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格力空调2016年财务报表分析一、企业及经营背景介绍（一）企业背景分析珠海格力电器股份有限公司成立于1991年，是目前全球最大的集研发、生产、销售、格力电器标志服务于一体的专业化空调企业。
格力电器旗下的“格力电器”品牌空调，是中国空调业唯一的“世界名牌”产品。
格力电器旗下的“格力电器”品牌空调，是中国空调业唯一的“世界名牌”产品，业务遍及全球100多个国家和地区。
1995年至今，格力电器空调连续22年产销量、市场占有率位居中国空调行业第一。
2017年，格力电器实施全球化品牌战略进入第十年。
格力电器将继续发扬“创造资源、美誉全球”的企业精神和“人单合一、速战速决”的工作作风，深入推进信息化流程再造，以人单合一的自主经营体为支点，通过“虚实网结合的零库存下的即需即供”商业模式创新，努力打造满足用户动态需求的体系，一如既往地为用户不断创新，创出中华民族自己的世界名牌！（二）企业基本情况与行业分析格力空调是全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的专业化空调企业，兼营其他业务。
公司拥有格力、TOSOT两大品牌，主营家用空调、中央空调、空气能热水器、生活电器、工业制品、手机等产品。
下辖凌达压缩机、格力电工、凯邦电机、新元电子、智能装备、精密模具、再生资源等子公司，覆盖了从上游零部件生产到下游废弃产品回收的全产业链条。
公司至今已开发出20个大类、400个系列、12700多个品种规格的产品，远销160多个国家和地区，用户超过3亿。
其中，格力家用空调产销量自1995年起连续22年位居中国空调行业第一，自2005年起连续12年领跑全球。
根据《产业在线》数据，2016年格力家用空调国内市场占有率达到42.73%；根据《暖通空调资讯》数据，格力商用空调国内市场占有率达到16.2%，连续5年保持第一。
（三）企业竞争环境与竞争优势经过多年稳健发展，公司的竞争优势主要体现在企业文化、聚焦战略、自主创新、核心技术、品质品牌、销售渠道、管理团队、规模成本、客户资源以及全产业链等十大方面的优势，其中核心竞争优势体现在“公平公正、公开透明、公私分明”的务实企业文化基础上，注入自主创新基因，以“让天空更蓝、大地更绿”为使命，将掌握核心技术的节能、精品产品通过自主掌控的销售渠道服务于全球消费者。
七彩图文制作有限公司2016－2018三年发展战略规划【摘要】：企业发展战略规划是企业发展的灵魂与纲领，指引企业发展方向，明确企业的业务领域，指导企业资源配置，指明企业的发展策略以及发展措施。
制订企业发展战略规划有利于建立企业和员工的共同愿景，使员工对组织产生归属感和奉献精神，从而更加全身心的投入工作。
现结合行业及公司当前发展趋势，制定七彩图文制作有限公司2016—2018年三年发展战略规划。
【关键词】：七彩图文制作有限公司三年发展战略规划一、规划总则（一）规则编制背景七彩图文制作有限公司创立于2012年12月，成立到现在短短几年时间的市场竞争洗礼，已发展成为具有一定校内外影响力的图文印刷制作公司，业务范围涉及打印复印、彩色印刷、个性化印刷等。
经过4年的经营，公司管理已相对稳定，并逐步进入发展期，为实现公司的可持续发展，增强企业凝聚力，通过企业三年发展战略规划的设立，为企业和员工树立共同发展目标和愿景，指引企业和员工朝着共同的方向和目标迈进。
（二）规划时限2016—2018三年发展规划二、公司概况七彩图文制作有限公司成立于2012年12月，注册资金3万元，主要经营打印复印、彩色印刷、个性化印刷，拥有彩色打印机2台、打印复印扫描一体1台、手动平面烫印机1台等设备。
公司秉承“印艺天空，文墨纷呈。
七彩世界，万卷争鸣。
”的宗旨，打着“印艺瞬间思绪，刷出七彩未来”的口号稳步向前发展。
公司以管理科学、布局合理、功能完善、形象统一为目标，全面贯彻“客户至上”的营销理念作为公司的服务宗旨。
三、企业战略环境分析（一）企业内部环境分析1、经营现状分析：主要经营打印复印、彩色印刷、个性化印刷，拥有彩色打印机2台、打印复印扫描一体1台、手动平面烫印机1台等设备。
代理名片证卡、横幅、单页画册、喷绘写真等广告快印业务，主打文化衫、鼠标垫等个性化印刷产品。
公司在校内工作室，无需租金门面，这是公司的主要优势，但由于地处学校大楼内部，较偏僻，这就影响到公司的知晓度。
中国工商银行股份有限公司股票代码：6013982016年度报告摘要1.重要提示为全面了解中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。
具体请参见“9.发布年报、摘要及资本充足率报告”。
中国工商银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2017年3月30日，本行董事会审议通过了《2016年度报告》正文及摘要。
