2018年度AS9100D-2016质量管理内审管理评审全套资料

受控号：版号：A/0 Q X X X X科技股份有限公司Q/ AS33—2017 质量方针目标管理办法2017- 1-1发布2017- 1-1实施XXXX科技股份有限公司发布前言本标准由XXXX科技股份有限公司品管部提出并归口。

本标准主要起草单位：XXXX科技股份有限公司品管部。

本标准批准人：本标准审核人：本标准参加编写和会审人员：本标准主要起草人：本标准于2017年1月1日首次发布修订记录表Q/ AS33-2017版次：A/0质量方针目标管理办法1 目的为规范质量方针的制定、沟通；质量目标的制定、展开与分解、实施与考核，特制定本管理办法。

2 适用范围适用于公司质量方针的制定与沟通、质量目标的制定、实现措施策划、实现情况考核与评价管理。

3 术语3.1 质量方针：关于质量的方针。

3.2 质量目标：关于质量的目标。

4.职责4.1总经办为公司质量方针目标的归口管理部门。

负责协助总经理制定质量方针并在公司范围进行宣传和沟通；协助总经理在质量方针框架下制定质量目标，并对质量目标的实现情况进行检查与考核。

4.4 各部门负责与本部门相关的质量目标的实现策划、实施与实现自评。

5工作程序5.1质量方针5.1.1质量方针的制定总经理组织公司各级领导层，在充分分析公司内外部环境以及战略框架下制定公司的质量方针。

质量方针的制定应考虑以下原则：a)制定的质量方针应适用公司的宗旨和环境，并支持公司战略方向；b)为制定质量目标提供框架；c)包括满足适用要求的承诺；d)包括持续改进质量管理体系的承诺。

5.1.2质量方针的沟通质量方针制定后，应由最高管理层亲自进行审批和发布，形成文件。

总经办应采取以下措施对质量方针进行宣贯，确保在公司内部得到沟通。

a)对质量方针进行张贴，张贴在公司醒目地方，可方便员工阅浏。

b)组织对质量方针及其涵义的培训，确保公司员工理解并得到执行。

c)在制定质量目标或战略计划是，考虑质量方针的应用。

d)当顾客或其他相关方要求时，可向其提供或展示。

2018~2020 年度AS9100内审计划编制：批准：一、目的1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001:2015和AS9100D:2016标准要求；2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求；3、检查公司质量管理体系的运行效果；4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。

二、审核范围1、公司管理层及公司各部门等场所和人员；2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。

三、审核依据1、ISO9001:2015和AS9100D:2016标准；2、公司质量管理体系文件；3、相关法律、法规、标准规范等；4、合同。

四、审核日期：2018年6月21~22日（共2天）五、审核组成员：审核组长：XX（A）审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》)六、审核要求：1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的质量管理体系过程都进行审核，按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项；2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。

七、审核日程安排：拟制/日期：批准/日期：会议/培训记录内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2018-6-22 审核员： 被审核部门：销售部 陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-22 审核员：被审核部门：工程部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-21 审核员：被审核部门：生产部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-22 审核员：被审核部门：销售部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-22 审核员：被审核部门：销售部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-22 审核员：被审核部门：销售部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-21 审核员：被审核部门：GM/MR 陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-21 审核员：被审核部门：GM/MR 陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-21 审核员：被审核部门：GM/MR 陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0 内部质量审核检查表审核时间：2018-6-22 审核员：被审核部门：品质部/生产部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-22 审核员：被审核部门：体系陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-21 审核员：被审核部门：体系部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0 内部质量审核检查表审核时间：2018-6-21 审核员：被审核部门：人力资源部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-21 审核员：被审核部门：生产部/IE部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-21 审核员：被审核部门：物控部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-22 审核员：被审核部门：品质部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-21 审核员：被审核部门：生产部/仓库陪同人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-22 审核员：被审核部门：品质部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)内部质量审核检查表审核时间：2018-6-22 审核员：被审核部门：品质部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)。

