1 目的
规范工装、模具、检具采购程序，明确公司工装、模具、检具采购流程中各部门的职责，使工装、模具、检具采购规范化。
2 适用范围
本程序适用于公司所有工装、模具、检具采购流程的控制。受控工装、模具、检具分类如下：
2.1新项目开发的工装、模具、检具。
2.2补充产能需复制的工装、模具。
2.3重要及关键备用需复制的工装、模具。
2.4技术改造需开发的工装、模具、检具。
2.5设计变更或结构更改较大需重新制作的工装、模具、检具。
2.6到达或超过寿命周期需复制的工装、模具。
2.7未至寿命周期，但精度下降，已不能保证零件质量，必须复制的工装、模具、检具。
3 术语和定义
无
4职责
4.1技术部职责
4.1.1技术部负责2.1/2.4/2.5(新项目开发和设计变更)涵盖的工装、模具、检具的开发计划、立项批准等。
4.1.2技术部负责对工装、模具、检具提供详细技术要求（如关键特性，结构，工艺性能，安全性，适用
性，生产效率，使用寿命等），图纸，数模，验收标准等。并按此内容与供应商洽谈。
4.1.3技术部与质保部生产部共同确定供应商。
4.1.4技术部负责工装模具的设计变更、结构改善等，并通知供应商按变更要求制作。
4.1.5技术部负责会同质保部与供应商签订工装、模具、检具的《技术质量协议》。
4.2生产部职责
4.2.1生产部负责对2.2/2.3/2.6/2.7分类的工装模具组织复制工作。
4.2.2生产部负责工装、模具供应商的选择，与供应商洽谈商务并签订商务合同，按商务合同承办付款手
续。
4.2.3生产部负责工装、模具开发进度的跟踪和反馈，对出现问题进行协调、沟通、解决（技术部协助解
决出现的技术问题）。
4.2.4生产部参与设计变更及结构改善的协调、沟通等工作。
4.2.5生产部负责组织工装、模具预验收和验收工作（取模回模、沟通供应商零件状态等）。
4.2.6生产部负责工装、模具日常使用，维修和维护保养工作。
4.3质保部职责
4.3.1质保部负责组织技术部、生产部参与共同对模具生产厂家进行考核、评审、定点。
4.3.2质保部负责检具供应商的选择，与供应商洽谈商务并签订商务合同，按商务合同付款。
4.3.3质保部负责对检具提出结构、适用性、使用寿命、验收标准等。
4.3.4质保部负责检具开发进度的跟踪和反馈，对出现问题进行协调、沟通、解决（技术部协助解决出现
的技术问题）。
4.3.5质保部负责组织检具预验收，终验收工作。并对工装，模具，检具试验及验收过程中进行检测数据
并出具检测报告。
4.3.6质保部负责检具校验，维修和维护保养工作。
4.4财务部职责
4.4.1财务部负责对模具等按财务资产管理规定归档管理，录入K3系统，监督各部门完善台账登记及实物
管理。
4.4.2财务部负责按商务协议及付款流程办理付款。
5.工作流程
输入流程权责指标重点说明输出
技术开发设计变更产品图纸相关标准
技术部
生产部
定价
评定
小组
总经理
5-10日
1.1) 技术部申请工装、模具立项/
技术开发/设计变更经总经理批
准后，将新项目的工装、模具开
发计划，详细技术要求，图纸
（2D、3D）发给生产部。
1.2)生产部和技术部与供应商共同
洽谈工装、模具技术要求（如关
键特性，结构，工艺性能，安全
性，适用性，生产效率，使用寿
命，验收标准等），制造周期等。
《工装/模具报价
对比表》
《工装/模具
采购申请表》N
技术部
生产部
一周内
2.1) 生产部选择2个以上模具供应
商的《报价单》和《合同》提交
定价评定小组，经评定小组评定
通过后，报总经理审批。
《工装/模具
采购申请表》
Y
技术部
生产部
制造
周期
3.1)自制的工装/模具技术部门填写
“模具自制申请计划”核准后转车
间按照技术部的技术要求和图纸
进行自制。
3.1)技术部与供应商确定技术要求
（包含：关键特性，结构，工艺性
能，安全性，适用性，生产效率，
使用寿命，验收标准），并签订《技
术质量协议》。
3.2)生产部与供应商洽谈价格，付款
方式，制造周期，运输方式，违约
责任，售后及保修服务范围等，并
签订《商务合同》。
3.3)生产部按签订合同要求，将付款
资料报财务部，财务部按商务
协议付款（首付款到达供方账
户开始计算生产周期）。
3.4)生产部根据《商务合同》及零
件验收状态，跟踪工装、模具进
度，并及时反馈给项目工程师。
《技术质量协议》
《商务合同》工装/模具
前期考察
评定
批准
修改
工装/模具
批准开发
A
委外
自制
采购
N 《技术质量协议》
技术部 生产部 质保部
4.1)工装、模具供应商将试验加工的样件提交给生产部/技术工程师后，生产部/技术部项目工程师负责将样件送质保部按技术要求进行检
测。质保部出具检测报告后，技术工程师和生产部共同通知供应商整改，直至满足技术要求。
《工装模具检验报告》
《工装模具验证报告》
Y
N
技术部 生产部 质保部 车间
正常
运行
1-3个月
5.1)供应商提供工装/模具样件满足我公司技术质量要求后，生产部组织工装/模具回厂（如需我公司到供应商预验收的，预验收人员提前与供应商进行沟通预验收准备工作，按《技术质量协议》要
求进行预验收）。
5.2)工装/模具到厂后，生产部建档。技术部和生产部组织车间进行试制调试生产，试模后产品样件送质保部报检。
5.3) 工装/模具正常运行后，1-3个月内，由生产部组织技术部、质保部严格按《技术质量协议》，对工装/模具状态进行评价，质保部10日内出具质量检测报告（对个
别无法检测的尺寸，用总成使用功能进行确认）。
5.4)技术部、生产部、质保部共同确定终验收状态（不是关键重点尺寸，不影响产品质量的，让步接收的尺寸工程师给出结论意见）。
5.5) 生产部对验收合格的工装/模具填写《工装模具验证记录》，并联系供应商按《商务合同》开具发票，办理财务入账手续。验收不合格的工装/模具，技术部、生产部对供应商提出限期整改具体要求，直至合格。
《工装、模具使用维护保养规定》
生产部
6.1）生产部对合格的工装/模具移交使用部门定置管理并按《工装模具使用/维修和维护保养管理规定》进行管理。对需要委外维护保养工
装/模具，由生产部组织安排、协调、定价、沟通。 6.2)模具管理员建立《工装/模具履历
表》
6.3)技术部、质保部、生产部对需要留存的样件和检验报告按项目进行存档工作，保存期限按规定时间。
《工装/模具履历表》
工装模具 使用/维修 维护保养
存档
预验收
A
试制调试整改限期整改
验收
Y