本行全体董事出席了会议。
本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的2016年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别根据中国和国际审计准则审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
本行董事会建议派发2016年度普通股现金股息，每10股人民币2.343元（含税）。
该分配方案将提请2016年度股东年会批准。
本行不实施资本公积金转增股本。
2.公司基本情况简介2.1 基本情况简介2.2 联系人和联系方式3. 财务概要（本年度报告摘要所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及本行所属子公司合并数据，以人民币列示。
）3.1 财务数据20162015本年比上年增长率(%)2014营业收入 675,891 697,647 (3.1) 658,892 营业利润 360,315 359,535 0.2 359,612 净利润279,106 277,720 0.5276,286 归属于母公司股东的净利润278,249 277,131 0.4 275,811 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 275,988 274,467 0.6 274,375 经营活动产生的现金流量净额 239,2211,131,764(78.9)201,457资产总额24,137,26522,209,7808.720,609,953客户贷款及垫款总额13,056,846 11,933,466 9.4 11,026,331 负债总额22,156,102 20,409,261 8.6 19,072,649 客户存款17,825,302 16,281,939 9.5 15,556,601 归属于母公司股东的权益1,969,751 1,789,474 10.1 1,530,859 股本356,407 356,407 0.0 353,495每股净资产 5.29 4.80 10.21 4.23 基本每股收益（2）0.77 0.77 - 0.78 稀释每股收益（2）0.77 0.77 - 0.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益（2）0.76 0.76 - 0.78 注：（1）为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司股东的权益除以期末普通股股本总数。
保险经纪公司发展规划报告一、总体规划理念以大型项目业务为利润主要来源，通过寿险及车险业务为经营基础，逐步增加业务产能，使公司在当地具有一定的知名度，并通过各种关系（股东关系或销售团队关系）与当地项目发布方取得紧密联系，而促进项目业务的签署。
同时，通过组建销售队伍，建立公司自主的销售团队。
逐渐丰富销售团队的销售产品（包括：保险产品、理财产品、直销类产品等），使股东和销售团队在销售过程中均获得到相应利益，也可以促进销售团队的有更大的发展，建立适合当地市场的平台经济，从而挖掘和培养专属产品的销售团队，以人对人销售为基础，增加网销、电销、微信销售、APP(移动终端)销售等多元化销售项目。
将销售团队的产能及能动性最大化，为构建金融集团做销售支持的准备。
二、经营规划1、经营团队规划：1)总经理办公室（2-3人）：由董事长、总经理（执行董事）、总经理助理构成，职责包括：向股东负责、为股东创造收益、定期向股东汇报经营情况、公司战略规划、市场分析及管控、公司制度的执行及监督、财务制度的执行及监督、业务发展规划、机构监督和巡查、业务考核目标制定、与保险公司接洽及协议签署、与监管机构保持良好关系、拓展优质项目业务、人力资源规划等。
2)大项目部（1-5人）:由部经理、员工组成。
职责包括：业务项目目标信息搜集、业务项目洽商、与产品采购部（产品支持部）一同完成项目。
3)产品采购部（1-2人）：有部经理、员工组成。
职责包括：常规业务团队销售产品采购、与大项目部一同完成项目产品采购、其他销售渠道产品采购。
4)运营部（1-4人）：由部经理、培训专员、数据专员、督导专员组成。
职责包括：运营数据统计、产品培训、“基本法”制定及执行的监督和督导、培训课件的制作、协助产品采购部进行产品对比分析、客户服务、业务文件保存、分支机构管理。
5)人事行政部（1-3人）：由部经理、人事专员、行政专员组成。
职责包括：人事薪资管理、入离职管理、招聘管理、人事风险分析、业务员入离职管理、资格考试管理、人事档案管理、公司印章管理、文件制作及通告管理、行政流程管理、固定资产管理、会议及招待组织和管理、其他相关行政事务管理。
