社会责任内审检查表(社会责任内部审核记录)

2020年Amfori BSCI 社会责任内审检查表内审员：xxx 、xxx 、xxx 、xxx 审核日期:：2020.4.7序号审核项目关键实施状态审核记录审核 结果未开始 进程中 实践中执行领域1：社会管理体系和级联效应 1.1被审核方（生产商）已确立了执行BSCI 社会责任标准的有效管理体系√员工加班超过法定36小时，每周工时56小时不符合1.2被审核方（生产商）委任高级经理来确保以符合要求的方式遵循BSCI 价值和原则√符合1.3 被审核方（生产商）了解谁是主要商业伙伴，并评估他们如何理解和应用BSCI 社会责任标准√ 28个供应商当中有16个供应商没签订社会责任声明及承诺书。

不符合1.4被审核方（生产商）组织其劳工来达成交付订单和/或合同预期和要求√符合 1.5被审核方（生产商）监控其商业伙伴如何遵守BSCI 社会责任标准√ 符合1.6 被审核方（生产商）开发必要的政策和程序来防止并说明对供应链工人造成的任何伤害（身体、经济或心理伤害）√符合1.7被审核方（生产商）以负责任的方式管理其业务关系√符合执行领域2：工人参与和保护2.1被审核方（生产商）让工人及其代表参加并交流关于工作场所问题的信息√符合2.2被审核方（生产商）按照BSCI 社会责任标准明确长期目标以保护工人√ 符合2.3 被审核方（生产商）采取特定程序使工人了解其权利和责任 YES 是√ 符合2.4 被审核方（生产商）充分培养下列人士的能力，以便在业务经营中成功结合责任规范，包括经理、工人和工人代表√ 符合2.5被审核方（生产商）建立或参与了有效的个人和团体申诉机制 √ 符合执行领域3：结社自由和集体谈判权3.1被审核方（生产商）尊重工人以自由和民主的方式组建工会的权利 √ 符合3.2 被审核方（生产商）尊重工人的集体谈判权 YES 是 √ 符合3.3被审核方（生产商）未因工人的工会成员身份歧视工人√ 符合3.4被审核方（生产商）不得阻碍工人代表在工作场所与工人接触和互动 √ 符合执行领域4：不歧视4.1 被审核方（生产商）采取合适的措施以避免或消除工作场所中的歧视情况 YES 是√ 符合4.2被审核方（生产商）确保工人不因其对侵犯他们权利的投诉而受到惩戒、罢免或歧视 √ 符合4.3被审核方（生产商）采取合适的措施，以便工人不因歧视而感到困扰或受到惩戒 √ 符合执行领域5：公平报酬5.1 被审核方（生产商）遵循政府的最低工资法案或者经集体谈判批准的行业标准（如适用） YES 是√ 符合 5.2 工资应按时支付；定期以法定货币全额支付 √ 符合 5.3 工资水平反映出工人技能和教育情况√符合5.4被审核方（生产商）提供允许工人达到体面生活标准的足够报酬 √ 符合5.5被审核方（生产商）方为工人提供合法的社会福利√ 符合5.6 被审核方（生产商）确保仅根据法律条件和规定扣除工资 YES 是符合执行领域6：体面劳动时间6.1 在不影响国际劳工组织认可的例外情况下，被审核方（生产商）不要求每周的正常工作时间超出48小时√ 符合6.2被审核方（生产商）的加班要求遵循BSCI 社会责任标准要求√ 6.2：员工加班超过法定36小时，每周工时56小时不符合6.3 被审核方（生产商）赋予工人在工作日休息的权利 YES 是√符合6.4 被审核方（生产商）赋予工人至少每七天休息一天的权利 YES 是√ 符合执行领域7：职业健康和安全7.1被审核方（生产商）遵守适用的职业健康和安全法规√ 符合7.2被审核方（生产商）在意外发生时为工人寻求保护，包括通过强制保险方案 √ 符合7.3被审核方（生产商）定期执行安全、健康和卫生工作条件的风险评估√ 符合7.4 管理层和工人（和/或其代表）之间就开发和执行确保职业健康和安全的体系展开积极合作√ 符合7.5 被审核方（生产商）定期提供职业健康和安全培训，以确保工人理解工作规则、个人防护、防止意外及如何应对意外的措施。

