《出差管理规定》

出差管理规定1目的为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。

2适用范围本制度适用于对公司员工出差的管理。

3责任部门____部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。

3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。

____分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。

3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。

____方法与过程控制4.1出差审批管理出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。

4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。

审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。

4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。

4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。

____公司高管出差须经董事长批准。

4.2出差前的工作安排4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。

4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。

4.3出差期间注意事项4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。

4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。

4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报，经批准后方可进行。

4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。

4.4其他管理4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。

出差管理规定
第一条员工在国内出差，根据不同级别报销国内出差费用。

具体标准见下表：
第二条如不同级别人员一起出差，分管本级行政副总经理批准，可按较高级别人员标准享受同样的交通和住宿并报销饮食、住宿和市内交通费用。

第三条其他因特殊情况超出报销额度的，经主管领导、总经理批准后，可按实际支出报销。

第四条报销天数以自出发之日起到返回之日的工作天数计算。

第五条公司员工因公出国出差，整个团队先报预算，经管理中心行政副总经理同意，回国后按预算费用报销。

个人出国报销费用由主管领导签字，经本级行政副总经理审批，予以报销。

第六条出差人员出差结束后一周内填写“差旅费报销单”，经主管领导签
字确认后，交综合部门审批，审批后向财务部门报帐，经财务部门审核无误后，给予报销。

第七条出差同一地点，一次连续时间超过一个月，视为外派工作，由接待单位提供相应的食宿及交通工具；出差人员除往返交通费用外，不再报销其他费用。

第八条差旅费报销程序：。

第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规，结合本部门实际，制定本规定。

第二条本规定适用于本部门全体工作人员因公出差的经费管理和审批。

第三条公务出差管理应当遵循以下原则：（一）节约原则。

严格控制出差规模，降低行政成本。

（二）务实原则。

出差活动应当符合实际工作需要，确保工作质量。

（三）公开原则。

出差活动应当公开透明，接受监督。

（四）高效原则。

出差审批流程应当简便快捷，提高工作效率。

第二章出差审批第四条出差审批实行分级管理制度。

各部门负责人为出差审批责任人，对出差活动的合规性、必要性、合理性负责。

第五条下列出差活动应当履行审批手续：（一）因公外出考察、学习、培训、参加会议、调研等。

（二）因公外出办理业务、接待客人等。

（三）因公外出进行学术交流、专家咨询等。

第六条出差审批流程：（一）拟出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报主管领导审批。

（二）主管领导审批同意后，报分管领导审批。

（三）分管领导审批同意后，报部门负责人审批。

（四）部门负责人审批同意后，报主管领导审批。

（五）主管领导审批同意后，由拟出差人员办理出差手续。

第七条出差审批时限：自收到《公务出差申请表》之日起，3个工作日内完成审批。

第三章出差经费管理第八条出差经费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、公杂费等。

第九条交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十条住宿费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十一条伙食补助费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十二条市内交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十三条通讯费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十四条公杂费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十五条出差经费实行预算管理，预算内经费由财务部门统一管理，预算外经费由各部门自行管理。

第十六条出差经费报销应当符合以下要求：（一）真实、合法、合规。

（二）符合国家规定的差旅费标准。

出差管理规定一、目的规范公司员工出差管理，依据公司实际情况特制定本出差办法。

二、适用范围公司所有出差员工。

三、出差定义因公事需要外出办理且经公司领导批准同意，外出往返时间在一天以上的即为出差。

四、出差申请及审批程序（1）因工作需要安排出差者，出差员工必须提前填写《出差申请表》，经上级主管审批后交行政部考勤存档；（2）部门经理以下员工出差，由直属主管审批；（3）部门总监以下员工出差，由直属总监审批，副总经理批准；（4）部门总监及副总经理出差，由总经理审批及批准；五、出差借支与报销（1）员工出差需向公司申请借款时，必须填写《借款单》，经部门负责人审批后,交由总经理签字同意方可到财务部领取借支款;（2）员工出差申请的借款，应于出差返回后3天内,整理好相关差旅费用凭证,按一定的规格贴放整齐,到财务处办理报销手续，抵扣借支款;因特殊原因不能及时办理报销者，可延期在一周内办完；前款不清，后款不借;（3）员工出差发生的各项开支，规定标准范围内的由经办人填写《出差报销单》并附上已审批的〈〈出差申请表〉〉，经上级领导核实，财务审核后方可报销，超过规定标准的须经总经理批准；（4）对在报销过程中发生的不真实的原始单据和不合理的各项开支，财务部有权不给予受理，待经办人说明具体情况并经部门主管批准后方可受理；（5）员工在出差期间发生的各项开支，其票据均需提供原始有效票据，特殊情况遗失或因任何原因不能提供原始票据的，须经总经理签字同意后，财务部方可给予支付相关费用；（6）因公务需要且经公司批准的其他各项费用开支，给予实报实销。