****公司2016年度经营规划目录：一、政策摘要二、SWOT 分析三、2016年经营规划一、政策摘要：土地确权： 确权颁证之后，将给农民带来四大好处。
首先是有利于强化物权保障。
土地是农业最基本的生产资料，也是农民的“命根子”，一经确权，农民就是土地承包经营权的物权权利人，有利于依法保障农民的土地承包权益。
其次，有利于强化承包农户的市场主体地位和家庭承包经营的基础地位，为巩固农村基本经营制度提供强有力的制度保障。
经过确权颁证之后，土地既是资源，又是资产，农民就等于握住了自己的土地使用权，无论谁想再动农村的承包地，都必须经过本户同意。
如果农民外出打工，还可依法把承包地进行流转，交给家庭农场、农民合作社等来经营，换取实物或租金。
这样一来，农民的财产性收入就会增加。
再次，农民可用自己的权证进行抵押贷款。
当前，因部分农民无法提供担保、没有足够的抵押物，贷款难问题较突出。
而确权登记颁证以后，随着相关政策的陆续出台，农民就可用自己的权证进行抵押贷款。
最后，有利于明确土地承包经营权归属，为解决土地承包经营纠纷、维护农民土地承包的各项合法权益提供强有力的原始依据。
如果耕地面积四至不清、面积不明承包地流转就潜藏较大风险，不仅农户不能放心流转土地，土地规模经营主体也难以安心经营，必然制约现代农业发展。
二、SWOT 分析同竞争对手相比，我们目前主要存在的劣势包括：1、新产品研发速度过慢，产品在市场上处于同质化阶段，一直在模仿竞争对手的产品，没有自主研发出脱颖而出的产品，没有起到引领行业的作用。
2、精益生产现在还停留在最基础阶段，车间人工、物料浪费严重，导致产品成本增加，没有发挥批量生Strengths(优势)1、家喻户晓的品牌（**）；2、强大、稳固的销售渠道；3、完善的生产、财务管理体系；4、充沛的现金流；5、稳定的管理层和众多合伙人的参与； Opportunities(机会) 1、受大环境的影响，加剧门行业洗牌速度； 2、非标门需求增加（国家政策：土地确权后，会迎来3-5年的黄金期，含高端私人定制）； 3、钢铁市场的萎缩带来成本优势；4、人民消费水平的提升，体现了品牌优势； Weaknesses(劣势) 1、新产品研发速度慢； 2、精益生产没有得到推广； 3、物料管理缺失、物料定额流于形式； 4、合伙人机制没有细化；5、产品质量改善效果不明显； Threats(挑战) 1、终端销售渠道摇摆不定； 2、持续上升的人力成本； 3、竞争对手的日益强大； 4、环保要求的 提高； 5、设备的老化、产品的老化、人员学习积极性不高；SWOT产带来的成本优势；3、阿米巴模式（合伙人制）的推广，由于制度不完善，没有充分的调动各合伙人的积极性，导致经营结果上升不明显；目前面临的大好机会包括：土地确权使非标门市场迎来有一个需求高峰，同时随着消费者生活水平的提高，产品多样化、个性化需求会使产品市场更加细分，高档门将会是一个新的发展契机；行业洗牌势必导致垄断更加集中，**这个大品牌逐渐形成，品牌优势会越来越明显，我们稳固的销售渠道和业务精英让我们未来的优势会越来越明显。
篇一：2016年公司工作计划范文2016年公司工作计划范文在这xx年的一年里，凭借前几年的蓄势，已具备步入了快车道，为实现了稳步的效益增长，以崭新姿态展现在客户面前，一个更具朝气和活力的、车间完善后，管理水平必将大幅度提高，这不仅仅是市场竞争的外在要求，更是自身发展壮大的内在要求。
对于各部门来说，全面提升管理水平，与公司同步发展，既是一种压力，又是一种动力。
为了完成公司2016年的总体经营管理目标，厂部特制订2016年工作计划如下。
一、根据本年度工作情况与存在不足，结合目前公司发展状况和今后趋势，人力资源计划从九个方面开展2016年度的工作：1、进一步完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用，三年不再做大的调整，保证公司的运营在既有的组织架构中运行。
2、完成公司各部门各职位的工作分析，为人才招募与评定薪资、绩效考核提供科学依据；3、完成日常人力资源招聘与配置4、推行薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度；5、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养雇员主人翁精神和献身精神，增强企业凝聚力。
6在现有绩效考核制度基础上，参考先进企业的绩效考评办法，实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩。
从而提高绩效考核的权威性、有效性7、大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大内部人才开发力度。
8、建立内部纵向、横向沟通机制，调动公司所有员工的主观能动性，建立和谐、融洽的企业内部关系。
