销售部操作手册

销售部操作手册

销售部

（1）选择【供应链】－【销售管理】－【销售订单】－【销售订单-新增】，进入订单编辑界面，手工录入所有信息。

（2）选择【供应链】－【销售管理】－【发货通知】－【发货通知单－新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，保存、审核

1、单价在通知单中可以不用输入。

2、销售范围需要选择购销才能关联生成销售出库单，若选择调拨只能关联生成其他出库单或调拨单。

（3）用户登录系统，选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票－新增】，单击进入销售发票新增窗口。通过类似（5）关联方法填制单据中相关内容，保存后，审核。

（3）发票审核完成后需要与销售出库单进行钩稽，选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票-维护】，弹出“条件过滤”对话框，单击【确定】，进入“销售发票序时簿”窗口，选中要钩稽的发票，单击【钩稽】，打开“销售发票钩稽”对话框，选择(可以通过SHIFT或CTRL选择多条记录)本次参与钩稽的销售发票、费用发票

和对应的销售出库单，输入【本次钩稽数量】，单击【钩稽】，完成操作。

提示

1、发票与出库单钩稽时需要数量一致，这与销售系统选项参数有关。对于现销和赊销业务，可以不用进行钩稽的处理，也不会影响收入成本的确认。

2、钩稽的界面上面是销售发票，下面是销售出库单。当一张发票相应的带出多张销售出库单后可以通过鼠标右键删除单据，将多余的单据删除后再进行钩稽。

3、钩稽后如果需要修改，可以反钩稽反审核后进行修改的操作。

（4）销售退货业务流程

退货通知单（销售部）—→红字销售出库单（物控）—→红字销售发票（销售部）

1）退货通知单：用户登录系统，依次选择【供应链】－【销售管理】－【退货通知】－【退货通知单-新增】

进入新增界面，根据案例内容填制单据中相关内容后保存、审核。

提示

1、退货通知单关联原收货通知单生成时，注意需要更新单据上的数量即退货数量。

2、退货通知单也是销售系统与仓存系统连接的关键接口，它是销售出库单（红字）生成的依据。

2）销售发票：用户贾全进入系统，依次选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票-新增】进入新增界面，选择红字，通过关联方法填制单据中相关内容后保存、审核。