受控号：版号：A/0 Q X X X X科技股份有限公司Q/CQZSKJ AS28—2017不合格品控制程序2017- 1-1发布2017- 1-1实施XXXX科技股份有限公司发布前言本标准由XXXX科技股份有限公司品管部提出并归口。

本标准主要起草单位：XXXX科技股份有限公司品管部。

本标准批准人：本标准审核人：本标准参加编写和会审人员：本标准主要起草人：本标准于2017年1月1日首次发布修订记录表Q/ AS28-2017版次：A/0不合格品控制程序1 目的通过对不合格品（也包括从顾客退回的不合格品）进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2 适用范围本程序适用于公司在生产过程中、交付、使用后的不合格品以及进货物资、外包产品的不合格品的控制。

3 职责3.1 品质二科负责不合格品的归口管理，识别、隔离、呈报和按评审意见处理不合格品实物，对需采取纠正措施和预防的不合格品处理结果进行跟踪验证。

3.2 技术中心和生产中心的授权技术人员负责对不合格品的性质及产生的后果进行评审，签署处置意见，并组织对不合格产生的原因从技术层面进行分析，并提出纠正措施。

3.3生产中心负责不合格品的返工。

3.4供应部负责采购及外包不合格品的退换货，向供方发出整改通知。

4.工作程序4.1 不合格品的分类目前产品状态分为合格和不合格品，凡是不满足技术要求的产品全部作报废处理。

4.2 不合格品的识别和处理流程4.2.1 品质检验员负责识别不合格品，根据检验准则以及实验室出具的检测和试验报告判断是否存在不合格品。

4.4.2 对于识别出的不合格品，品质检验员应作好标识，并隔离放置在不合格品区域，同时填写《品质异常记录》，作好不合格品的记录。

4.4.3报废品，应做出明显的和永久性的标记，直到使之物理上不可能被使用（例：敲击变形、熔毁），放置于废品区。

废品区应单独设置，并由专人负责管理。

4.4.4 生产现场标识不明、状态不清的可疑产品，一律按不合格品进行处理。

AS9100D:2016和ISO9001质量管理体系内部审核报告一、目的1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001：2015和AS9100D:2016标准要求；2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求；3、检查公司质量管理体系的运行效果；4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。

二、审核范围1、公司管理层及公司各部门等场所和人员；2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。

三、审核依据1、ISO9001：2015和AS9100D:2016标准；2、公司质量管理体系文件；3、相关法律、法规、标准规范等；4、合同。

四、审核日期： 2017年6月21~22日（共2天）五、审核组成员：审核组长：XX（A）审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》)六、审核综述：本次审核是本公司按照AS9100D：2016质量管理管理体系以来的第一次内部审核，审核小组共6名内审员按照计划对本公司质量管理体系所覆盖与涉及的部门，依据标准要求、体系文件规定进行了内部审核，现将审核情况报告如下：1、自从本公司ISO9001和AS9100D:2016质量管理体系建立以来，已编制完成了以质量手册为中心，以程序文件和作业指导书等为支持的比较完整的文件化新管理体系，基本符合标准要求，同时也适应本公司管理工作的实际需要。