集思广益，为企业发展服务。
9、做好人员流动率的控制与劳资关系、纠纷的预见与处理。
既保障员工合法权益，又维护公司的形象和根本利益。
二、增加人员配置：（1）前台：前台增加至3名，分管不同区域。
（2）车间管理人员：车间行政主管1人、技术主管1人、所需机电维修组长约3名。
三、强化人员素质培训春节前完成对各区域所需人员的招聘和培训，使2016年新的管理制度实施过程中人员素质方面有充分的保障。
附件xxx公司有限公司打好提质增效攻坚战实施方案为了全面提升精益化管理水平，全面实现提质增效目标，按照国资委、xxx公司集团、xxx公司集团关于打好提质增效攻坚战的决策部署，根据公司2016年工作会议安排，制定本方案。
一、充分认识打好提质增效攻坚战的重要意义（一）打好提质增效攻坚战，是实现公司发展战略的有力保障。
公司成立以来，公司的规模与行业影响力显著提升，“服务xxx公司、创造价值”的理念深入人心，下水xxx公司运输体系初步形成。
同时在发展过程中，也出现了一些创效能力不够、市场揽货、船舶管理能力不强、管理机制不优等问题，给公司可持续发展带来了严峻挑战。
此外，与国际国内一流的航运企业相比，我们在创新能力、创效能力、竞争能力等方面还存在一定差距。
展望“十三五”，面对复杂多变的经济形势，我们要跟进xxx公司集建设投产的时间节点，配合xxx公司集团十三五下水xxx公司运输的需求，结合航运市场形势的变化而不断发展和提升，必须注重发展的质量和效益，注重全面提升，处理好战略与布局、规模与效益、速度与质量等关系。
打好提质增效攻坚战，就是要把公司发展的质量提得更高一些，把竞争的实力炼得更强一些，把防风险的屏障筑得更牢一些，为全面建成“三化一优”航运企业而奠定坚实基础。
（二）打好提质增效攻坚战，是应对航运市场形势的有力措施。
当前，国际和国内运价指数均屡创新低，航运业深度调整，在市场“寒冬”里，大批船东或倒闭破产或拴船停运，四家航运央企大规模重组。
货源内部垄断加剧，船贸结合，到岸验收、送货上门、全程物流盛行，市场格局将发生深刻的变化。
航运业已进入运力宽松、运价低迷、普遍亏损的新常态。
2016年是“十三五”规划的开局之年，也是应对航运市场严峻形势的关键之年，如何在激烈的市场竞争中立于不败之地，如何在生存的基础上谋求可持续发展，是我们当前面临的重大而紧迫的课题。
打好提质增效攻坚战，就是要把我们能够做的事情做得更好，找出问题，补齐短板，厚植优势，挖掘增收节支潜力，提升相对竞争力，全力提高质量效益，抢占市场制高点，赢得工作主动权，为完成全年目标任务，为企业长远发展打下坚实基础。
本溪市商业银行股份有限公司2016年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2017年3月17日召开董事会，审议并通过了《本溪市商业银行股份有限公司2016年度报告》。
本年度报告中本行、本公司、本溪市商业银行均指本溪市商业银行股份有限公司。
本期披露数据为合并报表数据（含本溪禾丰村镇银行和本溪同盛村镇银行）。
为了使数据具有可比性，2016年数据也选取了合并报表数据。
本公司按照中国企业会计准则编制的年度财务报告，已经辽宁天亿会计师事务所有限公司根据中国注册会计师独立审计准则审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
免责声明本报告包含若干对本公司财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。
报告中使用诸如“将”“可能”“有望”“力争”“努力”“计划”“预计”“目标”及类似字眼以表达展望性陈述。
这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，虽然本公司相信这些展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本公司不能保证这些期望被实现或将会证实为正确，故不应对其过分依赖。
务请注意，该等展望性陈述与日后事件或本公司日后财务、业务或其他表现有关，并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不明确因素的影响。