企业社会责任CSR内部审核检查表（社会责任内审检查表） 项目 编号 问题 内部审核记录 内审结果 0.企业社会责任（CSR）推进整体情况1）方针 0-1-1 是否明确将企业社会责任（CSR）作为公司经营方针并予以重视？3.是，很明确2.虽未十分明确，但在公司经营方针当中已有部分体现1.未明确/未制定方针32）行动规范 0-2-1 是否制定了与公司整体社会责任（CSR)相关的行为规范？3.是，已制定2.虽不完善，但现有的行为规范中已有部分体现1.未制定/未制定规范23）推进体制 0-3-1 是否指定了公司整体的社会责任(CSR)推进部门与推进负责人？3.明确指定2.有相关担当部门，但是责任不明确1.未指定34）信息公开 0-4-1 是否对外公开了公司整体企业社会责任（CSR）的进展状况？3.已广泛公开2.计划公开中1.尚未公开，且没有公开的计划31.劳动1)自主雇佣 1-1-1 是否通过适当的管理，以禁止强制劳动、拘禁劳动（包括因债务引起的拘禁）、强制契约劳动等现象发生？并禁止使用非自主性监狱劳工、 奴隶或被非法贩卖的劳动人口？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但在已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况32)禁止使用童工、保护未成年员工1-2-1 是否雇用不满最低劳动年龄（16岁）的劳动者？3.没有雇佣2.不了解实际情况1.有雇佣31-2-2 是否让未满18岁的未成年员工，从事存在健康与安全隐患、国家法律明令禁止的工作？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况31-2-3 针对录用职场训练生、教育实习生、学生劳动者方面，是否制定了合法合规的方针或规定？3.明确制定2.制定了但不明确1.未制定33)劳动时间 1-3-1是否对员工的劳动时间、休息休假日期进行合理管理，且不违反法定要求？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 1-3-2 员工每个月的平均加班时间是几小时？3.36小时以内2.36小时～70小时1.70小时以上24)工资与支付 1-4-1是否向员工支付不少于法定最低工资标准的工资，且无非法减薪现象？3.定期实施公司内部调查或监查，确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 1-4-2是否依照法律规定标准支付高于劳动者正常工作时间工资的加班报酬？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况35)人道主义待遇1-5-1是否通过适当的管理，以禁止性骚扰、性虐待、体罚、身体或精神施压、辱骂等职场骚扰或非人道主义行为的发生？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 1-5-2对于上述行为的相关惩戒方针或手续，是否明确规定，并向员工传达？3.已明确规定，并向员工传达2.方针或手续尚不完善，员工也基本不知晓1.无方针或手续36)禁止非法歧视 1-6-1 在招聘或录用环节，是否因人种、肤色、年龄、性别、性取向、种族、残疾、宗教信仰、政治倾向、工会成员、国籍或婚姻状况等理由而歧视劳动者？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况37)结社自由 1-7-1 是否尊重员工的结社自由、加入工会与否等合法权益？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况2 1-7-2是否为员工向管理层反映意见或不满提供了安全途径？3.已提供，并确认不存在问题2.已提供，但不完善1.没有提供32.安全卫生1)工作环境安全 2-1-1是否对工作环境安全进行风险评估，以及通过合理的设计或技术/管理手段保障安全？3.定期进行记录检查与风险评估，并能确认不存在问题2.虽然未进行记录检查与风险评估，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况2 2-1-2是否向员工提供合理的防护装置与用品，以保障员工安全？3.充分提供2.虽有提供，但不充分1.未提供3 2-1-3是否制定了安全的作业程序？此外，是否取得必要的资质证书（如电工证、特殊机械操作许可证等）？3.已制定安全的作业程序，并取得必要的资质证书2.作业程序不完善，或资质证书不全1.没有制定作业程序，无资质证书3 2-1-4是否制定相关机制，确保员工能无所顾忌地报告事故与隐患？3.已充分制定2.虽有制定，但不完善1.未制定32)预防紧急灾害事件2-2-1为了保障生命与健康安全，是否在假定灾害与事故隐患的基础上，预先制定应急方案，并通过员工培训或训练的方式推广普及？3.制定了详尽的应急预案，并对员工进行了培训和推广2.应急预案不够完善，或者没有对员工进行充分的培训和推广31.几乎未实施任何措施2-2-2 公司内部是否配备适当的火灾感应系统、灭火设备、应急出口等？3.已充分设置2.虽有设置，但仍不完善1.未设置33)工伤与疾病 2-3-1是否掌握职业伤害与疾病的状况，并采取适当的对策（即完善预防、管理、过程追踪、报告等实施程序与机制）？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，且已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况2 2-3-2 是否配备适当的急救药品与急救设备？3.已充分配备2.虽有配备，但仍不完善1.未配备34)产业卫生 2-4-1是否了解员工接触生产环境中的有害生物、化学品、噪音、恶臭等的情况，并采取适当的对策？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，且已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 2-4-2是否对暴露于化学、生物以及物理环境中的员工进行健康评估？3.定期进行健康评估等，并可确认不存在问题2.虽然未进行健康评估，但已知范围内未出现关于员工健康问题的报告1.