下载文档原格式
2018年度部门整体支出绩效评价报告——益阳市赫山区衡龙新区管理委员会根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《益阳市赫山区财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》、《益阳市赫山区财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知》(益赫财绩[2019]4号)等文件精神及其他有关法律、法规和规章制度，益阳市赫山区衡龙新区管理委员会（以下简称“管委会”或“本单位”）对2018年度部门整体支出进行了绩效自评，现将具体情况汇报如下：一、基本情况益阳市赫山区衡龙新区管理委员会为正科级事业单位，属于全额财政拨款补助性质，管委会机关下设办公室、社会事务部、项目服务中心、企业服务中心、征地拆迁安置部、计划财务部、综合执法大队7个内设机构。
截至2018年底，管委会在职人数50人，其中在编人员14人（事业编制13人，自收自支1人）、借调人员24人（行政编制5人，事业编制6人，自收自支13人）、聘用人员12人。
管委会的主要职能是：负责衡龙新区的发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法的制定及实施；管理协调入园企业项目建设，承担园区各项基础设施、公用设施的建设及管理责任；负责园区内项目的招商引资工作；承担园区内的征地拆迁及安置工作；负责园区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作等；承办区人民政府交办的其他事项。
根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务法规》等相关财经法规精神和中央财政部、省财政厅、市区财政局的有关规定，本单位坚决贯彻新《预算法》，制定了严格的内部财务管理制度，并严格执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。
（一）部门整体支出概况本单位2018年度部门决算收入7968.79万元，其中财政拨款收入7802.37万元，占比97.91%，其他收入166.42万元，占比2.09%。
具体按功能分类如下:一般公共服务支出1240.27万元，文化体育与传媒支出49.34万元，社会保障与就业支出4.9万元，城乡社区支出6636.68万元，农林水支出34.66万元，住房保障支出2.94万元。
2018年度部门整体支出绩效自评报告根据爵市财预字（2018] 25号的部署和要求，我办（局）高度重视，立即安排专人,自行组织本单位的部门整体支出绩效评价工作。
现将评价有关工作情况报告如下：一、咅B门概况（一）部门基本情况市农业利用外资办公室成立于1993年,为爵州市农业和粮食局管理的副县级事业单位。
2010年，根据赣市编〔2010〕116 号文件，我办增挂“輪州市农村社会事业发展局,，牌子,一套人马，两块牌子。
共有编制9人，均为事业编制（含后勤服务人员1名）。
其中，领导职数：主任1名（副处级）、副主任1名（正科级）、科级职数2名（副科级）。
我办的主要职责有:1、负责外国政府、国际金融组织对全市农业贷款项目、无偿援助项目的规划、申报、管理、监督和实施；2、硏究提出农村社会事业发展的建议,协调、配合有关部门推进农村社会事业发展；3、研究提出全市发展休闲农业和其它开放型农业的建议,负责编制规划、制定标准、培训技能、考核鉴走和项目的指导、实施、监督等相关工作。
根据职责，我办内设2个职能科室：综合科和项目管理科。
（二）部门内部管理情况2018年,我办根据实际情况和人事变动,专门印发文件, 调整了领导分工,由副主任分管财务和廉政建设等工作.制定了简明制度，分了机关、休闲农业、夕卜资三个工作小组。
二年度重点工作任务及完成情况（-）休闲农业工作2018年，全市共有各类休闲农业经营主体2196个，同比增加16%。
休闲农业从业人员32万人,其中农民就业30.2万人；今年以来接待游客960万人次,综合产值218亿元。
品牌建设成效显著，新增中国美丽休闲乡村1个，总数达3个；成功申报省级田园综合体3个,新创建江西省美丽休闲乡村3个、十佳休闲农庄1个、五星级农家乐1个、四星级农家乐2个、三星级农家乐3个、休闲农业十大精品线路1条。
h夯实工作基础。
贯彻落实市政府办公厅《关于加快休闲农业发展的实施意见》（赣市府办字〔2017〕65号），将休闲农业发展工作纳入现代农业攻坚和现代服务业攻坚考核体系。
2018年部门支出绩效评价自评报告（米易县白马镇中心卫生院）根据米易县财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知（米财预2019]85号)的要求，我院即对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，我院2018年度部门整体支出绩效自评得分88分。
现将有关情况报告如下：一、部门（单位）概况（一）机构组成白马镇中心卫生院始建于1965年，是一所集基本医疗、公共卫生服务为主的中心卫生院。
卫生院位于米易县白马镇清真路39号，占地3354.14平方米，业务用3412.84平方米，编制床位77张，实际开放床位77张。