六、出差管理规定（1）出差人员当天在上午11：00前离开公司的可享一天的出差补助，上午11：00后离开公司的只享有半天的补助；（2）出差补助一律按出差的公历天数计算，以票据为准，凡出差期间不予计算加班费，可安排补休；法定节假日出差按正常工作日计算；（3）出差途中如遇特殊情况需延长出差时间的，必须向公司汇报原由，经上级领导同意后方可延期，否则公司不予报销所有出差费用，并且视其情形轻重给予行政处分；（4）员工出差期间应随时与公司保持联系，每天必须及时向上级领导汇报工作情况，并在结束出差返回公司的三个工作日内递交书面的出差报告呈交上级主管；（5）出差人员必须维护公司形象和利益，做到举止文明、谈吐文雅、待人热情；七、出差费用标准（1）乘坐交通工具标准（2）员工出差住宿费标准（3）员工出差用餐及电话费补助标准（4）出差费用的借支控制按差旅预算(交通费+出差用餐费+住宿费）*出差天数,按预算总额整数到财务借支款,返回公司再还款。

出差的管理规定出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。

下面是爱汇小编给大家整理的出差的管理规定，供大家阅读!出差的管理规定篇1一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。

第二条：报销原则1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2.原则上要一人多差，减少多人出差。

3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。

二、出差实施细则第三条：员工出差依下列程序办理：1.出差前3日内应该填写“出差申请单”。

出差期限由部门主管负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

2.出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填写“费用报销单”，并结清备用金。

3.出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。

第四条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第五条：出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。

第六条：出差返回后，3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。

第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。

三、出差人员费用报销标准第八条：住宿费、伙食费报销标准：1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。

如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。

2.出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。

3.参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。

会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。

4.陪同领导及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。

5.出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合，不能使用其他发票冲抵，经财务审核的发票一律不得报销。