存在严重的员工健康问题，或不了解实际情况2 2-4-3是否提供适当的个人防护用具与工作程序，以保障暴露于危险物质中的员工安全？3.已充分提供2.虽有提供，但仍不完善1.未提供35)重体力劳动2-5-1 是否对重体力工作进行辨识，并采取妥善管理，预防灾害与疾病？3.定期进行现场调查并进行妥善管理，确认不存在损害健康的问题2.虽然未进行现场调查，但在可控范围内没有接到过损害健康的报告1.存在重大的危害健康的隐患，或不了解实际情况26)机械装置的安全对策 2-6-1是否对公司中所使用的机械装置进行危险性评估并采取适当的安全保护措施？3.通过定期实施点检或现场调查，确认不存在问题2.虽然未进行点检或现场调查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 2-6-2 是否制定作业程序以管控机械装置的安全运转？3.已充分制定2.虽已制定，但仍不完善1.未制定37)卫生设备、饮食、居住 2-7-1为员工提供的设施（食堂、卫生间、宿舍等）是否安全卫生，并符合法定标准？3.定期进行现场调查，并能确认不存在问题2.虽然未进行现场调查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的安全卫生隐患，或不了解实际情况3 2-7-2 食堂工作人员是否取得合法的资质证书？3.已取得所有必要资质证书2.取得部分资质证书1.未取得，或不了解实际情况3 2-7-3生活设施方面是否采取保障安全的措施（如张贴疏散线路图、设置安全出口等）？3.充分采取安全措施2.采取部分安全措施，但不充分1.未采取任何安全措施38)员工健康管理2-8-1是否针对全体员工实施妥善的健康管理？（包括实施员工体检、建立员工健康档案等）3.实施了妥善的健康管理，并确认无问题存在2.虽然实施了健康管理，但不完善1.没有实施任何健康管理措施3 2-8-2 是否为从事特殊作业的员工提供法定的特别体检？3.对所有特殊岗位的员工定期进行特别体检2.有进行，但仅是一部分1.仅进行普通体检33.环境保护1)环境许可证与报告 3-1-1是否依照所在国法律法规，必要时取得行政机关的许可证书，并提交所需管理报告？3.依照法律法规取得所有相关的许可证书，并提交报告2.只取得部分许可证书，或者只提交部分报告1.未取得相关许可证书，或不了解实际情况3 3-1-2是否按照行政机关签发的许可证书及注册文件的要求经营企业？3.满足行政许可与注册文件的要求2.仅部分满足，但不充分1.未能满足，或不了解实际情况32)防污对策与节能 3-2-1是否建立杜绝、减少、或控制污染（大气排放、废水排放、废弃物排放）的相关机制（含目标值）？3.存在明确目标值的相关机制，并按计划实行2.未制定目标值，但已建立相关机制1.无相关机制，或不了解实际情况3 3-2-2 是否建立节约资源的相关机制（含目标值）？3.存在明确目标值的相关机制，并按计划实行2.未制定目标值，但已建立相关机制1.无相关机制，或不了解实际情况33)危险有害物质 3-3-1 对于有害化学物质，是否根据当地法律规定，进行分类、识别、使用、保管与处理？3.严格按照相关法律法规执行，并确认无问题存在2.虽未严格执行，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况34)废水与废料3-4-1废水与废弃物是否遵照环境法规进行特性评估、监督、管理、处理后再排放或处置？3.严格按照相关法律法规执行，并确认无问题存在2.虽未严格执行，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 3-4-2 是否遵守相关法律，回收、处理危险有害的废弃物？3.依照相关法律对危险废弃物进行回收并处理2.虽按规定进行处理，但不充分1.未进行处理，或不了解实际情况35)大气排放 3-5-1 向大气中排放的气体所含物质是否符合限制排放物质的排放标准？3.通过定期调查对现状进行了解，并确认无问题存在2.虽未定期进行调查，已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况36)产品内含物限制 3-6-1 包括回收或废弃标签在内，是否遵守一切限制规定或禁止使用特定物质的相关法律法规并满足顾客要求？3.定期进行公司内部调查或监查，并可确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况34.道德1)商业诚信 4-1-1 是否制定并向员工普及商业道德规范与行为准则？ 3.已制定商业道德规范或行为准则，并进行普及宣传2.已制定商业道德规范或行为准则，但普及工作不到位1.未制定商业道德规范或行为准则22)不当利益 4-2-1 在与企业利益相关方的关系上，是否采取合理的管理措施，杜绝贿赂、以及使用其他手段谋取过度或不正当的利益等行为？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况33)信息公开4-3-1 对法律法规要求公开的信息，是否进行妥善的管理与公开，确保其不存在虚假或错误内容？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况34)知识产权4-4-1 是否采取妥善的管理措施，杜绝知识产权侵害或非法复制等行为？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况35) 公平的商业、广告、竞争4-5-1是否采取妥善的管理措施，防止联合操纵市场价格或串通投标等行为？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况26) 禁止滥用占优势条件4-6-1是否采取妥善的管理措施，杜绝对供应商采取滥用优势条件的行为？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况37)在采购矿物时秉承负责任的态度 4-7-1是否采取管理措施，保证不直接或间接购买、使用非法开采源或国际权威机构认定的禁止开采的国家或地区提供的矿产？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3。

