. 强化风险意识：对医院各项业务进行了风险评估，为医院风险防控提供了有力支持。

3. 加强沟通协作：与医院各部门保持密切沟通，共同推动审计工作深入开展。

三、工作成效（一）规范医院财务管理通过审计工作，发现并纠正了财务管理中存在的问题，促使医院财务管理更加规范、高效。

（二）加强内部控制建设通过审计工作，发现并提出了加强内部控制的建议，为医院内部控制建设提供了有力支持。

（三）提高资金使用效益通过审计工作，发现并纠正了资金使用中的问题，促使医院资金使用更加合理、高效。

（四）促进医院可持续发展通过审计工作，为医院领导决策提供了有力依据，促进了医院可持续发展。

医院内部审计工作计划方案
一、审计目标和范围
1、审计目标：对医院内部管理制度、财务运作、人力资源管理、信息系统等方面进行全面审计，发现问题，提出改进意见，确保医院运作合规和高效。

2、审计范围：包括但不限于医院内部各部门的行政管理、财
务管理、医疗服务、药品采购及使用、设备管理、人力资源管理等方面。

二、审计内容和重点
1、内部控制制度的完善性审计：包括医院内部管理制度、流
程规范、内部控制流程等方面的审计工作，重点关注制度规范和实际执行情况是否一致。

2、财务运作审计：审计医院财务收支情况、资金使用情况，
查找财务管理方面存在的问题，并提出改进措施。

3、人力资源管理审计：审计医院内部人员招聘、培训、绩效
考核等方面，确保人力资源的合理配置和有效管理。

4、信息系统审计：审计医院信息系统的安全性、可靠性和合
规性，及时发现和解决存在的问题。

三、审计方法和时间安排
1、审计方法：采用文件审查、实地调查、访谈等方法，综合
运用定量分析和定性分析。

2、时间安排：审计工作计划为XX年XX月至XX年XX月，时间跨度为X个月。

四、审计工作的保密和独立性
1、审计工作严格遵守保密制度，对审计中涉及的敏感信息保密。

2、审计工作独立进行，避免受到行政、专业等方面的干扰。

五、审计工作成果的输出方式和使用范围
1、审计成果输出方式：编制审计报告和改进意见书。

2、使用范围：向医院领导及相关部门汇报审计成果，提出改
进意见和建议。

医院审计日常工作
审计是医院管理中非常重要的一环，通过审计可以发现问题、改进流程，提高
医院运行效率和服务质量。

医院审计日常工作包括但不限于以下几个方面：
1. 财务审计
财务审计是医院审计的基础，主要包括对医院财务状况、资金使用等方面的审计。

在日常工作中，审计人员会对医院的财务流水、账目记录进行核实，确保资金使用合规、合理，预防财务风险。

2. 医疗质量审计
医疗质量审计是确保医院医疗服务质量的重要手段。

审计人员会对医院的医疗
记录、手术操作、药品使用等方面进行审查，发现医疗服务中存在的问题和不足，提出改进建议，确保医疗质量。

3. 设备设施审计
设备设施审计是对医院设备设施的使用和维护情况进行审查。

审计人员会对医
院设备保养记录、设施维护情况进行检查，确保设备设施正常运行，维护工作到位，以保障医院正常运转。

4. 人员管理审计
人员管理审计主要针对医院人员的管理情况进行审查。

审计人员会对人员编制、考勤记录、人员培训等方面进行审查，确保医院人员管理规范，人员素质过硬，提高工作效率。

5. 内部控制审计
内部控制审计是对医院内部控制机制的审查。

审计人员会对医院的内部控制政策、流程进行评估，发现内部控制缺陷，提出改进意见，保障医院规范运作，防范风险。

总结来说，医院审计日常工作是确保医院正常运转、提高服务质量的关键环节。

只有通过审计，发现问题、优化流程，医院才能更好地为患者提供服务，提高医疗质量，确保医院长期发展。

医院审计各科室工作计划
1. 对于内科科室，审计工作将主要关注医疗记录的完整性和准确性，以及诊疗方案的合理性和规范性。

2. 外科科室的审计重点将放在手术操作的规范性和安全性上，同时也会对手术后的康复和治疗方案进行评估。

3. 妇产科科室的审计将侧重于孕产妇的护理和管理情况，同时也会关注新生儿护理和出生缺陷的预防工作。

4. 对于急诊科室，审计将关注急救工作的效率和急诊处理的及时性，同时也会评估急诊科的医疗设备和药品的使用情况。

5. 门诊部的审计将主要关注患者的就诊流程和诊疗方案的合理性，同时也会评估门诊医生的就诊质量和医疗费用的合理性。

6. 牙科科室的审计将侧重于口腔健康的宣教和治疗效果的评估，同时也会关注口腔手术的安全性和规范性。

7. 放射科科室的审计将主要关注医学影像的质量和诊断效果，同时也会评估放射科的辐射安全和设备的维护情况。

医院审计工作制度
1. 在院长和上级审计部门领导下，以财务审计为基础，效益审计为重点，在本院内实行全面审计监督。

2. 对院内各部门贯彻执行国家经济政策、财经法规、法令、规章制度的情况进行审计监督。

3. 监督检查各项内部监控制度的建立、健全、有效及执行情况。

4. 对医院经营计划和预算，财务收支计划的执行情况，会计凭证、账簿、年度报表的真实性、正确性、可靠性进行审计监督。

5. 审查医院对外经济合同、工程项目、医疗收费价格政策的执行情况。

6. 对医院集体所有制及承包单位的经济活动进行审计监督，正确处理国家、医院、个人三者利益关系。

7. 做好对医院经济效益和投入与产出的审计，并对经营成果进行综合分析，全面评价。

提出加强管理，增加效益的措施，为领导决策服务。

8. 凡需审计项目，被审科室须向审计人员及时、完整地提供所需文件、资料，并积极配合工作。

9. 办理医院领导和上级部门交办的其它审计任务。

10. 组织审计人员业务学习，提高审计人员业务素质。

11. 按期完成审计任务，及时报告审计结果，并做好审计报告和审计资料的归档工作。