2、从管理体系策划、建立和实施，本公司领导自始至终参与其中，并对质量管理体FM1804 A/0。

ＡＳ91０0质量管理体系实施资料一、质量管理方针、目标1、形成文件的方针、目标2、目标分解到各部门（按过程来设计和分解）3、目标的监控记录4、监控过程发生不符合时的整改（包括影响其它过程或产品时的整改)二、文件、记录的管理1、管理性文件清单(包括管理性体系文件、行政法律法规、外来行政文件)2、技术文件清单(包括产品相关的法规法律、顾客技术文件、图纸、公司内部编制的技术工艺文件等)3、文件发放清单4、记录清单5、记录样式管理6、文件、记录更改相关记录三、顾客满意1、顾客相关绩效（产品准时交付率、产品质量、沟通、售后服务等)的日常监控记录2、顾客满意度调查表的发放、回收3、顾客满意度的统计分析资料4、不满意涉及的改进资料四、职责、权限沟通1、各级、各部门职责权限2、管理者代表任命书五、管理评审1、管理评审计划2、输入资料3、输出资料4、改进的确认六、人力资源管理1、岗位能力要求2、培训计划3、培训实施资料4、培训不合格时的处理资料5、有关人员的任命书（如检验员、内审员等）七、产品实现的策划能看到产品实现的相关策划资料，主要是设计开发的输出，包括了体现的生产过程需要的技术文件(操作作业指导书、检验作业指导书）、相关文件中体现了项目管理、风险管理、技术状态管理和工作转移的要求八、与顾客有关的过程1、顾客清单2、顾客要求的确认资料3、合同、订单的评审资料4、顾客沟通资料（更改时的记录)5、产品交付后的资料（包括相关数据统计分析、顾客投诉、退货的处理)九、设计开发1、产品设计开发计划2、设计开发输入资料3、设计开发输出资料(能体现风险管理)4、设计开发评审、验证、确认(包括验证确认试验、验证确认文件)资料5、设计开发更改资料6、质量计划十、采购过程1、采购原材料、配件清单2、采购计划及实施情况监控3、合格供应商名录4、供应商选择、评价和重新评价资料5、与供方签订的技术质量协议（包含验收要求)6、进货检验文件7、产品验证记录包括不合格时的处理记录十一、生产和服务提供1、生产现场有生产需要文件2、首件鉴定资料(具体的资料与GJB类似，不同的是所有零件都需要有首件鉴定资料)3、工艺评审资料4、生产过程更改（如有)需有更改记录十二、生产设备、工装和软件管理1、设备台帐2、设备年度维护保修计划及实施资料3、工装台帐4、工装管理记录（使用记录、检验记录、维护保养记录）5、设备软件清单6、软件合格确认记录（可用生产过程首件检验来记录合格性）7、贮存中的生产设备、工装的管理记录十三、特殊过程1、特殊过程的确认2、过程的记录3、异常情况的处理十四、标识和可追溯性1、标识和可追溯性的管理要求2、现场标识与标识和可追溯性的符合性检查十五、顾客财产1、顾客财产台帐2、检验记录3、使用及异常情况记录十六、产品防护1、产品防护的管理要求2、生产现场与库房产品防护与要求的符合性检查十七、监视测量设备1、监视测量设备台帐2、周期检定计划及实施记录3、自校设备的检定要求和管理4、实验室环境管理记录(温度、湿度）5、监视测量设备标识十八、内部审核1、内审计划2、内审实施资料3、不符合项的验证十九、产品监视和测量1、检验相关作业指导书2、首件检验、过程检验、最终产品检验、进货检验记录二十、不合格品控制1、不合格品处理记录2、不合格品处理要求的实施3、再验证记录二十一、持续改进1、过程监控、产品监控、不合格品处理、管理评审、内审不符合、顾客反馈退货等制定的纠正、预防措施及持续改进项目的确认验证2、必要时的FＭEA分析等二十二、质量成本资料（含统计汇总、分析等)下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除!祝各位朋友生活愉快！员工年终工作总结【范文一】201x年就快结束，回首2０1x年的工作,有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中,充满希望的2０1ｘ年就伴随着新年伊始即将临近。

最新AS9100D：2016全套文件(手册+程序文件+表单)前言本质量手册依据汽车行业生产件与相关服务件组织实施IATF16949:2016、航空、航天及国防组织质量管理体系AS9100D/EN9100：2016、中华人民共和国国家军用标准GJB9001C-2017编制，其适用范围包括本公司生产、安装和服务的各类产品及其质量形成的过程，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。

本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。

本手册中引用的国家标准，本公司自行编制的标准及相关受控文件均为现行有效的版本。

本手册分为“受控文件”和“非受控文件”两种，“受控文件”是发给本公司管理体系内的各级领导指导、实施质量管理体系运行使用的文件，也包括提供给第二方认定或第三方认证的《管理手册》。

