保卫处(武装部)廉政风险点及防控措施汇总一览表

附件3保卫处（武装部）廉政风险点及防控措施汇总一览表
部门负责人：郑金栈填报人：张晋文填表日期：2017年4月12日
序号
风险点
风险表现
风险等级
防控措施
责任人
自评
审定
1
部门职责风险
存在不履行或不正确履行职责风险
中
1.增强服务意识和责任意识，提高履行职责能力；
2.加大对失职的处罚力度。
郑金栈
2
部门制度风险
1.在人、财、物、事的决策管理方面不能严格落实相关制度规定；2.管理制度存在缺乏相互支持，不能形成合力；3.制度执行不力，出现不按制度办事或以权谋私现象。
低
1.集思各项制度互补形成合力。
2.严格按照部门制度执行，在思想上不要存有侥幸心理，提高保卫干部的执行力；
郑金栈
3
工作流程风险
1.可能因工作流程设计不完善，缺乏相互制约违规行为；2.可能落实工作流程上不全面、不及时，造成工作失误，带来不良影响3.可能因政务公开不及时，不具体，出现不按照规定程序办事，造成工作失误产生影响。
中
1.修改完善工作流程并向师生公开，2.制定违反工作流程的纠正措施及处罚办法，3.实行政务公开。
填报说明：1.本表纸质版由部门负责人、2017年4月12日前报防控办2.自评风险等级分为高、中、低风险三级，由部门填报；3.填写内容如有需要，可另附页。
郑金栈
4
外部环境风险
1.处理责任事故责任人有可能遇到有人说情，不好处理；
2.受有关人员的干扰，不能正确处理利益关系
3.受不良社会风气影响，利用职权为他人谋利益。
中
1.严格按照规章制度办事，做到有法可依，执行公正；
2.加强教育，增强廉洁自律意识，
3.政务公开，接受监督。
郑金栈
共查找廉政风险点4个，其中高级0个，中级2个，低级2个，制定防控措施10条。