出差管理规定出差管理规定一、出差前的准备工作1. 目的地确定：出差人员应在出差前确定目的地，明确出差的具体目标和任务。

2. 出差时间：出差时间需提前安排并确定，以充分考虑出差人员的工作负荷和出差任务的完成时间。

3. 出差经费：出差人员应填写出差经费申请表，申请必要的出差经费，并在出差前经过财务部门审批。

4. 出差工具准备：出差人员应确认所需的出差工具，如电脑、手机、文件和会议所需的资料等。

5. 行程安排：出差人员应制定详细的行程安排，包括航班/火车班次、酒店预订、接送服务等，并提前通知相关部门和人员。

6. 出差计划：出差人员应制定出差计划，包括会议安排、拜访客户或合作伙伴的计划等，以确保出差任务的顺利进行。

二、出差期间的管理1. 出差报备：出差人员应在出差前将出差计划及相关信息报备给直接上级及人力资源部门，以备案并为出差提供必要的支持和协助。

2. 工作安排：出差期间，出差人员应尽可能保持正常的工作状态，按照出差计划完成工作任务，并及时与相关部门和人员进行沟通和协调。

3. 出差费用核销：出差人员应妥善保管出差期间的相关费用凭证，回公司后及时将费用报销申请交给财务部门核销。

4. 行踪报告：出差人员应及时向直接上级提交出差行踪报告，汇报出差期间的工作进展、遇到的问题及解决方案等。

5. 出差审批：出差期间如需变更出差计划或提前返程，出差人员应及时与直接上级进行沟通，并在必要时重新申请出差经费和行程安排。

三、出差归来后的管理1. 出差总结：出差人员应及时对出差任务的完成情况进行总结，并撰写出差总结报告，总结出差中的经验和教训。

2. 费用报销：出差人员应将相关费用凭证及报销申请表交给财务部门，按照相关规定及时进行费用报销。

3. 文件整理：出差期间产生的相关文件和资料应及时整理归档，保管完好，并按要求交到相应部门归档。

4. 工作复盘：出差人员应与直接上级进行工作复盘，总结出差任务的优点和不足，并提出改进措施和建议。

出差管理规定一、出差范围出差范围包括国内与国际。

国内出差需要提前向上级提交出差申请，并等待批准后方可出发。

国际出差需经过公司高层批准，并配备合适的签证和证件。

二、出差申请1. 出差申请需在出差前提前至少一周提交给上级，包括出差目的、时间、地点、预计费用等详细信息。

2. 出差申请需要附上出差报告，包括出差目的、计划、预期成果等。

3. 上级在收到申请后应及时审批，并将批准结果及时告知申请人。

三、差旅费用报销1. 出差期间的差旅费用包括交通、食宿、通讯等费用，必须符合公司规定的标准。

2. 出差人员需要详细记录每笔差旅费用的支出，并保留相关票据。

3. 出差人员需在出差结束后的三日内向财务部门提交差旅费用报销申请，附上相关票据和报销明细。

四、出差安全与健康1. 出差人员在出差前需与安全部门联系，了解目的地的安全情况，并接受有关安全事项的培训。

2. 出差人员需了解并遵守目的地国家或地区的法律法规，维护本公司声誉，不得从事任何非法或有损公司形象的活动。

3. 出差人员需保证个人健康状况适宜出差，并提前购买商业旅游保险。

五、行程安排与报告1. 出差人员需按照出差计划安排行程，确保时间合理安排，并及时向上级报告行程安排。

2. 出差人员需在每天结束时填写出差日志，详细记录当天的工作进展、遇到的问题以及解决方案。

3. 出差人员需每周向上级汇报出差情况和进展，并提交相关的工作成果。

六、违规处理1. 出差人员如有不按照规定出差、滥用差旅费用等行为，将受到纪律处分。

2. 对于严重违规行为，公司有权追究法律责任并保留对该员工进行开除的权利。

七、附则1. 出差人员需保护公司的商业机密，不得擅自泄露给任何外部人员。

2. 出差人员需严格遵守公司规定的行为准则，包括但不限于遵守法律法规、遵守道德规范等。

以上为出差管理规定，每位出差人员在出差前应仔细阅读并遵守。

公司将严格执行这些规定，并保证公正、透明的处理每一位出差人员的申请和报销事宜。

出差管理规定出差管理制度篇一第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第8条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销。

（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。

（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。

填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

出差管理规定总则为确保员工出差过程中顺利安全的开展工作，合理有效的节约各项成本，根据公司目前实际情况，特制定本规定，以明确公司员工出差前的手续办理、相关费用标准等出差相关事项。

第一条本公司出差定义：是指员工因公司工作需要去厦漳泉以外地区临时性办事、调动或工作，称之为“出差”。

第二条因公司工作需要派员工出差的，按下表进行派遣、申请、跟踪执行：第三条出差手续办理员工出差应按本规定第三条权限提前向公司提出申请，申请时严格按《出差申请单》要求的内容填写完整，经相关权责人批准后交运营部存档，并以此作为出差证明。

差旅费预支员工出差申请时应根据工作内容、工作性质、出差地点等预估本次出差所需费用（扣除去目的地的长途车/船/机票费用），经批准后，填写《借款单》并附上《出差申请单》复印件向财务借款。

第四条 运营部接到经批准的《出差申请单》后，方可购买往出差目的地长途车/船/机票。

至出差地无直达需要中转的，应保留发票。

第五条 交通工具标准第六条白天乘火车或汽车时间在8小时以内或晚上乘火车或汽车4小时以内的，按本规定第七条标准只能购软座或硬座。

白天乘火车或汽车时间在8小时以上或晚上乘火车或汽车4小时以上的，按本规定第七条标准可购卧铺或硬卧。

第七条 住宿标准 第八条 对于多人出差同一地点者住宿，应以节约公司资源为依据，双人标准房应住两人，自已租房应根据房间大小至少住两人以上。

第九条 出差用餐与出差目的地市内交通标准第十条通讯标准与要求（一）、对于出差同一地点超过10天（含）者，应采用购买当地手机卡进行相关业务联络，出差结束回公司交运营部保管，话费标准按实际工作通话费报销；（二）、对于派驻外地超过10天（含）的，应采用购买当地手机卡进行相关业务联络，出差结束回公司交运营部保管，话费标准按不超过300元/月话费报销，未超出部分按实际报销；（三）、对于长途通讯，公司建议并提倡使用：微信、QQ、邮件等进行工作沟通。

第十一条随从出差（一）、下级随从主管领导出差时，具体食、宿、通讯、差旅等费用开支由随从主管领导负责安排，随从出差者不用向公司借支，亦不享受以上各项出差补贴；（二）、司机随从主管领导驾车出差时，住宿由随从主管领导负责安排，开车补贴按15元/天、伙食补贴15元/天、通讯费按公司《通讯费用管理规定》执行。