“非受控文件”是发给顾客了解本公司质量有关活动的保证能力，宣传提高本公司社会知名度及信誉的文件。

“受控文件”在发放时由质量部统一编号登记，并在修改时予以更改，保证所用部门使用有效版本；“非受控文件”只在发放时一次性登记，更改时不再另行通知。

本手册由质量部负责组织制定、修订、换版及解释协调，其它任何人无权擅自修改、换版。

本手册由公司总经理批准发布。

本手册的管理按《文件和资料控制程序》实施。

本手册的附件是手册的附录。

本手册由质量部归口管理。

本手册适用范围：XXXXXXXXXXXXXXXXX。

颁布令XXXXXX有限公司(以下简称公司)的《质量手册》根据《IATF16949：2016、GJB 9001C-2017、AS9100D/EN9100：2016及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》以及公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。

为了进一步适应市场经济的需求，满足军民顾客对产品质量和管理的要求，提升产品自身竞争力，与国际汽车行业市场接轨，加强预防缺陷，减少在供应链中的变差和浪费，公司不但建立了适应公司生产经营的铝镍钴永磁、钐钴永磁、钕铁硼永磁、磁性器件、软磁及半硬磁性材料系列产品的管理体系，并在体系运行过程中本着持续改进的思想，不断完善不足及不适应之处。

【AAA】2018年最新2016版TS16949全套文件(质量手册+程序文件+所有表单)-超级经典【AAA】2018年最新2016版TS16949全套文件(质量手册+程序文件+所有表单)-超级经典1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。

2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。

3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。

3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序[Cheng Xu]文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。

3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。

3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。

3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。

4. 工作程序[Cheng Xu]和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：A.质量体系文件：如质量手册、程序[Cheng Xu]文件和其它质量文件（表格、报告等）。

B.管理文件：如制度等。

C.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序[Cheng Xu]等。

D.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。

4.1.2非受控文件【AAA】2018年最新2016版TS16949全套文件(质量手册+程序文件+所有表单)-超级经典凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。

A,盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。

B.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。

内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00№： 016部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注1. 请供销部经理谈谈公司的质量1、质量方针、目标：见手册。

方针和质量目标是什么公司质量目本部门的目标是：采购物资准时率95%；订标分解到供销部建立什么目标目标单及时交付率 100%。

----- 。

可以测量，通是否包含满足产品要求所需的内容过统计分析来达到要求。

质量方针是不是可测量的如何评审质量目标2、是一致，是在质量方针给定的原则和框质量目标是否达到要求如达不到要求，采取架内展开分解。

什么措施2. 质量目标是否与质量方针保持一致是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解1、主要负责：、、、、、、。

1．本部门在公司质量管理体系主2、负责产品防护，材料的采购，对供方的要负责哪些过程的控制评价，合同评审、顾客的要求和合同更改的职责和权限2．经理的主要职责和权限是什有关事宜与顾客保持联络等。

么1、公司内部识别，顾客调查等方式确定顾1. 供销部对顾客的要求如何确定客要求，包括与产品有关的法律法规要求。

顾客的要求都包括哪些方面的内容与产品有关的产品的功能性，安全性适用性要求。

是否已形成文件要求的确定2、法律法规有产品质量法 ----- 等内容。

2. 强制性标准和法律法规要求都包括什么内容1、在接受合同前评审，评审的目的是确保1. 与产品有关的要求的评审在什产品要求，合同报价与之前不一致的解决，与产品有关的么时间进行评审达到什么目的公司有无能力满足顾客要求。

要求的2. 如果顾客的要求没有形成文2、口头复述经顾客确认或传真与顾客确认。

评审件，供销部如何确认内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00№： 017标准章节号检查内容检查记录备注3. 如果产品要求发生变更时，供3、当产品发生更改，由供销部填写合同修销部能否及时更改相关文件并将更订通知单，及是更改相关文件，并通知各部改的信息传达到有关部门门。