社会责任内审检查表
背景
社会责任内审是指公司对其社会责任履行情况进行自查和评估的过程。

通过进行内审，公司可以了解自己在社会责任方面的优势和不足，并及时采取改进措施，以提高社会责任履行水平。

内审检查表
下面是社会责任内审的检查表，用于帮助公司评估自己在社会责任方面的表现。

使用说明
请公司内部相关责任人员根据实际情况，在每个检查项后面打
上√或✕，表示是否符合要求。

对于符合要求的检查项，请在"是"一栏打√，对于不符合要求的检查项，请在"否"一栏打✕。

结论
根据检查表的结果，公司可以分析和评估自己的社会责任履行
情况。

对于不符合要求的检查项，公司应及时采取相应的改进措施，
提高社会责任履行水平。

对于符合要求的检查项，公司可以进一步优化和强化相应的社会责任措施。

该内审检查表可作为公司社会责任内审的工具，帮助公司全面了解自己的社会责任表现，并持续改进和提升社会责任水平。

BSCI 认证社会责任管理体系内审检查表1.童工1.1公司有无招用未满 16 周岁且初中未毕业之员NA公司不会雇用未满 16 周岁的工人员1.2公司是否可以雇用未满 16 周岁且初中未毕业无之员工1.3公司有无雇用满 16 周岁而未满 18 周岁，但初没有中未毕业之员工1.4若有 1.3 情况者，这些雇用之未成年工是否有NA 其法定代理人之同意书及其年龄证明文件1.5公司有无雇用满 16 周岁而未满 18 周岁之未成无年工 ( 或青少年工 )若有雇用 1.3 及 1.5 项之员工 ( 未成年工或青目前没有此类员工，若有将会按照 SA8000标准及未成年1.6少年工 ) 者，公司是否有对他们实施推广教育工保护法要求，实施教训培或提供他们接受学校教育的程序、做法？训。

