建筑施工材料管理规定

项目部材料管理组织机构图

材料领用

仓库保管

材料入库

项目部材料管理

第一章管理体制

第一条为加强材料管理工作，各项目部应明确一名负责人分管材料管理工作。

第二条各单位应建立材料管理机构，完善材料管理制度，建立材料管理网络。

第三条工程管理中心负责公司系统内的材料管理工作，其主要职能：修订、完善材料管理工作制度。对公司的材料管理工作定期进行指导、检查和考核。

第四条公司材料部负责公司内部的材料管理工作，其主要职能：

（一）根据公司的材料管理制度，制定公司内部材料管理工作细则，并组织实施。

（二）经常深入施工现场，检查督促材料现场管理和仓库管理工作。

（三）汇总材料报表、及时上报公司。

（四）组织供货方评价，建立台帐供货方名册。

第五条各项目经理部设置材料员、采购员、保管员等，负责本项目的材料管理工作，其主要职能：

（一）按材料采购计划，组织材料采购供应工作。

（二）认真做好材料的验收、领发工作。

（三）负责施工现场的材料管理工作。

（四）认真做好各项原始记录，及时登记台帐，编制报表。

第二章工作职责

第六条工程管理中心材料管理工作职责

（一）负责编制并实施管理《采购工作程序》，对物资、产品的标识和防护管理实施控制。

（二）负责制定公司材料管理制度，对公司材料管理工作进行检查、督促。

（三）对公司材料人员实施管理，协助人力资源管理中心做好材料管理人员的考核培训工作。

第七条材料设备部工作职责

（一）负责项目（工程）中使用的产品（物资）的采购管理工作，检查产品（物资）的质量，对采购的产品（物资）不合格的控制负有责任。

（二）建立合格供货方台帐，根据材料计划及时对采购人员下达采购任务单，组织采购。

（三）组织实施顾客提供物资的控制工作，并对实施情况进行检查、督促、协调。

（四）负责对管辖的仓库及工程物资的使用进行管理，并建立定期对帐制度，确保帐、物、卡相符。

（五）负责物资的搬运、贮存、标识和防护管理工作。

（六）及时了解材料市场行情，汇总整理材料价格信息。

第八条材料员工作职责

（一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标及指标和有关规定，树立质量第一的观念，严格把好材料质量关。

（二）对项目所需材料进行管理，确保所有进场材料、半成品、成品处于受控状态，

保证工程不使用不合格的材料或产品。

（三）协同保管员做好材料的搬运、贮存、保管、防护、标识工作，建立材料台帐，认真做好有关质量记录。

（四）配合质检员、试验员做好材料检验和抽样复试工作，及时提供材料的有关质保资料。

第九条保管员工作职责

（一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司有关质量管理规定，树立质量第一的观念，确保工程材料、物资、半成品的质量。

（二）对进场材料的搬运、贮存、保管、防护、标识、发放工作负有直接管理责任。

（三）负责办理材料进场、入库手续，建立材料（物资）收、付台帐，验证进场、进库材料物资的质量、数量、品种、规格，并认真做好有关质量记录。

（四）对进场、进库材料物资做到分门别类、堆放整齐，合理准确地做好标识，准确发放各类材料物资，严禁使用不合格材料物资。

（五）对不符合质量要求的材料物资有权拒绝入库，并及时上报项目经理。第十条采购员、保管员岗位职责

（一）时刻加强采购人员的政治思想教育，牢固树立以企业为家的责任感，全心全意为项目服务。

（二）采购人员必须及时掌握信息，处处以降低材料成本为原则，认真做好职责范围内的采购供应工作。

（三）严肃财经纪律，所采购的材料，必须具备批准手续，否则不予报销，采购完毕及时与财务科结帐。

（四）购进材料，一律由保管员验收入库，验收单必须有经手人、保管员、证明人签字、手续具全方可报销记帐。

（五）经常对采购人员和保管员进行思想教育和业务辅导，严防营私舞弊，走歪门斜道，一旦发现，给予严肃处理。

（六）特别注意工程装饰材料的采购，特殊材料的采购一定以实物样品会同经营计划科、顾客共同签定认可后，方可按规格、数量采购，如采购的材料与样品规格、质量要求不一，影响工程使用造成库存积压，则分别视情况追究采购人员和技术人员的责任。