卫生院内设九个科室，由医疗、护理、放射、检验、收费、药房、总务、院办、财务统计。
卫生院拥有200MAX光机、B超、彩超、心电图机、全自动血球分析仪、尿液分析仪、直接数字化高频医用诊断X光机（DR)、胃镜等医疗设施、设备。
（二）机构职能贯彻执行国家卫生工作方针、政策、法律、法规、标准和技术规范，为农村居民提供基本医疗、预防保健、康复、健康教育等服务。
同时承担辖区内学校卫生、食品卫生及医疗卫生市场的督导管理，做好村卫生室的监督和管理工作，协助处理突发公共卫生事件等政府指令性任务。
（三）人员概况我院核定编制54人，在岗职工65人，（其中实有编制49人，聘用人员17人）退休人员11人。
编制内人员主任医师1人、副主任医师2人、主治医师5人、主管护师9人、初级职称23人。
全院（含临聘）执业医师12人、助理医师2人、护师7人、护士8人、检验师7人，会计1人、药士2人。
(四) 资产情况：2018年末资产总额2379.50万元,其中流动资产603.30万元，固定资产1769.19万元，无形资产7.0万元;负债总额36.08万元,全部为流动负债;净资产总额2343.42万元,其中非流动资产基金1776.19万元,年末财政补助结转资金59.92万元。
XX市地方海事局2018年度部门整体支出绩效自评报告
目录
一、部门概况 (3)
二、部门整体支出资金管理及使用情况 (4)
(一)资金管理 (4)
(二)基本支出 (4)
(三)项目支出 (5)
(五)机关运行经费支出情况 (6)
(六)政府采购支出情况 (6)
三、部门整体支出绩效情况 (6)
(一)认真落实安全生产责任制，加大监管力度，实现水上交通安全
监管"双零"目标 (7)
(二)强化基础设施建设，有力保障水上交通安全 (11)
(三)党建扶贫和综合治理等工作成效显著 (11)
四、存在的主要问题 (12)
(一)预算到位率较低 (12)
(三)项目支出预算调整数较大 (13)
(四)业务工作经费严重不足 (13)
五、改进措施和有关建议 (13)
六、报告附表 (14)。
整体支出绩效自评报告（2018年度）年末资产总额：186.21万元；负债总额：18.62万元年度预算收支情况1.年初预算资金601.48万元。
2.单位年度总收入657.14万元，其中：财政拨款657.14万元，其他收入0万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。
3.单位年度总支出657.14万元，其中：项目支出42.88万元，基本支出614.26万元，人员支出408.37万元，公用经费支出205.88万元，比上年增加18.84%，三公经费9.94万元，比上年减少59.3%，公车购置和维护费9.74万元，公务接待费0.2 万元，出国经费0万元。
4.单位基建维修支出0万元（需列出具体项目和金额）。
年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）2018年支出总计657.14万元，比2017年支出548.48万元增加108.66万元，增加19.81%。
2018年“三公“经费总额9.94万元，比2017年16.76万元减少6.82万元，减少59.3%。
其中：2018年因公出国（境）费用0元；2018年公车购置和运行维护费9.74万元，比2017年9.81万元减少0.07万元，减少0.7%；2018年公务接待费0.2万元，比2017年6.95万元减少6.75万元，减少97.12%。
2018年我办进一步规范经费管理。
一是继续加大对公务用车的管理。
严格压缩公车运行维护费用，严格控制公务用车修理、用油费用支出；严格规范公务车辆统一地点停放的规定，最大限度减少公务车辆运行维护费用。
二是继续加强公务接待管理。
认真执行中央八项规定、以及省市的相关规定，严格落实公务接待规定，严禁超标准接待，严格审核公务接待票据，严控公务接待费用支出。
三是继续强化对办公运行费用的管理。
认真落实厉行节约各项规定，积极推行无纸化办公，厉行节约，尽量控制日常运转经费，将经费发挥最大的效益。
2018年度部门整体支出自评报告一、部门概况（一）部门基本情况根据《中共长沙市委长沙市人民政府关于印发〈长沙市人民政府职能转变和机构改革的实施意见〉的通知》（长发[2015]6号）和《中共长沙市委长沙市人民政府关于长沙市人民政府机构设置的通知》（长发[2015]7号），设立长沙市卫生和计划生育委员会（以下称市卫生计生委），为市人民政府工作部门。
部门在职人员情况：市卫生计生委机关行政编制为68名，机关后勤服务全额拨款事业编制6名，市血吸虫病防治办公室编制14名。
机构设置：市卫生计生委设办公室、规划与信息处、财务处、法制处、体制改革处、疾病预防控制处（卫生应急办公室）、医政医管处、基层卫生处、妇幼健康服务处、综合监督处（食品风险监测管理办公室）、药物政策与基本药物制度处、计划生育基层指导处、计划生育家庭发展处、流动人口计划生育服务管理处、宣传处、科技教育处、保健处、中医药管理处、党建工作处和人事处等20个内设机构。
离退休人员管理服务处、机关党委和纪检（监察）机构按照有关规定设置。