1.7若有 1.3 及 1.5 项之童工或青年工，有无在他NA目前没有此类员工们应该上学、上课的时间内要求他们工作1.8若有 1.6 项之情形者，童工或未成年工每日来NA目前没有 1.6 情形出现回工作地点和学校之交通时间、上学时间和工作时间，加起来是否超过 10 小时 / 每天公司若有 1.3 及 1.5 项之员工，这些童工或未1.9成年工的工作环境是否具危险性、不安全性或NA没有不健康、不卫生1.10若有雇用童工，这些童工的每日工作时间是否NA无此类员工超过 8小时1.11若有雇用童工，是否有在假日要求童工上班工NA无此类员工作1.12若有雇用童工，是否有在晚上 8 点至翌晨 6 点NA无此类员工之时间内工作1.13若有雇用童工，童工的基本工资是否低于基本NA无此类员工工资的百分之七十, 有《招工程序》明确规定禁止雇用童工，有给员工培1.14公司是否有招雇员工之程序规定？并将此程序训，宣导禁用童工，保护未规定传达给员工和其它关心之团体成年工，并张贴招工程序，供员工查阅及监督公司行为。

2.强迫和强制性劳动没有，公司不使用囚工，所有员工均为自愿入厂员工，公司有无强迫和强制性劳动的员工（如囚犯员2.1员工在入职时，在“员工档工或非自由意愿工作的员工）案表”了解到公司杜绝一切强迫性质劳动要求，并签名确认为“自愿入职”。

XX有限公司社会责任内审资料（WCA、BSCI等验厂通用）资料明细XX有限公司社会责任20XX年度内审计划社会责任管理体系内审检查表XX有限公司社会责任内审报告一、审核目的1、评价工厂企社会责任管理体系的符合性和有效性。

二、审核范围企业社会责任管理体系所涉及的机关部门、基层单位及所属项目体的相关场所、人员、活动、设施。

三、审核依据1、客户行为守则2、工厂社会责任文件3、有关法律法规及标准规范等。

四、审核员组长：组员：五、审核综述本次审核自XX年X月X日开始至XX年X月X日结束，共检查了社会责任管理体系有关的管理、办公室、生产车间、仓库。

本次审核是社会责任管理体系实施以来的第一次，通过审核，审核组认为，工厂社会责任管理体系自运行以来，各部门比较重视贯标工作，通过多种形式开展教育活动，宣传工厂社会责任方针和目标、健康安全卫生知识，对3名管理人员进行管理体系文件和要求的培训，按照社会责任管理体系文件的规定，各部门和各基层单位进一步明确了各自的管理职责。

工厂严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。

工厂所有员工均已经按照国家和地方有关法律法规与工厂签订了《劳动合同》。

工厂按照国家和地方法律法规建立包括禁止童工，禁止强廹劳动，禁止歧视和骚扰，薪酬体系、激励机制，以及社保、医保、工伤、失业、生育在内的保险与福利制度。

健全劳动安全卫生制度，保障职工劳动安全。

工厂组建了“安全检查小组”，组织每季一次的安全生产大检查，将检查结果公布，督促整改。

在劳动环境方面，工厂出资落实了三大措施：一是根据工作岗位，配备特殊保护措施，如提供特殊工作服、加厚劳保鞋和护目镜等；二是提高安全防护硬件等级，如添置各种消防、应急设备，火警警报器和对员工进行工资福利、休息休假、劳动保护和培训教育，并按国家标准和企业有关规定支付员工底新和加班费。

对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及员工切身利益的事项，通过员工代表的形式听取员工的意见。

