数据分析控制程序 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
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拟制：数据分析控制程序
年月日
审核：年月日
批准：年月日
版本号/修订次数：
受控号：
发布日期：
实施日期：
1目的
确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以改进质量管理体系的有效性。
2范围
本程序适用于本公司对与产品、过程及质量管理体系运行中有关数据的收集、分析和利用。
3职责
3.1质量部
①负责公司内、外部相关的数据的分析和处理。
②通过分析证实质量管理体系的适宜性和有效性，对质量管理体系有效性是否得到改
进进行评价；
③负责统计技术的选用、批准及检查统计技术的实施效果。
④负责统计技术的培训和推广，以保证正确使用统计技术。
3.2销售部
①负责对顾客满意程度的数据的统计与分析。
②负责对市场调研的情况进行统计与分析。
3.3采购部
负责供方供货质量数据的统计与分析。
3.4生产部
负责对生产过程控制情况相关数据的统计与分析。
3.5售后服务部
负责对顾客投诉情况相关数据的统计与分析。
3.6技术开发部
①负责产品不良事件的数据统计与分析；
②负责产品故障情况的数据统计与分析；
③负责政府监管抽查情况的数据统计与分析。
④负责收集本行业的新技术、新产品及发展趋势的信息。
4程序
4.1数据的来源
4.1.1内部信息
①供方供货质量；
②生产过程控制情况，如一次交验合格率、产品返工单等。
③其他信息，如员工建议等。
4.1.2外部信息
①顾客满意率；
②顾客投诉统计；
③不良事件统计；
④产品故障统计；
⑤市场调研情况；
⑥政府监管抽查情况；
⑦各种媒体的报告。
⑧新技术、新工艺的统计
4.2数据的收集、分析与处理
4.2.1数据的收集
①各部门应将本部门的相关数据的收集纳入日常工作中；
②各部门应每半年统计一次，每年6月30日和每年12月30日前应将统计数据发给质
量部部长。
4.2.2数据的分析
①质量部负责公司内、外部相关的数据的分析。
②质量部负责选择使用相应的统计技术对数据进行分析。
4.2.3数据统计方法
质量部根据数据类型合理选用《GB/T19001-2000的统计技术指南》中推荐的12种统计技术进行统计分析。
4.2.4数据的处理
①由质量部负责数据分析结果的处理；
②数据分析的结果应作为管理评审的输入；
③通过数据分析结果找出现有的或潜在的问题的根本原因，采取纠正和预防措施；
④通过数据分析结果对质量管理体系的有效性做出评价，确定
a)产品符合性的趋势；
b)顾客要求满足的程度；
c)过程有效性；
d)供方供货业绩；
e)达到业绩改进目标的情况。
⑤数据分析结果应记入《公司数据统计分析报告》，记录并予以保持。
5相关文件
5.1记录控制程序
5.2过程和产品的监视和测量程序
5.3纠正措施控制程序
5.4预防措施控制程序
6记录
6.1《公司数据统计分析报告》