部门职能职责：1、贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作法律法规和方针、政策，拟订卫生和计划生育发展规划、技术规范并组织实施；负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，发布突发公共卫生事件应急处置信息，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3、负责制定职责范围内的全市职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责全市传染病防治监督；承担国家和省卫生计生部门安排的食品安全风险监测工作任务，负责食品安全事故有关的流行病学调查。
年度部门整体支出绩效自评报告衡阳市工商行政管理局（盖章）
一、部门、单位基本情况
（一）部门职能概述
衡阳市工商行政管理局（以下简称市工商局）是主管全市市场监督管理和行政执法的政府职能部门。
《衡阳市人民政府办公室关于印发衡阳市工商行政管理局主要职责内设
机构和人员编制规定的通知》（衡政办发〔〕号）明确了工商行政管理部门市场（含网络商品交易）监管、工商注册登记、商标战略、打击传销、反垄断反不正当竞争、个体私营经济管理、广告管理、经纪人管理、企业信用管理、消费者权益保护、流通领域商品质量监管、指导全市工商行政管理业务工作等项职能，还承办市政府交办的其他事项。
（二）部门组织机构及人员情况
、市工商局本级内设机构个：办公室、政策法规科、行政审批服务科、消费者权益保护科、企业监督管理科、市场规范管理科、网络交易监督管理科、个体经济监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、投诉举报科、财务科、审计科、组织人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、纪检监察室。
、直属行政机构个：市工商局经济检查局、市工商局反垄断与反不正当竞争执法局、市工商局企业注册局。
事业单位个：信息中心、消费者协会秘书处、个体和私营企业指导中心、培训中心、宣传教育中心、机关后勤服务中心。
、派出机构个：市工商局石鼓分局、市工商局雁峰分局、市工商局珠晖分局、市工商局蒸湘分局、市工商局南岳分局、市工商局高新分局。
、人员情况：市工商局年年底行政编制数人、工勤编制人、事业编制人；年底实有在职人员行政编制人、工勤编制人、事业编制人。
二、基本支出情况
基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
年基本支出万元，较上年减少万元，降幅。
人员经费万元，占基本支出的，较上年下降。
减少的主要原因是年绩效奖于年提前发放。
公用经费万元，占基本支出的，较上年增长。
增长的主要原因是今年加大了培训和工会经费投入。
三公”经费情况
年“三公”经费支出万元，完成预算，较上年减少。
具体见下表。
“三公”经费减少的主要原因一是认真贯彻落实“八项”规定精神要求，严格控制公务接待数量、规模、标准；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、维修等。
三、项目支出情况
项目支出是在基本支出之外为完成工商和市场监管行
政工作任务而发生的支出，包括业务专项支出和运行维护支出。
业务专项支出主要用于市场（含网络商品交易）监管、工商注册登记、商标战略、打击传销、反垄断反不正当竞争、个体私营经济管理、广告管理、经纪人管理、企业信用管理、消费者权益保护、流通领域商品质量监管等方面；运行维护支出，主要用于商事制度改革、市场主体信用监管等全市工商系统信息网络建设和维护以及机关房屋设备维修维护等
方面。
年项目支出万元，较上年增长。
主要原因是工商行政管理专项支出增加。
（本部门项目支出不含市级专项资金）
四、部门整体支出绩效情况
根据衡财绩〔〕号文件规定的考核指标，我局从预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行及效益等方面对年
部门整体支出绩效进行评价，自评得分分，财政支出绩效为“优秀”。
具体情况如下：
（一）预算配置指标
编制数名，在职人员人，在编制控制范围内，在职人员控制率。
“三公”经费本年预算数万元，上年预算数万元，“三公”经费变动率，控制较好。
（二）预算执行指标
年末结转指标万元，预算完成率。
年初预算万元，年中追加万元，预算控制率，控制较好，无新建楼堂馆所情况。
（三）预算管理指标
年我局实际支出公用经费万元，公用经费预算安排万元，公用经费控制率；“三公”经费实际支出万元，预算安排万元，“三公”经费控制率；以上指标控制较好。
政府采购预算数万元，实际采购金额万元，政府采购执行率，主要是政府采购标准提高。
年，我局主要从以下几方面加强预算管理：一是进一步完善制度建设。
按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》规定，对现有的差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公用品支出、劳务服务支出、车辆运行维护（过路过桥、用油、日常小修、大修）等管理制度，从控制目标、业务流程、风险控制、审批权限及相关表单等进行规范，编印成《内部控制手册》，人手一册。
二是实行厉行节约常态化管理。
严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关。