目录第一节公司简介4第二节会计数据和业务数据摘要 5第三节管理层讨论与分析7第四节股东及股本情况23第五节董事、监事及高级管理人员和员工情况 27 第六节公司治理结构和机制29第七节股东大会情况34第八节董事会报告38第九节监事会报告53第十节重要事项55第十一节财务报告55第一节公司简介1.1公司名称法定中文名称：本溪市商业银行股份有限公司（简称：本溪市商业银行，以下称“本公司”或“本行”）法定英文名称：Benxi City Commercial Bank CO., LTD.1.2法定代表人：马力1.3董事会秘书：1.4 公司地址注册地址：辽宁省本溪市解放北路62号办公地址: 辽宁省本溪市解放北路62号邮政编码：117000网址：xxx1.5年度报告的披露地址年度报告置备地址：本公司董事会办公室选定的信息披露场所：主要营业网点刊登年度报告的互联网网址：xx1.6其他有关资料企业法人营业执照统一社会信用代码：91210500463565729G金融许可证号码： B1071H221050001第二节会计数据和业务数据摘要2.1 报告期主要财务指标单位：人民币万元2.2 报告期内补充财务数据单位：人民币万元2.3 报告期期末财务指标2.4报告期内股东权益变动情况单位：人民币万元第三节管理层讨论与分析3.1主营业务范围吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；个人黄金理财中间业务（限分公司经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
经营计划工作计划7篇经营计划工作计划篇1一、成本控制的目标在保证工程质量、工期等合同约定的前提下，对施工项目实施过程中所发生的各项费用，通过成本预测、计划、实施、核算、分析、考核，整理成本资料与编制成本报告等活动实现预定目标成本，达到降低工程项目管理成本，提高工程项目经济效益，在有限成本控制下，建造符合质量要求的工程项目，获取更多经济利润的目的。
二、成本控制的思路1、对将要施工的项目进行成本预测，对提高成本计划的可行性、降低成本和提高施工企业经济效益具有重要意义。
其中包含：（1）人工、材料，机械费用的预测首先，施工企业需要考虑人工费单价以及工人的工资水平是否合理，是否具有市场竞争力，因而应对工程项目人工费单价以及工人的工资水平的市场行情进行对比统计分析，根据工期及准备投入的人员数量分析该项工程合同价中人工费，从而对成本进行准确、合理预测。
其次，施工企业应分别对主材、地材、辅材、其它材料费进行逐项分析，且重新核定材料的供应时间、地点、购买价、运输方式及装卸费，分析合同定额中规定的材料规格与实际购买材料规格的差异，其主要原因在于材料费占建安费的比重极大，只有控制了此项费用，工程项目成本才可以得以控制。
再次，由于投标施组中的机械设备的型号、数量一般是采用定额中的施工方法套算出来的，与工程项目实际施工一般存在差异，施工效率也有差异，因此，在机械使用费中要详细测算实际将要发生的机械使用费，考虑其差异性可能带来的成本增加。
（2）施工方案变更引起费用变化的预测另外，还应当关注成本失控的风险预测。
成本失控的风险预测，是施工企业对在工程项目中实施可能影响项目工程目标实现的所有可能性因素进行事前分析与预测，并提前做好应对措施。
施工企业通常应该事前分析的事项包括：对工程项目技术特征的认识，如结构特征，地质特征等；对业主单位有关情况的分析，包括业主单位的信用、资金充足情况、既往业绩等；对项目组织系统内部的分析，包括组织设计、资源配备、人力资源制度等以及对项目所在地的交通、能源、电力、气候的分析。
****公司2016年度经营规划目录：一、政策摘要二、SWOT分析三、2016年经营规划一、政策摘要：土地确权：确权颁证之后，将给农民带来四大好处。
首先是有利于强化物权保障。
土地是农业最基本的生产资料，也是农民的“命根子”，一经确权，农民就是土地承包经营权的物权权利人，有利于依法保障农民的土地承包权益。
其次，有利于强化承包农户的市场主体地位和家庭承包经营的基础地位，为巩固农村基本经营制度提供强有力的制度保障。
经过确权颁证之后，土地既是资源，又是资产，农民就等于握住了自己的土地使用权，无论谁想再动农村的承包地，都必须经过本户同意。
如果农民外出打工，还可依法把承包地进行流转，交给家庭农场、农民合作社等来经营，换取实物或租金。
这样一来，农民的财产性收入就会增加。
再次，农民可用自己的权证进行抵押贷款。
当前，因部分农民无法提供担保、没有足够的抵押物，贷款难问题较突出。
而确权登记颁证以后，随着相关政策的陆续出台，农民就可用自己的权证进行抵押贷款。
最后，有利于明确土地承包经营权归属，为解决土地承包经营纠纷、维护农民土地承包的各项合法权益提供强有力的原始依据。
如果耕地面积四至不清、面积不明承包地流转就潜藏较大风险，不仅农户不能放心流转土地，土地规模经营主体也难以安心经营，必然制约现代农业发展。
二、SWOT分析同竞争对手相比，我们目前主要存在的劣势包括：1、新产品研发速度过慢，产品在市场上处于同质化阶段，一直在模仿竞争对手的产品，没有自主研发出脱颖而出的产品，没有起到引领行业的作用。
2、精益生产现在还停留在最基础阶段，车间人工、物料浪费严重，导致产品成本增加，没有发挥批量生产带来的成本优势；3、阿米巴模式（合伙人制）的推广，由于制度不完善，没有充分的调动各合伙人的积极性，导致经营结果上升不明显；目前面临的大好机会包括：土地确权使非标门市场迎来有一个需求高峰，同时随着消费者生活水平的提高，产品多样化、个性化需求会使产品市场更加细分，高档门将会是一个新的发展契机；行业洗牌势必导致垄断更加集中，**这个大品牌逐渐形成，品牌优势会越来越明显，我们稳固的销售渠道和业务精英让我们未来的优势会越来越明显。