第五节出差管理制度一、出差管理办法一国内部分第一条本公司的所有员工因公奉派国内出差者,依本办法规定发给出差费;第二条本公司员工乘坐火车、汽车、轮船、飞机按规定标准发给交通费;1．乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票正式发票者,不能报销费用;2．乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根;3．因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报销旅费;4．搭乘公司的交通工具者,不得再报销交通费;第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发,超标自付,欠标不补已缴会务费的不得再报以下第四条出差期间因公支出的下列费用准予按实报销,并依下列规定办理：1．乘坐出租车的有正式发票,50元以上的应有上一级事先批准;2．通讯费用按级别固定使用手机,出差不得另报通讯费;3．因公邮费应以邮局的发票为凭;4．因公宴客的费用应以统一专用发票为凭,人平费用100元以下由总监批准,人平100元以上需经总裁批准,先批后请方可报销;5．因公携带的行李运费应出具正式的运费正式发票;第五条员工出差,应由派遣出差部门的主管和总监填写通知单一式两份,递请核准后,一份送总务秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报销旅费按照规定格式逐项填写;第六条员工出差销差后五日内应填具“出差旅费报销单”,送请主管和总监核实后递请秘书处审核,总裁核准后,出纳人员方得凭以报销;第七条员工出差前,凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报销旅费时扣回;第八条市内及短程一日内出差人员,除按实报销车费外,另可报销误餐费1．下午一时以后销差者准报午餐10元/餐;2．下午八时以后销差者准加报晚餐10元/餐;3．未经销差者不得报销餐费;第九条奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报销交通费、膳食费一天及行李运费;第十条调遣人员若在公司用膳,则不得报销误餐费;第十一条调遣人员到岗若超过一天但又不能视为出差的,可以由公司酌情予以补贴;二国外部分第十二条本公司员工奉派出国人员,除薪金和有关津贴照领外,并准予报销出差旅费,其标准如下：1．凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报销,自行观光的交通费自理;2．膳、宿、杂费按当时行情,并依国税局出差规定在报销额度内支给;3．派遣在同城市持续驻留30日以上者,自第31日起按上列标准八折支给;第十三条受政府或其他机构聘请派遣出国考察或实习的本公司人员,已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者或公司已统一支付费用的,不得再向本公司支领出差旅费;第十四条出差期间因公支出应取得正式发票并按实报销,无法取得正式发票的零星付款公司不预报销;第十五条如因公务原因必须支付,而费用超过日用费规定者可以呈请总裁核发特别津贴;第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理;三附则第十七条下级职员与上级职员一起出差时,下级职员可比照上级职员标准支给;第十八条本公司监察人及顾问的出差旅费比照总监级标准支给;第十九条膳、宿、杂费的支领标准,因物价变动需调整时,可由总裁随时通令调整;第二十条本办法经总裁办公会核定后实行,修改时亦同;二、出差管理规定第一条为加强出差费用的管理和有效使用,特制定本规定;第二条员工出差依下列程序办理：1．出差前应填写“出差申请单”;出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实;2．出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费,返回后五日内填具“出差旅费报告单”,并结清暂支款;未于五日内报销者,每迟报一天者财务应当扣减报销总额的10%,由相关审签人员注明实报金额,报账后未结清借款的金额,财务应按每日2%收取资金占用费;第三条出差的审核决定权限如下：1．国内出差：五日内由部门经理核准,四日以上由总监、副总裁核准,总监以上人员一律由总裁核准;2．国外出差：一律由总裁核准;3．总裁出国：一律由董事长核准第四条出差不得报销加班费;第五条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,还要依情节轻重论处;三、员工出国办法1．凡本公司员工因公经核准出国者,都应依照本办法规定办理;2．因公奉派出国人员,于出国前需先立承诺书如附件一,言明按期归国并继续为公司服务;在返国三年内自动辞职者,须无条件赔偿出国期间报销费用,并放弃先诉抗辩权;3．出国人员返国后,应于两星期之内书面提呈出国情况报告;必要时,可由总裁排定时间,向公司内有关部门人员交流情况及工作计划方针;4．国外出差旅费报销按公司有关规定执行;5．奉派出国人员,出国期间其薪金和津贴仍准照领,并可预支核定日数的差旅费;6．出国人员应照规定期限归国,并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销,因故拖延不归或费用开支经审核不得报销者,概由出国人员自行负担;7．出国人员在国外旅行,应以规定的路程为限,规定以外路程的差旅费经总裁核准者,准予报销;8．出国接受技术训练或受国内外厂商机构补助人员,其差旅费如已由有关部门支给者,其支给部分不得再向公司申请,但厂商供给的费用较本办法所订费用低时,其差额由公司补助;9．本办法经经理级会议通过并呈总裁核定后公布实施,其修改或补充亦同;承诺书年月日立承诺书人××因公经××公司派遣出国,谨保证：1．按期归国返回公司工作;2．返国后三年内决不自动离职,如有违背,愿依本公司所订办法负责赔偿,保证人愿负担一切连带赔偿责任,并放弃先诉抗辩权;成都国舰新能源股份有限公司立承诺书人：连带保证人：地址：身份证号：说明：1．