第五次全国经济普查项目绩效申报表

附件1-2《专项经费项目支出绩效目标申报表》填报说明一、项目基本情况1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。

如：2013年申请2014年项目资金，填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金，填写“2013年”。

2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。

4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。

二、年度绩效目标1、产出：反映项目单位在计划期内根据既定任务目标，计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（1）指标内容：根据实际工作需要，对项目的活动内容或工作内容按产出和效益从数量、质量、时效、成本以及1相应效益指标等九个方面进行细化表述。

（2）目标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的用行业专业术语定性描述。

其中，在填报指标内容和目标值时要体现绩效标准，即设定指标内容及其目标值的依据或参考标准，一般包括历史标准、行业标准、计划标准，财政部门认可的其他标准等。

其中：历史标准是指同类指标的历史数据；行业标准是指国家公布的行业指标数据；计划标准是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据。

2、效益：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态文明效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。

“指标内容”、“目标值”、“绩效标准”栏填写参照“产出指标”中的相应内容。

三、长期绩效目标（只针对周期一年以上项目）长期绩效目标具体内容填写参照“年度绩效目标”。

四、项目实施进度计划分为项目实施年度计划和项目实施期内进度计划（只针对周期一年以上项目，当年完成的项目可不填写），主要描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分阶段分别填写计划开始时间和计划完成时间。

填写说明一、项目基本情况（一）填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

（二）项目名称：按规范的项目名称内容填报，应确保与部门预算上报的项目名称一致。

（三）是否新增：新增项目在选项“是□”中划“√”，非新增项目在选项“否□”中划“√”；非新增项目应在“上年度预算安排资金”中注明预算安排资金额。

（四）项目类型：分为社会发展性项目和部门发展性项目，在选项“□”中划“√”。

（五）项目实施单位：填写项目用款单位。

（六）项目负责人：填写项目用款单位负责人。

（七）联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

（八）项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

（九）项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、银行贷款、其他等。

（十）单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。

（十一）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

（十二）项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

（十三）单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。

二、项目绩效目标（一）项目总体绩效目标：描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。

可采用定性描述。

（二）项目年度绩效目标：采用定量方法描述，从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化。

1、投入目标：反映预算部门为完成既定目标计划，提供既定的产品和服务而预计投入的各种资源。

可细分为：时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，包括单位成本和总成本；其他资源投入指标，反映计划用于项目实施的其他各种资源，如人力资源、实物资源和专业技能资源等。

2、产出目标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；3、效益目标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要体现为项目产出预计所实现的效益和效果。

项目绩效目标申报表项目绩效目标申报表附件2：人员经费项目绩效目标申报表填报日期： 2021年 11 月 18 日填报人：吴漾项目名称人员经费项目负责人及联系电话田政主管部门实施单位翔凤镇人民政府资金情况（万元）年度资金总额：其中：财政拨款其他资金项目绩效总目标名称目标说明长期绩效目标1保障村干部、网格员、禁毒社工及其他临聘人员及时足额发放年度绩效目标1长期绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据产出指标数量指标保障村干部人员数量≤150人根据组织部下发村干部人员配置标准确定保障网格员数量≤108人根据片区网格员人数最大化确定保障禁毒社工人员数量8人根据县禁毒办对人员配置标准确定质量指标每月工资到位率根据实际工作情况确定时效指标人员经费支出时效性按计划时间支出成本指标村主职干部工资标准4.08万元/年村副职干部工资标准2.9376万元/年网格员工资标准3.5万元/年效益指标经济效益指标对工资发放人员家庭经济改善影响程度显著社会效益指标对于全县社会稳定影响程度满意度指标服务对象满意度指标工资发放群体对工资发放满意度年度绩效目标表前年上年预计当年实现社会效益指标备注：计生专干专项补助（乡镇部分）39.7万元，村干部工资（新增部分-乡镇）135.3，计生专干补助（县级负担部分50%）47万元，村主、副职干部提标部分80.3万元，村民小组长专项（乡镇部分）4.24万元，禁毒社工专项经费32万元，政府购买服务（临时人员工资）19.6万元，网格化网格员专经费379.81万元，城管经费63万元。

159****7318.00800.95800.951.00 1.00 150.00 146.00 140.00 108.00 105.00 102.007.008.00 8.00 1.00 1.00 1.00 1.001.00 1.00。