一、2016年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、机会和挑战（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2016年的经营方针确定为：产品全面升级，实现双品牌运营，加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2016年的经营目标（一）核心经营目标2016年，公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额4.2亿，冲刺目标4.37亿，增长率16.7%，保底销售收入4.2亿，年度税后利润5000万元，利润增长率25%，人员消减300人，公司总人数保持在1200人以内。
在核心经营目标中，合规利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）上述销售目标的分解，按《2016年度销售目标分解表》执行（附件）。
三、主要经营策略（一）市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。
因此，公司将2016年确定为“市场拓展双品牌运营年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施：1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。
公司***品牌以稳健发展为主，***品牌以高速发展为主，制订相关政策，鼓励公司合伙人参与营销工作。
2．***必须整合各项资源，在2016年上半年，采取一切措施，集中精力做好省内县级代理和乡镇经销商的开发、专营、签约工作。
3．省代市场的主攻方向是山东、河北、陕西、山西、安徽，并以“稳定现有客户，做大/培育现有市场”为目标市场策略，今年原则上不再发展省外市场，主攻省内市场。
4．***的市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划县级30家，乡镇覆盖率达到10%、150家），应以“高速发展、适度调整”的策略发展专营市场。
（二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
2016年公司的整体产品策略是“亲民路线和高档私人定制路线”，即：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。
为此，应采取下列措施：1．***的销售应调整主打产品，从专业产品向精致单产品过渡，以做精致原单产品67MM+100MM镶铝块门产品为主。
1）.庭院门主推80MM厚的压把锁门，逐步淘汰连杆结构并申请设计专利。
2）.默克装甲门主推市场在一线城市，产品现在已经具备生产条件，12月开始招商。
2．***市场的产品策略按产品系列推进：1）针对专营店产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”，为满足各个乡镇市场，适度扩充整体系列产品。
2）针对产品，推行“整合资源、全新导入、高速扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广组合门产品及现有100MM产品。
3．生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产组织结构的调整到位。
4.***的产品以组合门推广为主，并以组合门为卖点，专营店则以“免费开店”的销售理念快速占领市场。
5.公司年会策划应拆分，***/***区别对待,必须落实双品牌运营政策，其中包括：销量排名、政策支持、业务推广政策、专营店政策等。
（三）品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。
经过近30年的经营，“***”已经成为行业的明星品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。
因此，2016年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，主导推行公司“双品牌运营”政策，综合运用县级总经销、乡镇专营店、网络等通路，集中力量向国内市场推广“***、***”品牌。
为此，相应措施如下：1．销售部应以“***”为主打品牌，以团购、网络等通路为手段，以县级经销商为目标大力开展招商活动，完成**专营店建设目标（350家店）。
