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科研经费使用情况说明
1科研经费使用情况说明一、科研经费是用于各级各类立项科研课题相关支出的经费，专款专用，不允许挪作它用; 二、经费支出范围依据项目任务书的经费预算，预算外不予支出，如遇特殊情况不能按照预算支出须提供书面申请，经管理部门批准后方可支出; 三、科研项目完成后，结余经费将收回; 四、具体经费使用流程: 1、购置仪器设备:填写《科研课题用试剂(仪器设备)申购单》(医院网站“下载专区”下载)报科研处审批。符合统一采购标准的仪器设备，须通过政府统一采购程序购买，即:填写《政府采购申请表》(财务处领取) 提供技术参数及报价(凡是政府集中采购目录内项目须在西城区指定供货商处、按指定标准询价并购买) 科研处负责人审批主管院长审批财务处负责人审批
报上级财政部门审批(周期约1-2月) 批复准予购买携带本人《科研项目经费支出簿》办理经费支出手续办理仪器设备/固定资产/低值易耗品的出、入库手续财务处结算; 2、材料:包括实验试剂、研究用药品、一次性易耗品、必需办公用品等，填写《科研课题用试剂(仪器设备)申购单》报科研处审批，经费结算时须提供购置材料明细; 3、测试化验加工费:院内发生测试化验加工费用，填写《科研课题院内经费转账申请表》(医院网站“下载专区”下载)报科研处审批;院外发生测试化验加工费用，须提双方签署的测试
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化验加工协议书报科研处审批; 4、差旅费:参加与人才培养、课题研究密切相关的培训、学术会议等相关费用，包括培训费、会议注册费、交通费、食宿费等，须提供培训、学术会议的正式通知报科研处审批; 5、会议费:根据课题研究需要召开的课题协调会、专家论证会等相关费用，须提前报科研处审批; 6、档案/出版/
文献/信息传播/知识产权事务费:包括文献查新检索、非核心期刊发表论文的版面费、课题必要通讯费、专业书籍等，须提供查新检索报告原件/复印件、发表论文复印件、购买书籍目录等附件材料; 7、劳务费:预算时即不超过总经费的10%，经费结算时须提供发放明细，包括姓名、工资号(身份证号)、承担研究内容、金额、本人亲笔签字，现金800元以上需按章纳税; 8、咨询费:经费结算时须提供发放明细，包括专家姓名、身份证号、咨询内容摘要、金额、本人亲笔签字，现金800元以上需按章纳税; 9、管理费:经费到账按照预算计提，转入医院专用账户; 10、所有经费结算时，须携带该项目《科研项目经费支出簿》及原始单据复印件(A4纸)办理支出手续，填写完整后须经项目负责人亲笔签字，经办人签字。五、财务相关规定(适用所有支出项目) 1、金额为1000元以内可现金支付后报销，金额为1000元以上必须以支票、汇款等非现金形式支付。支票须先到科研处申请审批，汇款须提供收款单位账户名称、开户银行、账户号码，每周集中办理
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汇款1次，手续费由课题经费支出; 2、发票抬头须开具“首都医科大学附属复兴医院”，发生错字、漏字及其它名称不予报销; 3、当年可报销当年至上年3月1日前的开具的票据，逾期不予报销; 4、票据审批流程:每周一、三办理审批业务，科研处审批主管院长审批财务处主任审批。六、不符合上述规定的支出，科研处不予审批，财务处不予结算。科研处财务处2010年 2温州医学院学生科研经费使用相关说明为了规范学生科研经费使用，明确经费报销事项，便于经费管理，特制定本说明。一、科研经费使用范围以课题申报表的经费开支科目范围为依据，主要包括: (1)课题的资料费，包括资料复印费、课题结题资料费、书刊购置费。 (2)课题的材料费，包括样本采集及相关车费。 (3)课题的实验费，包括实验试剂费、仪器费、分析测试上机费等。 (4)课题的调研费，包括外出调研差旅