供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述2. 正常上班时间是否超过法定要求(每周40小时)?1. 工时制度是否被所有的员工了解(员工是否知道具体的上下班及打卡的时间)?3. 每周加班时间是否超过12H ?同时采用中国法规规定每天不得超过3H ，每月累计加班时间不得超过36小时(如有当地劳动部门延长加班批文也可按批文要求执行)5. 所有的员工都在一个月内签定了满足法规的劳动合同，且合同中列明的事项符合要求；4. 是否每连续工作6天有安排一天休息（24小时的休息时间）？4. 工厂是否已使用未成年工? 如果使用,是否符合法律法规的要求？10.该公司工人接受新岗位培训时是否要交付押金或抵押物品？审核内容8. 劳动合同中约定的试用期限符合要求；9. 该公司在雇员前是否要求雇员交付押金或抵押文件（在合同中要求或口头通知）？2. 招聘雇员前是否有程序证实工人的年龄？3. 如何进行身份确认以避免误招童工？是否对员工身份证件的真伪进行复查?童工及未成年工劳动合同工作时间 1. 是否建立员工花名册以检查或确认员工的年龄和其它信息？6. 劳动合同经当地劳动部门确认、鉴定有效；7. 员工手中都保留了合法的劳动合同；供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核1. 公司是否已经任命了环境体系的管理代表并清晰地定义了各部门组织供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核。

2024新版S A8000社会责任内审全套检查表第2 页共52 页第3 页共52 页第4 页共52 页第5 页共52 页第6 页共52 页第7 页共52 页注：“符合性判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

第8 页共52 页第9 页共52 页第11 页共52 页第12 页共52 页第13 页共52 页第14 页共52 页第15 页共52 页第16 页共52 页第17 页共52 页注：“符合性判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×，不适用N A（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

第18 页共52 页第19 页共52 页第20 页共52 页注：“符合性判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×，不适用N A（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

第21 页共52 页第22 页共52 页第23 页共52 页注：“符合性判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

第24 页共52 页第25 页共52 页注：“符合性判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×，不适用N A（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

第26 页共52 页第27 页共52 页第28 页共52 页注：“符合性判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×，不适用N A（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

第29 页共52 页第30 页共52 页第31 页共52 页第32 页共52 页第33 页共52 页第34 页共52 页注：“符合性判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

第35 页共52 页审核则：S A8000:2024、体系文件、适用法律法规、客户要求标要素管理体系政策，程序和记录（9.1.1高级管理层应当以适当的语言写出政策声明并通知所有员工，告知组织已经选择遵守S A8000标要求◆社会责任政策是否由最高管理者参与制订、批、签署并公开发布？◆公司社会责任政策是否与其行业、产品、服务及客户需求相适第36 页共52 页以下承诺：符合所有S A8000标00标的要求和尊重在前◆公司的方针和S A8000标是否针和S A8000标能在工作场所获取个政策声明和S A8000标第37 页共52 页9.1.4组织应当制定政策和程序来实施S A8000标。

审核内容和方法记 录评价
1.0 童工
A.是否有直接或间接使用或支持童工的证据？
B.中国法律规定童工年龄为16周岁以下，是否知晓？
C.招工记录是否有证明工人年龄的文件？
D.招工时，是否有效的检查工人的年龄文件？
E.工人年龄文件是否过期？
F.中国法规规定未成年工年龄为超过 16 周岁但低于 18周岁，是否知晓。

1.0 童工
A-F:公司不存在使用童工的现象；
所有招的员工都必须持有效的中华人民共和国二代身份证，且年满18周岁
以上的公民。

公司管理层了解并尊重法律法规的要求。

符合
2.0 强迫劳动
A.是否有直接或间接使用或支持使用强迫劳工的证据？
B.是否所有工人都自愿受雇用工作？
C.是否使用监狱劳工或士兵？
D.是否要求交纳押金或扣押工人身份证件？
E.下班后，工人是否可以自由离开？
F.是否采用工作时间锁住工厂，或者休息时间锁住宿舍的方法来防止工人逃跑？
G.工人是否可以根据法规规定自由辞工？
H.通过检查保安合约、访问保安员，确认保安员是否只用作保护财产和人员安全等正常的保安目的？2.0 强迫劳动
A.不存在直接或间接使用或支持使用强迫劳工的现象。

B.所有工人都自愿受雇用工作。

C.所有员工入职前都会向当地公安局进行严格的身份核验，不存在使用监
狱劳工或士兵的情况。

D.不存在要求交纳押金或扣押工人身份文件的现象。

E.下班后，工人可以自由离开。

F.不会。

G.工人可以根据法规规定自由辞工。

H.确认保安员只用作保护财产和人员安全等正常的保安目的。

符合。