因公出国者,其手续由总务部代为办理;2．在同一地区内停留30日以上者,自第31日起,膳宿杂费以八折计算;3．低职人员随同高职出国者,其费用得酌实情比照高职人员报销;4．美金币值如有变动,可视该地区汇率做调整;四、员工出差实施细则第一条本公司员工因公务需要受命出差国内外包括迁调,均应依照本规定办理;第二条员工出差均由主管和总监安排,视实际需要限定日期,呈请总裁核准后执行;第三条出差员工应于出发前依规定填写所定表格,通知总务部登记,如情形特殊事前来不及办理时,亦需尽速补填表格,送交登记;第四条员工出差得按实报销出差旅费,差旅费报销不得超出公司标准,特殊情况须经总裁核准后方可报销;第五条员工出差前,可按实际需要预借旅费,其预借款额在2000元以内者,经主管和总监审批,2000元以上的呈请总裁核准;出差完毕向总务部销差后,应于五日内呈报核销差旅费,如五日后仍未报销者按前款执行;第六条员工在本市及郊区或其他同日可往返之地出差,按实支给交通费及误餐费;第七条员工出差在一日以上,其另有不满一日的旅费,无论出发或返回日一律按二分之一给付,乘夜车往返者,不另支宿费;第八条交通费包括旅程中必须之舟车等费,按实际报销,其他零星用费均在膳杂费内开支,不得另行报销;第九条凡因公拍发之邮电及特别公务,临时雇用人夫、车马等项所支出之必要费用,另列特别费用内,得按实凭证报销;第十条员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有确实证明者外,不得任意改变启程日期,或延长出差时间,但事后经总裁特准者可认可;第十一条员工出差旅费,应据其提出的发票核发之,但如发现有虚报不实情况,除将所领款追回外,并视情节的轻重,酌予惩处;第十二条员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定;五、员工出差旅费支给办法一总则第一条本办法依据本公司人事管理规定制定;第二条本公司员工出差旅费的支给概依本办法办理;第三条本公司员工出差分为：1．当日出差：出差当日可往返者;2．远途出差：出差必须在外住宿者;3．国外出差：赴国外出差者;二当日出差第四条员工当日出差时由科长以上主管和总监核准;第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费,每餐10元;但外勤已支津贴人员概不支给误餐费;第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外,不另支付出差旅费;第七条当日出差之交通费凭乘车证明实数支给;第八条当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿;但如因实际需要必须在外住宿,则在事先呈奉各部经理以上主管和总监核准后,可按远途出差办理;三远途出差第九条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”格式另定,记明出差日程、出差目的地及出差要务等,呈部室经理或主任核准后方可出差;第十条远途出差之员工得在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”,以此向财务部门预借旅费;第十一条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费;第十二条出差人员因疾病或天灾等不可抗力致使无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,得据出差者之申请,经调查确实无误后支给出差旅费;第十三条出差人员必须于公毕返回后五日内填具“员工出差旅费报告单”请领出差旅费;第十四条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外,以利用火车、汽车为原则;但因特急事情经总监以上人员核准后,可搭乘飞机;第十五条出差人员的交通费凭乘车证明以实费计算支给;因乘坐三轮车等无法取得乘车证明者,在呈请部室、中心经理主任以上主管和总监核准后,可依实数支给;第十六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费;第十七条员工远途出差旅费,按财务费用标准支给;第十八条远途出差如利用夜间当日21：00时以后,次日6时以前车次,住宿费减半支给;第十九条当自出发之日起算至回公司之日给付,但午后出发或午前回公司者减半支给;第二十条出差人员每日必须作出差日报向各直属主管和总监报告;第二十一条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给;第二十二条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证,因住宿在自宅含其他住宅或本公司招待所而未取得住宿费凭证者减半支给住宿费;第二十三条与经理以上人员随行,其住宿费不够时得呈经上级人员核准,凭住宿费支给凭证支给予上级人员同等之住宿费;第二十四条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职,比照远途出差支给住宿费;但支领外勤津贴人员不得支给住宿费;四出差国外旅费报销办法第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时,必须填具“出差申请书”记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈由总裁核准;第二十六条出差国外人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算,于出国前向财务部门预借旅费;第二十七条出差国外人员渡航费,总裁得按头等舱位实额支给,其他人员均按二等舱位实额支给;第二十八条出差国外人员的出差旅费,按财务费用标准支给;第二十九条前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费;第三十条国外出差去程当日不论何时启程概以一天计算,回程当日不论何时返回均不予计算出差日数;五附则第三十一条本办法经总裁办公会通过后施行,修改时亦同;第三十二条本办法如有未尽事宜随时修改;。