费、相关学术会议费。 (5)课题的培训费，指的是相关技能培训费用。二、科研经费票据有关说明根据财务会计有关规定，100元以上开支必须凭发票报销，100元以下原则上须凭发票报销，但是也可以凭收据报销，收据必须注明用途、经手人、证明人(经手人和证明人必须达3人以上)。课题相关票据必须经指导老师签字，外出调研相关票据须经院(部)学生科研指导小组负责人签字。三、科研经费报销程序 (1)相关票据汇总，检查票据是否符合要求; (2)
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填写“温州医学院报销单据汇总表”，核对报销金额; (3)学生科研管理委员会办公室核查，部门负责人签字; (4)学生科研管理委员会办公室记帐，报销人核实剩余经费; (5)报销人到财务处报销。四、其他事项课题根据开支情况实报实销，报销总额在资助之内。实行“先开支，后报销”原则。学生科研管理委员会办公室(团委代章) 3关于项目经费使用情况的说明计财处: 按照铁道部项目管理的要求，我承担的项目“项目名称”需要提交材料。其中经费使用情况系根据计财处的支出细目填写，如有与计财处的支出细目不符的地方，一切责任由本课题组承担。项目负责人(签字) : 院系单位盖章二〇一一年月日 4关于科研经费报销的说明一、科研经费开支范围在研纵向课题和横向课题和结余科研经费在课题任务书或协议允许的范围内，只能按照以下开支范围使用: 1、管理费:纵向课题按5%比例扣除;横向课题按10%比例扣除。配套经费不收管理费。 2、科研业务费:包括测试、计算、文献检索及入网等信息通讯费、学术刊物订阅、办公用品、燃料动力费。 3、科研协作费:要出示双方的合作协议。报销时原则上要有正式的发票。4、劳务费:纵向课题的劳务费开支按各级科研基金主管部门的财务管理规定进行报销，报销范围仅限于在课题研究开发过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员，如项目聘用人员和流动人员
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(含在学研究生)等的劳务性费用。横向课题的劳务费按双方协议规定进行报销。 5、实验材料费:原材料、试剂、药品等消耗品购置费，实验动物(植物)的购置、养殖费，标本、样品的采集加工费和包装运输费。 6、仪器设备费:指与购买项目有关的仪器设备购置、运输、安装费和管理费，仪器设备的材料、配件购置费和加工费。电脑、数码产品等与课题无关的设备在预算没有明确说明的情况下原则上不能从纵向课题在研课题中支出。 7、实验室改装费:为改善资助项目研究的实验条件，对实验室进行改装所开支的费用。不得用于实验室扩建、土建、房屋维修等费用的开支。 8、资料费:研究、开发活动所发生的书刊、资料、复印、印刷等费用。 9、会议、培训及差旅费:指项目调研、研究、开发所发生的交通、住宿、会务、培训等费用。 10、成果鉴定及专家咨询费:因进行科研项目启动、结题和成果鉴定及研究活动发生的专题学术研讨、培训、技术咨询等支付有关专家的劳务费。专家是指副高级职称及以上者。 11、受试者补贴(被试费):对受试者由于参与课题而造成的身体、经济和时间上损失的补偿。 12、餐费:仅限横向课题可以酌情予以报销。二、报销注意事项 1、发票背面必须有项目负责人签字，并附明细单。对于没有明细的情况，需提交相关说明，对费用的产生做详细的解释。原则上只能报销当年产生的费用。 2、经费报销需填写科研经费使用批复单，将使用
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项目、经费额度分项列出。 3、所有经费的使用只限课题组成员。对于非课题组成员产生的费用，原则上不予报销。 4、劳务费制表中列出课题名称、劳务费领取人姓名、身份证号、承担科研工作内容、劳务费额度、本人亲笔签名，项目负责人亲笔签名并注明日期。 5、报销火车票、长途汽车票、飞机票等长途交通费用，
