职业健康安全运行管理程序
版本/修订次：A/0
1目的
规范公司总部健康安全管理活动，控制风险，保障职工的健康和安全，提高公司健康安全绩效。
2适用范围
适用于公司总部与风险有关的运行和活动的确认和控制。
3术语和定义
3.1风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
3.2重大风险：依据危险源辨识、风险评价，确认的重大危险源。
3.3管理方案：为控制重大风险，实现职业健康安全目标而制定的方案，包括职责、方法和时间表等项内容。管理方案可以是工程措施或管理措施。
3.4相关方：与中国铝业公司总部的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人、团体和组织。
3.5外委工程：指公司总部委托给本公司以外的单位在总部办公区域及附属区域内进行施工的工程项目。
4职责
4.1总经理对公司总部的健康安全管理负全面责任。
4.2管理者代表具体负责健康安全管理体系的建立、运行与保持。
4.3企业管理部
4.3.1负责组织或委托各成员单位大型新、扩、改建项目和技术改造项目的安全评价、职业卫生评价，负责“三同时”的监督；
4.3.2负责对重大风险管理方案审查；
4.3.3负责对各成员单位的职业健康安全管理活动进行监督管理；
4.3.4负责公司总部各部门对相关方施加职业健康安全活动的监督管理。
4.3.5负责公司总部职业健康安全管理运行工作；
4.4行政服务部
4.4.1参与总部职业健康安全管理运行工作；
4.4.2负责对外委工程承包方、物业管理公司和饮食服务公司的职业健康安全行为施加影响，对施工单位施工过程进行职业健康安全检查；对办公
用品及设备、备品、备件供方以及设备、备品、备件报废后的物资回收单位的职业健康安全行为施加影响。对相关方的资质进行审查。
4.5企划发展部负责对各成员单位的500万元以上建设项目的职业健康安全设施“三同时”的审查和监控。
4.6财务部负责保证职业健康安全管理费用。
4.7人事部
4.7.1负责健康安全运行控制提供必要的人力资源。
4.7.2人事部负责贯彻国家和地方工伤保险制度，办理总部职工的工伤保险。
4.8各部门负责对本部门涉及的相关方的职业健康安全行为施加影响
5工作程序
5.1企业管理部负责制定职业健康安全管理制度，经公司总经理办公会/职业健康安全和环境委员会会议审议通过后执行。
5．2宣传教育
5.2.1企业管理部和各部门及时进行宣传贯彻国家的职业健康安全方针、政策。
5.3作业人员培训
5.3.1各部门每年年底前向企业管理部申报培训需求，企业管理部汇总审核后报至人事部。
5.3.2人事部根据企业管理部的培训需求制定培训计划，报总经理批准后下达至企业管理部/行政服务部实施；监督培训的实施。
5.3.3行政服务部根据培训计划具体实施特种作业人员培训，并作培训记录。
5.3.4各部门根据培训计划配合企业管理部实施。
5.4重大风险控制
5.4.1依据《危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序》进行危险源的辨识及风险评价，确定重大风险。
5.4.2行政服务部制定总部重大风险管理方案。管理方案主要包括以下内容：
a.控制的重大风险
b.实现的目标、指标；
c.方法措施、技术手段；
d.执行部门、职责及负责人；
e.预算经费；
f.启动日期与完成期限等。
5.4.3管理方案由企业管理部审查签署意见后，报主管领导批准后实施。
5.4.4行政服务部负责对总部职业健康安全管理方案的实施。
5.5当具体措施发生变更或涉及到新的开发和新的（或修改的）作业活动、服务等情况需更改管理方案时，按5.4规定重新报批。
5.6行政服务部负责公司总部安全警示标识的悬挂、设置和维护，并保证安全走道的畅通。
5.7对各成员单位大型新、扩、改建项目和技术改造项目，由企业管理部组织或委托安全评价、职业卫生评价，对建设项目中的职业健康安全设施“三同时”监控，并参与竣工验收。
5.8企业管理部对各成员单位职业健康安全的管理进行监控。
5.9特种设备管理
5.9.1 行政服务部负责总部特种设备的管理、维护及检修工作。
5.9.2 企业管理部对总部特种设备的管理、维护及检修工作进行监督。5.9.3 企业管理部对各成员单位特种设备的管理、维护及检修工作进行监督。
5.10工伤管理
工伤的管理见《事故、事件的报告、调查、处理控制程序》。
5.11职业卫生及消防管理
5.11.1行政服务部负责总部职业卫生及消防的管理。
5.11.2企业管理部负责总部职业卫生及消防的管理监督。
5.12对相关方的管理
对相关方的控制管理见《对相关方施加职业健康安全和环境影响的控制程序》。
6相关/支持文件
6.1《危险源辩识、风险评价和风险控制的策划控制程序》
6.2《对相关方施加职业健康安全和环境影响的控制程序》6.3《事故、事件报告、调查、处理控制程序》
7记录
7.1《培训记录》
7.2《健康安全环境管理方案》
7.3《健康安全环境管理方案一览表》
8流程图
编写：庄欣正郝军亮
职业健康安全管理流程图
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