2．销售部应在国内市场主推“***”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、等手段，面向有意向客户展开强力招商活动，推出“免费开店”的理念，颠覆现有销售模式，迅速占领市场。
四、实现目标的保障措施（一）生产资源保障1．公司新增投资400万元（***投资400万：***主要投资的是拉弯机、流水线、产品升级所需的折弯机、割槽机及酸洗池等），确保产品生产年度销售实现营业额4.2亿，冲刺目标4.37亿元和各项营销策略的实现。
2．生产部作为二线部门，理应成为销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。
3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。
生产部应按公司制定的品质目标，采取控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。
4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管和合伙人的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、以计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，2016年主要以控制物料定额为主要成本控制方向，使主营业务的制造成本控制在70%以内。
5.IE部门围绕成本控制、效率提升、精益生产推进、价值流等开展工作，2016年完成公司改善/节约500万的目标。
6.PMC部门计划以生产管控及公司资源利用最大化为基础，处理、协调在生产过程中出现的异常，解决部门细分带来的资源共享问题，准时交货率达到98%以上，生产工期控制在5-7天，制定《各产品族日生产量》计划，物控在2016年完成公司物料定额的全面实施，配合各产品族消减压花板板型计划，仓库账物卡相符率达到98%以上，呆滞物料控制在月总产值的3‰以内。
7.质量部主要围绕产品细节攻关/改善开展工作，杜绝以往“质量提出问题了没人管，慢慢让小的质量问题演变成质量标准可接受范围以内”，质量部要坚持“三不原则”和“四不放过原则”。
8.研发部2016年开始从被动的研发、推荐到各产品族，过度到有偿服务的设计研发；9.售后服务部的组建工作完善。
《售后服务部组建方案》10.稽核部部门职能要两个方面开始改善：1）、稽核部要以人才培养为主，公司内部检查列为日常工作；2）、稽核职能从公司内部转为外部稽核，重点是配合市场部做好市场监督和售后品质改善为主。
11.各事业部根据计划销售量制定《销售费用预算》《2016年销售细分后的月计划》。
12.市场部根据2015年《市场调研分析》制定公司《2016年促销活动计划》及完善《专营店管理办法》、《2016年公司广告宣传计划》。
13.商务部2016年3月31日前网上下单率达到99%；14.电商部2016年1月1日必须在天猫开业，2016年销售额必须达到200万;（二）人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2016年的三大任务。
为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：1．加快人才引进：以《2016年人力定岗的标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2016年将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。
4月30日前2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工的职业和经营素质。
3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。
4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由各副总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2016年1月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；各部门对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。
5.制定各个部门的人员消减计划，职能部门消减40人，生产部门消减260人，以确保公司利润目标的完成。
6.加快人才升级，制定公司人才升级目标，3年内实现公司副总研究生学历或在读，5年内实现部门经理本科以上学历，6年内实现公司职能管理部门专员/助理专科以上学历。