（七）加强仓库管理，经常对仓库进行检查，严禁白条付货，保管员必须按手续齐全的领料单或材料调拨单发货，否则不予发放。

（八）公司的综合检查组每月对仓库和施工现场进行检查，确保帐物卡相符，帐帐相符，仓库和施工现场材料分类堆放整齐，仓库物资挂好标签，施工现场材料挂好标识牌，做到文明施工。

第三章计划管理和帐表核算

第十一条项目开工前，应根据施工预算中的工料定额分析，及时编制项目材料供应总计划及月度计划。

第十二条公司根据项目经理部上报的计划，由材料设备部进行汇总，据此编制材料采购总计划及月度计划，经分管负责人批准后组织实施，同时报财务管理中心一份，以备资金安排。

第十三条公司材料设备部应加强对项目经理部材料管理的监督检查力度，掌握材料管理工作的动态。

第十四条公司应积极创造条件，尽量使用微机进行材料计划管理和报表编制，以提高工作效率，确保数据的准确可靠。

第三章材料采购

第十五条公司应本着“比质比价，公开公正”的原则，规范采购行为，努力降低采购成本，坚决抵制不正之风。

第十六条公司在一定区域内，应力求做到“集中采购、统一供货” ，达到以数量、规模优势换取价格优势的目的。

第十七条公司应对供货单位进行全面评估，掌握合格供应商名单，并且在必要时及时更换调整，使供货单位处于动态变化之中。选择供货单位应以生产厂家为主，尽量减少中间环节。

第十八条实行ABC 分类管理方法，区别大宗材料和散类零星材料、主要材料和一般材料的特点，分别采取不同的采购方式。

（一）对大宗材料和主要材料，应采取公开招标，择优采购的方式。在选定入围的供货单位中实行公开招标。通过对价格、质量、技术参数、交货日期，付款方式等诸多条件的对比，当众评选、确定中标供货单位。招标小组应将招标采购材料的情况及时公布于众，改暗箱操作为公开操作。

（二）对一般材料和零星材料，按“三比一算”的原则进行采购。采购前应广泛搜集材料、物资的市场信息，认真做好查询、比价、定价工作，至少要选择两个以上供货单位择优购货，做到同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比运距。

（三）零星材料的定价办法

1、总价不超过5000元以下的单项材料为零星材料。

2、零星材料必须货比三家，以价低、质量高为原则进行采购。财务管理中心、项目部每月不少于3 次进行市场调查。

3、工程管理中心将每月各个项目部的零星材料参照财务管理中心材料采购部门确定的价格作为施工项目部的采购价格，以作为报销结算依据。

特殊的提前申请，5000 元以上的原则上要先进行市场调查，确定价格后采购

第十九条各种材料的采购均要实行公开公正操作，做到“五公开” （价格公开、质量公开、数量公开、产地公开、责任公开）采购，严格执行“三检” （验质、验价、验量）把关以及“六证俱全” （计划采购单、货物发运单、质量检验单、计量检验单、价格审核单、销货发票）报销。

第二十条公司应在材料采购过程中实行全方位监督机制。

（一）财务监督，对各类货款支付，一定要在规定的手续俱全后方能付款。一般情况下，材料采购不实行预汇款，特定情况下发生预汇款时，必须由材料管理部门办理申请汇款手续，经领导批准后方能付款。

（二）质量监督，大宗材料验收必须要有质量人员到现场，严格把好质量关，发现质量不符应予拒收。

（三）全员监督，公司应将材料采购情况定期公布，自觉接受员工监督。公司定期搜集各分公司材料采购实际价格，并按同品种对比、汇总、编表、下发各项目部，以便沟通信息，相互比较。

第二十一条为防止弊端，必须在采购队伍中实行“回避制” ，单位主要负责人和分管负责人的近亲不得在本单位从事材料采购工作。