管理评审控制程序文件编号：文件版本：编制：审核：批准：1. 目的 (4)2. 范围 (4)3. 参考文件 (4)4. 定义 (4)5. 职责 (4)5.1. 管理层 (4)5.2. 管理者代表 (4)5.3. 人力行政部 (4)5.4. 公司其他部门 (4)6. 过程策划和记录图 (4)7. 工作程序 (6)7.1. 管理评审计划 (6)7.2. 管理评审输入 (6)7.3. 管理评审准备 (7)7.4. 管理评审会议 (8)7.5. 管理评审输出 (8)7.6. 监控管理 (8)7.7. 管理评审流程图 (9)8.附录 (9)附录1管理评审计划 (10)附录2管理评审报告模板 (11)1. 目的按策划的时间间隔评审企业管理体系、重大议题，以确保企业管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并保证其得以充分的商讨、审议及处理。

2. 范围适用于公司及其子公司企业质量管理体系、重大议题的评审。

3. 参考文件AS9100D 《质量管理体系—航空、航天和国防组织的要求》4. 定义管理评审：关于企业质量管理体系的影响、限制或推动企业发展的重大议题的评审。

5. 职责5.1. 管理层适用于公司及其子公司企业质量管理体系、重大议题的评审。

5.2. 管理者代表负责企业管理体系、重大议题的准备及协调工作，并向管理层报告管理体系运行情况，提出改进建议。

5.3. 人力行政部负责评审计划的制定，汇总管理评审所需的资料，负责管理评审报告的编制，在评审后对纠正及预防等措施进行跟踪检查和管理监控，向管理者代表和管理层汇报执行及进展情况。

5.4. 公司其他部门负责准备、提供人力行政部要求的评审所需资料，并负责实施评审中提出的纠正及预防等措施。

6. 过程策划和记录图过程策划、实施图如下:第5页/ 共13页7. 工作程序7.1. 管理评审计划7.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，当出现质量事故或组织架构重大调整等,由管理者代表提出,经总经理批准可召开不定期管理评审。

内审全套资料（2018）2018 年 7 月内部审核计划受控编号：010 共页第页审核目的：本次内审重点检查公司2018年5月10日公司成立2个月以来检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。

审核范围：适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的所有相关内容。

审核依据：《实验室资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。

审核时间：本次审核为集中式审核，计划审核时间为2017年7月11号至13号审核组成员：本次评审组共有3人组成。

组长：王成功组员：张会娟、张大会计划安排实施项目及要点计划时间负责人协助人内部审核策划准备（制定计划、编制表格）**** *** 各内审员内审实施 *** *** 各内审组成员不合格项纠正**** **** 检测员跟踪审核验证 **** **** 各内审组成员开展管理评审***** 总经理各内审员及科室负责人编制：日期：2018年***月 ***日审批：日期：2018年***月***日内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页河南博林检测技术有限公司 *****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。

现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。

审核目的：审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。

受控号：版号：A/0 Q X X X X科技股份有限公司Q/ AS26—2017管理评审控制程序2017- 1-1发布2017- 1-1实施XXXX科技股份有限公司发布前言本标准由XXXX科技股份有限公司品管部提出并归口。

本标准主要起草单位：XXXX科技股份有限公司品管部。

本标准批准人：本标准审核人：本标准参加编写和会审人员：本标准主要起草人：本标准于2017年1月1日首次发布修订记录表Q/ AS26-2017版次：A/0管理评审控制程序1 目的按计划的时间间隔对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适应性，充分性和有效性。