人员出差管理规定人员出差管理规定篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。

第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。

二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。

但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。

1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。

2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。

交通费凭证证明核支，实报实销。

乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。

因公需乘计程车由部门主管证明核支。

3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。

第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元，下午一时以后销差者支午餐费()元，下午七时以后销差者支晚餐费()元。

第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。

1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。

2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。

3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。

第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。

但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。

如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。

第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。

第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。

自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。

自三十一日起照规定之七折支付。

第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。

人员出差管理制度规定第一章总则第一条为规范企业人员出差行为，提高出差效率，保障出差人员的人身安全和财产安全，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于本企业所有出差人员的出差活动，涉及的出差活动包括但不限于商务考察、业务洽谈、培训学习等。

第三条出差人员应当遵守本管理制度的规定，合理行使出差权利，维护企业形象，做到守纪律、讲规范、守秩序、争先进，形成良好的出差工作风气。

第四条本管理制度由企业领导提出建议后，经企业管理部门审议通过，于企业内部公布并执行。

第二章出差组织和申请第五条出差组织工作由企业管理部门负责，负责任关联部门根据需要提供协助。

第六条出差的组织工作应提前计划，明确出差人员、出差目的、出差时间、出差经费等事项。

第七条出差人员应当提前向企业管理部门提交出差申请，并注明出差的具体信息。

第八条出差人员应当如实填写出差申请表，附上必要的出差文件、报告等材料。

第九条出差申请应当经企业管理部门审批后方可进行出差安排。

第十条出差人员应当根据出差安排制定个人出差计划，提前准备好所需的工作文件、物资等。

第三章出差行为规范第十一条出差人员在出差期间应当服从企业管理部门和接待方的安排，积极配合工作。

第十二条出差人员应当注意文明礼貌，不得擅自行使权利，不得损害企业利益和形象。

第十三条出差人员应当遵守当地法律法规和相关规定，维护社会公共秩序。

第十四条出差人员应当认真履行出差任务，不得旷工旷课，必须按照出差计划完成出差任务。

第十五条出差人员应当严格控制出差经费的使用，合理支出，不得违规报销。

第十六条出差人员应当爱惜出差工具、设备和资料，保障企业财产的安全。

第十七条出差人员应当注重个人安全，不得私自改变出差计划，如遇紧急情况应当及时报告企业管理部门。

第四章出差费用报销第十八条出差人员应当如实填写出差费用报销单，并根据规定报销所需费用。

第十九条出差费用报销应当附上相关的凭证和文件，不得虚报、冒领。

第二十条出差费用报销应当按照规定的程序报销，经企业财务部门审核后方可报销。

出差管理规定一、出差的界定1.1本规定所指的出差人员为公司或者驻外机构聘用的，派往外地执行公务的人员。

1.2以下情况不属于出差范畴：1.2.1员工在公司所在地的市内办理工作业务的；1.2.2驻外机构在当地聘请的人员在驻地工作期间的；1.2.3公司派往驻外地的员工返回本公司或者休假的；1.2.4公司业务需要派往外地办公但于当日返回的；1.2.5公司为解决员工家庭团聚等原因而派往其家庭所在地工作的；1.2.6员工因私前往外地的。

