本标准规定了软件产品开发研制过程质量职责及控制要求。
本标准适用于本公司研制的计算机各类型软件的管理。
2 引用标准
GB8567—88 计算机软件产品开发文件编制指南
3 定义
不需用。
4 职责
设计部门负责人批准软件开发项目任务书。
技术发展部负责组织对公司下达的软件项目进行各阶段的评审。物流部经理负责组织项目的最终检测。
项目负责人负责组织对软件项目的各阶段进行考核、质量控制、组织接口协调文档的发布批准及文档更改审批。
项目负责人(软件负责人)负责：
a、制定软件课题开发计划和进度安排及资源需求；
b、进行总体设计；
c、提供阶段评审资料；
d、协调技术接口。
标准档案室管理员负责文档的存贮、保管和处理。
5 工作程序与要求
公司下达的软件项目立项后，由技术发展部下达[新产品研制任务书]。
软件项目
5.2.1 公司立项项目由技术发展部负责组织评审。
a、项目负责人（软件负责人）于评审前3天填写[评审申请表]，
并备齐评审资料，交技术发展部。
b、技术发展部审批评审申请表，并将有关资料提前3-5天下发
评审组成员以供分工审阅，
c、评审组长主持评审会，并填写[评审报告]；评审结束，技术
发展部负责收回评审资料交项目组存档。
5.2.2 凡上级下达的项目，若上级部门（或系统组织单位）对评审另
有要求时，则按其执行；否则，按条执行。
5.2.4 若项目既有软件开发，又有硬件开发，其评审是分开（软件、
硬件）还是合并进行，由设计部门负责人决定。
软件项目的检测
5. 3. 1 项目负责人负责组织完成下述工作。
a、测试阶段的检测；
b、软件课题的系统检测；
c、软件版本存档前的检测。
对以上测试发现的问题，由项目组填写[软件测试修改单]，经分析原因和采取纠正措施及回归测试后，由项目负责人审批，方可列入正式版本。
5. 3. 2 物流部经理负责组织软件版本存档前的最终检测，并在[版
本送检（启用）通知单]上签署检测结果。
5. 4 设计部门负责人批准软件项目开发计划。
设计部门负责人审批各项目负责人资格，并负责：
a、考核各阶段的进度完成情况；
b、及时协调开发中组织接口及计划修改；
c、控制项目开发各阶段的设计输入、设计输出、技术状态和各阶段的验
证,并对软件的正确性、文档的完整性负责。
项目负责人(软件负责人)负责组织：
a、制定项目开发计划，若软件、硬件相结合的，其计划也可合
并制定。开发计划须明确划分各开发阶段，并可按开发阶段进
行自主开发；
b、总体设计；
c、提供各阶段文档(包括评审文档)，并于鉴定后一周内存入标准档案室；
d、组织软件(版本)检测，并对检测结果负责；
e、协调技术接口；
f、定期填报工作进度，若进度计划需修改，应在报表中申述（进
度报表既可按月也可按项目分阶段填报）。
软件的交付管理
按[版本启用/存档细则]执行。
软件版本管理
5.8.1 应顾客需要进行软件版本升级或修订时，设计部门负责人确定
项目负责人，组织软件人员实施。
5.8.2 软件负责人发出[版本送检（启用）通知单]升级的版本由物
流部组织检测合格后，由软件负责人将新版本存入标准档案室；
并在[版本档案]中详细记录升级内容，存入项目档案中。
5.8.3 技术人员在为顾客服务的现场，遇到需要版本修订时，应先
电告项目负责人，经认可后，回厂填写[用户服务档案]，必要时项目负责人应组织评审和检测。
文档要求
5.9.1 各阶段需具备的基本文档及文档格式（见附录）
鉴定需具备的文档参见附录。
6 支持文件
7 记录
质量记录
7.1.1 JL/ 版本启用通知单
7.1.2 JL/ 用户服务档案
7.1.3 JL/ 软件测试修改单
以上记录由标准档案室保存三年。
工作记录
7.2.3 版本档案
以上记录由标准档案室保存三年。
附录
附录一：软件产品文件表
附录二：版本启用/存档实施细则
附录三：概要设计说明书
附录四：需求说明书
附录五：软件开发规范
附录六：程序设计若干规定
附录一：
软件产品文件表
注：●表示必须编制的文件；○表示可根据产品的需要制定。
湖南计算机股份有限公司
用户服务档案
JL/
湖南计算机股份有限公司
版本档案
（工作记录）
编号：
软件测试修改单
JL/
附录二：
版本启用/存档实施细则
为了规范版本的管理，减少版本的数量，
文档资料的管理和保存，文档的及时更新，以及便于电子化的管理和规范工作流程，特制定该实施细则。
一、工作流程和任务
:
说明：
1. 内部测试：
进行白盒测试，要求对源程序进行检查，分析出可能影响的模块，并对相应的模块进行测试。
2.外部测试：
进行黑盒测试，对整个系统进行测试。
3.审核：
检查文件的完整性和正确性。
4.资料审查：
检查文件的完整性和格式的正确性。
5.批准：
审查该版本是否可以发行。委派他人对提交的文档进行抽查，验证其正确性和完备性。
6.编号、录入数据、刻盘：
光盘的卷标为8位数字的序列号，在根目录下建立以版本编号为名称的子目录，所有提交的文档资料存放在该子目录中。
版本启用通知单