2 适用范围适用于公司质量管理体系的管理评审活动。

3 职责3.1总经理主持召开管理评审活动，对评审中提出应采取的改进措施做出决定，批准管理评审计划和管理评审报告。

3.2 管理者代表审核管理评审报告，并向总经理作书面报告。

3.3 品管部a) 归口负责质量体系管理评审的具体组织和实施，制定管理评审计划。

b) 对管理评审提出的改进措施有效性进行验证。

c) 整理管理评审资料归档。

3.4 各职能部门负责编制与本部门职责相关的管理评审输入报告，提交管理评审会议。

4.工作程序管理评审过程：管理评审策划评审准备资料输入会议评审评审输出跟踪验证改进措施。

4.1管理评审计划4.1.1每年年底或年初，品管部对年度管理评审的时机进行策划，安排年度管理评审的具体时间以及相关内容。

管理评审安排可包含在年度工作计划中。

4.1.2 管理评审时机a)初建体系，体系试运行三个月以上，通过了内部审核之后可安排进行管理评审；b)每年至少进行一次管理评审，两次管理评审之间不超过12个月；c)管理评审可按审核年进行，也可按自然年进行，可根据管理需要对管理评审实施的时间进行调整；d)管理评审安排的时间应考虑公司的生产高峰期和忙闲程度。

当发生下列情况时，应增加管理评审频次（或专题管理评审）：a）组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故或顾客严重投诉或投诉连续发生时；c）当法律、法规、标准有变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；。

AS9100D标准中文版注：AS9100D标准指适用于航空、航天和国防产业的质量管理系统要求。

AS9100D标准中文版第一部分：范围本标准适用于航空、航天和国防产业的组织，包括设计、生产、维修和分销领域。

第二部分：引言AS9100D标准是为了帮助组织实现和维护符合客户、法规和标准要求的质量管理体系而制定的。

本标准的要求包括组织管理体系、资源管理、产品实现、评价和持续改进等方面。

第三部分：术语和定义本标准中使用的术语和定义如下：1. 客户：购买、承包或使用组织产品或服务的个人或组织。

2. 风险：可能导致不利影响的不确定事件或情况。

3. 关键特性：直接影响产品或服务符合客户要求或安全性能的特性。

4. 合格品：符合客户、法规和标准要求的产品或服务。

5. 不合格品：不符合客户、法规和标准要求的产品或服务。

第四部分：质量管理体系要求4.1 管理体系要求组织必须建立、实现和维护适当的质量管理体系，以确保产品或服务符合客户、法规和标准要求，并持续改进其有效性。

4.2 管理体系文件组织必须控制其质量管理体系文件，包括政策、目标、程序、指南等，以确保其有效性和适应性。

4.3 内部审核组织必须进行内部审核，以确认其质量管理体系符合要求，并持续改进其有效性。

4.4 管理评审组织必须进行管理评审，以确认其质量管理体系的有效性。

4.5 治理组织必须确保其质量管理体系与组织的治理结构相适应。

第五部分：资源管理要求5.1 人员组织必须确保其人员具备足够的技术知识、经验和能力，以实现产品或服务符合客户、法规和标准要求。

5.2 财务和物资资源组织必须确保其财务和物资资源满足产品或服务的实现要求。

第六部分：产品实现要求6.1 规划组织必须规划产品实现过程，并确定和控制相关风险。

6.2 设计和开发组织必须实施设计和开发过程，以确保产品或服务的符合客户要求和安全性能。

6.3 采购组织必须选择和评估供应商，并确保采购物资和服务符合客户、法规和标准要求。

xx有限公司质量管理体系内部审核全套资料符合IATF16949：2016及ISO9001：2015目录1、QR9.2-01内部审核方案2、QR9.2-02内部审核实施计划3、QR9.2-02内审计划(年度)-19个过程4、QR9.2-03内审检查表（19个过程）5、QR9.2-04内部审核报告6、QR9.2-05内审不符合报告及整改7、QR9.2-06末次会议纪要8、QR9.2-06首次会议纪要9、QR9.2-06首末次会议签到表QR9.2-01 NO.2018xx有限公司2018年质量管理体系内部审核方案IATF16969：2016品通〔2018〕第 11号编制：审核：批准：品管部2018年月10日一、审核目的：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。

二、审核依据：1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息；4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；5. 顾客、供方等相关方的要求。

三、审核范围：1.审核范围：系列等产品设计制造和销售。

包括体系审核、制造过程审核、产品审核2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。

四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。

五、审核频次：结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。

当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。

六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。

七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。