二、出差管理的基本程序2.1出差人员提出申请，填写《出差申请表》,申请应列出出差目的、目的地、行程（含天数）、随行人员等。

如因客观条件限制不能填写《出差申请表》的，需向总经理电子邮件请示或电话请示。

出差申请获得总经理批准后方可出差。

工作紧急无法及时采用上述申请方式的，应在出差返回后3天内补办相应手续，否则以旷工处理。

2.2出差申请批准后并报人力资源部门备案后向财务部门借支差旅费。

未经审批或备案的出差，视为缺勤，扣减相应的工资、并不予核报差旅费及发放津贴。

2.3总经理、副总经理、部门主管出差超过5天时，应在出差前召集主要人员安排好出差期间的工作任务，报上级主管备查，并委托其协助跟踪。

2.4执行出差公务并做好出差日记。

2.5核销差旅费用三、护照、通行证、签证的办理3.1根据外交部、港澳办现行规定，公司员工不得私自通过外单位开具证明办理因公护照和通行证。

3.2护照、通行证、签证均由个人自行办理。

办理过程中公司可协助开具相关工作证明。

3.3办理护照、通行证所发生的费用均由个人承担，因公出差办理签证的费用由员工所在部门承担。

四、国内出差费用标准一类地区北京市、上海市、广州市、深圳市二类地区成都市、杭州市、武汉市、重庆市、南京市、天津市、苏州市、西安市、长沙市、沈阳市、青岛市、郑州市、大连市、东莞市、宁波市、厦门市、福州市、无锡市、合肥市、昆明市、哈尔滨市、济南市、佛山市、长春市、温州市、石家庄市、南宁市、常州市、泉州市、南昌市、贵阳市、太原市、烟台市、嘉兴市、南通市、金华市、珠海市、惠州市、徐州市、海口市、乌鲁木齐市、绍兴市、中山市、台州市、兰州市三类地区除有一类、二类地区以外的城市4.2住宿费是指到省外出差，需要住宿的费用，或经批准在省内出差需要住宿的费用。

公务出差管理规定公务出差管理规定一、出差安排1. 出差安排应提前至少一周完成，包括确定出差目的地、时间、方式和需求等。

2. 出差任务应与岗位职责和单位工作计划相一致，确保出差行程合理安排。

3. 出差任务分配应公平合理，避免重复或冲突。

二、出差预算1. 出差预算应按照单位财务规定进行编制，明确费用预算和限额。

2. 出差费用包括交通费、食宿费、通讯费和其他费用。

出差人员应按照规定提前申请费用，并在出差报销时提交相应的费用凭证。

3. 出差费用使用应节约合理，不得违规乱花公款。

三、出差报备1. 出差人员应在出差前填写出差报备表，并报告上级领导。

2. 出差报备表中应包括出差目的、时间、人员、费用预算等内容。

3. 出差人员应及时向单位报告出差相关情况，保持联系畅通。

四、出差行为1. 出差人员应始终保持良好的形象，严格遵守单位纪律和公务礼仪。

2. 出差期间不得接受礼品、礼金和各种待遇，不得参加与工作无关的娱乐活动。

3. 出差期间应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。

五、出差安全1. 出差人员应关注目的地的安全情况，提前了解相关风险，并采取相应的安全措施。

2. 出差期间应确保个人财物安全，妥善保管证件和重要文件。

3. 出差期间如遇重大突发事件，应及时向单位报告，寻求协助和支持。

六、出差回顾1. 出差人员应在出差结束后及时向上级汇报出差情况，总结经验教训。

2. 出差回顾应包括出差目的是否达到、费用使用是否合理、行程安排是否合理等。

3. 出差回顾应对出差过程中的问题和不足进行分析，提出改进措施。

七、出差报销1. 出差人员应在出差结束后及时报销出差费用，按照财务规定提交费用凭证和报销单据。

2. 出差报销应合理合规，不得夸大报销金额或虚报费用。

3. 出差报销应及时审批和发放，不得拖延。

以上是公务出差管理规定的基本内容，单位应根据实际情况进行具体细化和完善。

出差管理要严格遵守法律法规和单位规定，确保公务出差工作的顺利进行和合理有效的使用公共资源。

出差管理规定为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。

2. 出差申请表必须详细填写出差事由、出差地点、出差日期、预计费用等相关信息，并附上必要的出差材料和支持文件。

3. 行政部门应在收到出差申请表后，及时审批并将结果通知申请人和直接上级。

二、出差费用管理1. 出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用应统一按照公司相关规定执行。

2. 出差费用必须通过公司指定的报销流程进行报销，凭有效发票、票据和相关申请表格，报销金额超过一定额度需经过财务部门审核。

3. 出差期间的个人娱乐消费、购物等费用不属于公司出差范围，不得报销。

三、出差期间的工作安排1. 出差期间，员工必须按照公司相关工作安排和要求完成任务。

2. 出差期间如需与客户沟通、商务会议等，员工应提前做好相应准备工作，确保会议顺利进行。

3. 出差期间如遇到紧急情况或变更行程，应及时与直接上级、行政部门进行沟通并报备。

四、出差行为规范1. 出差期间，员工应保持良好的仪表和形象，维护公司形象，严禁进行与工作无关的活动和行为。

2. 出差期间应尊重当地风俗习惯，遵守当地法律法规，不得从事违法、违规行为。

3. 出差期间应保管好个人财务和重要文件等物品，如有丢失或损坏，应及时报告。

以上是公司内部的出差管理规定范文，希望员工们能够严格按照规定执行，做到合理安排出差行程、妥善管理出差费用，并且维护公司形象和员工的合法权益。

如有违反规定的行为，将进行相应处理。

出差管理规定（2）为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。

所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。

主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。

出差管理规定一、引言出差管理规定是为了有效管理和规范企业员工的出差行为，保障企业正常运营，提高工作效率和员工满意度而制定的。

本规定适用于公司内所有员工的出差行为。

二、出差申请和审批1. 出差申请员工在出差前需向上级主管提交出差申请。

申请中应包括出差目的、出差地点、出差日期、预计费用等必要信息，并附上出差行程安排、预计行程时间等详细说明。

2. 出差审批上级主管收到出差申请后应尽快进行审批。

对于一般日常性出差，上级主管应在48小时内给予审批结果。

对于涉及重大出差，需要汇报给更高层级领导进行审批。

三、出差准备1. 行程安排员工在出差前应仔细计划行程安排，包括出发时间、到达时间、路线规划等。

同时应提前预订交通工具、酒店住宿等，并确保相关预订的准确性和合理性。

2. 预算控制员工在出差前应制定详细的费用预算，并在预算范围内严格执行，避免超支。

如出现特殊情况需要超支，应提前向上级主管请示，并报备财务部门。

3. 资料准备员工在出差前应准备好相关的资料和文件，确保能够顺利进行出差任务。

同时，要妥善保管好公司的机密信息和数据，避免泄漏和丢失。

四、出差行为1. 仪容仪表员工在出差期间应保持良好的仪容仪表，代表公司形象。

着装要得体、整洁，严禁穿着过于暴露或不得体的服装。

2. 沟通和礼仪员工在与客户或合作伙伴沟通时，应注意言谈举止，礼貌待人，尊重对方文化差异，并始终保持良好的沟通效果。

3. 时间管理员工应合理安排出差期间的时间，确保工作计划的顺利进行。

注意与客户和团队成员的会议时间、工作安排等，避免因时间管理不当而影响工作进度。

五、费用报销员工在出差结束后，应尽快向财务部门提交费用报销申请，附上相关费用凭证和明细。

财务部门在接收到申请后应尽快审核并及时报销符合规定的费用。

六、安全注意事项1. 保证人身安全员工在出差期间要时刻注意个人安全，特别是在陌生地区或高风险地区，要遵守当地法律法规和风俗习惯，确保自身人身安全。

2. 防范信息泄漏员工在外出差期间要保护好公司的敏感信息和数据资料，避免遗失或泄漏，特别是在使用公共WiFi、办公设备等时要采取相应的安全措施。

员工出差费用管理规定我们公司的员工出差费用管理规定如下：一、费用报销范围1. 员工在公司或委托下属单位出差期间发生的必要费用可以报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

非必要费用不予报销。

2. 出差期间的购物费用不予报销，除非事先经过公司领导批准。

二、费用报销流程1. 出差前需要填写《出差费用申请表》并提交给上级审批，细化列出预计出差期间所需费用，包括预估交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 出差期间，员工需妥善保管所有费用凭证，包括发票、票据等，并在出差结束后及时整理。

3. 出差结束后，员工需要填写《费用报销申请表》并附上所有费用凭证，提交给财务部门审核。

财务部门审核后，将费用报销情况通知相关部门。

三、费用标准1. 交通费：员工进行出差时，选择的交通方式需符合公司统一规定。

交通费报销以实际支出为准。

员工出差距离在50公里以内，按照公司统一标准报销；超过50公里的，按照实际路程报销。

2. 住宿费：员工在出差期间，如需住宿，可以选择预定公司指定的酒店，费用由公司承担。

如员工选择其他酒店住宿，住宿费用需在公司统一标准内，并提供酒店发票作为凭证。

3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用报销以实际支出为准，需提供相关餐厅或商家的发票或票据作为凭证。

公司对每日用餐费用有一定限制，在超出限制范围内的费用，员工需自行承担。

4. 通讯费：员工在出差期间使用手机、上网等产生的通讯费用可报销，需提供相关费用凭证。

四、费用报销限制1. 员工出差期间的娱乐、休闲等非必要费用不予报销，包括但不限于高档餐饮、夜店消费、购物等。

2. 员工在出差期间因违反公司规定而产生的罚款费用不予报销。

五、其他规定1. 员工出差前需向上级汇报出差目的、行程安排等详细信息，并随时保持与公司的联系，做好出差期间的工作汇报。

2. 如员工需要更改出差行程或提前结束出差，需及时向公司报备、征得领导同意，并提供相应的理由。

3. 财务部门将定期对员工的费用报销进行审查和核对，如发现有虚报、冒领等行为，将依法追究相关责任。