房地产企业ISO常用标准-合同评审控制程序
- 格式：docx
- 大小：23.80 KB
- 文档页数：15
下载文档原格式
合集下载
合同评审控制程序
合同评审控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的投标书、合同或订单是否符合国家有关法律法规、规范。
明确供需双方合同、订单、投标书规定的内容，确保供需双方对合同规定内容理解一致。
确保本公司有能力满足合同规定的要求。
2范围适用于公司与顾客之间所有的合同、订单和投标书。
3职责3.1商务部负责对本公司所有合同、标书、订单（含口头订单）的评审工作；负责信息传递，以及同顾客的联络、协调，并保存合同评审记录。
3.2副总经理或其授权人负责合同审批以及组织特殊合同的评审，并检查合同履行情况。
3.3其它有关部门参与特殊合同评审活动。
4工作程序4.1合同分为两类：常规合同和特殊合同。
4.1.1常规合同指产品型号规格、质量要求符合本公司规定的技术性能、价格、数量、包装、交货期等要求的合同、订单、口头订单（电话、传真、电子邮件等方式的订单）。
4.1.2特殊合同：a）顾客对技术、产品性能、包装、追溯性、交货期、服务等有特殊的要求。
b）需进行产品设计开发的合同。
c）长期的供货协议。
d）首次合同。
e）货款额大于20万美元以上合同。
4.2合同的接收业务人员应熟悉各种产品的性能。
掌握市场需求和动态，采用各种渠道和方式（信函、电话、入网、交易会、博览会等）开拓市场。
当顾客有订购产品的意向时，抓住时机。
商务部业务员，通过提供产品样品、样本与报价，与顾客洽谈，在产品品种、产品外观工艺、数量、包装、运输方式、货期、价格、货款结算方式达到与顾客一致。
业务员对合同的签订及接收处理，采取分区负责制。
接到订单后，应转化为“生产任务书”。
4.3合同评审4.3.1合同评审在公司向顾客承诺提供产品之前进行（如：提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的变更）。
4.3.2常规合同由商务部业务员填写“生产任务书”，经商务部相关业务员审核后，再由制造部评审签字确认。
同时将合同登入数据库中。
注：常规合同评审内容：a）产品名称、型号规格、数量、价格、付款方式。
房地产公司iso9000认证体系-销售控制工作程序
销售控制工作程序1.目的对销售全过程进行控制，保证公司房地产销售工作的规范及无误，保证销售房款的回收。
2.适用范围本程序适用于公司房地产销售工作及房款回收工作的管理。
3.引用文件3.1.GFP3-1《售楼合同评审程序》3.2.GF1-JY-4《认购书、合同更名管理办法》3.3.GF1-JY-5《购房违约处罚的管理规定》3.4.GF1-JY-6《销售楼宇银行按揭操作规定》4.定义无。
5.职责5.1.董事长负责审批退房申请、减免滞纳金申请；5.2.总经理负责审签减免滞纳金申请、退房申请；5.3.主管副总经理负责审批购房合同、作废认购/暂缓履约申请、更改申请、文件销毁审批单；审签减免滞纳金申请、退房申请；5.4.市场部经理负责审签作废认购/暂缓履约申请、减免滞纳金申请、更改申请、退房申请以及购房合同、文件销毁审批单。
5.5.项目开发部经理负责审核更改申请以及退房申请。
5.6.计划财务部经理负责审核退房申请以及购房合同。
5.7.计划财务部融资人员负责审核按揭资料。
5.8.物业管理公司负责审核已入伙但未办证业主的退房申请。
5.9.合同管理人员负责计算机系统终极信息的控制、作废认购/暂缓履约申请、减免滞纳金申请、更改申请、退房申请的填报，购房合同的制作及审核，为业主办理与购楼有关的手续以及购楼相关文件的管理。
5.10.计划财务部出纳负责为业主办理与购楼有关的收取楼款、手续费及开具收据。
5.11.计划财务部会计负责开具发票及付清楼款证明。
5.12.总经办合同章管理人员负责认购书、购房合同的盖章。
5.13.项目开发部报建人员负责房地产产权的登记工作。
6.资格和培训执行本程序无需特别的资格和培训。
7.程序7.1.认购阶段7.1.1.市场部合同管理人员负责向中介代理公司现场销控人员提供已由市场部经理签字、总经办合同章管理人员加盖合同章的空白认购书，并登记认购书之编号，请现场销控人员签收；7.1.2.合同管理人员回收提供给中介公司的全部认购书公司留存联(作废认购书须一式三联全部回收)，若现场销控人员未能返还已经签收的全部认购书，须请其出具经中介公司经理签署的书面说明；7.1.3.合同管理人员向中介公司现场销控人员提供《收款记录单》（见GFP9-12-F2）及《办理购楼手续说明书》（见GFP9-12-F20），以备签署认购书时交于客户；7.1.4.计划财务部出纳根据现场销控人员开出的《收款记录单》收取购房订金，并在《收款记录单》上签字；7.1.5.计划财务部出纳为客户开具订金收据，将订金收据客户联交客户，发票联交予现场销控人员；7.2.合同的签订7.2.1.合同的制作7.2.1.1.市场部合同管理人员及时向中介代理公司现场销控人员收取已签署好的认购书（须附《收款记录单》及订金收据一联）；7.2.1.2.市场部合同管理人员将认购书录入计算机，并根据认购书在预约合同签署表上登记；7.2.1.3.合同管理人员根据预约登记记录打印制作预约当天签约的合同；7.2.1.4.合同管理人员填写好当天签约的客户的收款记录单，输出《付款通知单》（见GFP9-12-F4）。
房地产企业ISO常用标准-产品实现的策划控制程序
产品实现的策划控制程序1.目的通过对项目开发的过程进行策划，明确产品实现过程中的有关职责、程序、方法和应达到的目标，确保项目的整体运作水平。
2.范围本程序适用于公司开发建设项目的策划。
3.职责策划与营销中心负责组织有关部门对项目的整体运作进行策划，编制“项目运作方案”，并监督检查各部门的实施情况。
总经理工作部、财务与资产经营部、工程部和项目部按照各部门的职责分工对项目运作进行策划，编写有关的策划文件和新增的程序文件并组织实施。
4. 控制程序项目运作方案的策划4.1.1策划与营销中心负责组织项目运作方案的策划，召集总经理工作部、财务与资产经营部、工程部和项目部的有关人员，依据项目的《可行性研究报告》和项目开发建设的实际要求，对项目整体运作流程的各个环节进行策划。
4.1.2 各部门根据以下职责分工，进行运作方案的策划：a)策划与营销中心负责对项目的立项、可行性研究、市场调查、规划设计、拆迁安置补偿等相关前期工作以及项目的市场营销、交付、前期物业管理和物业管理的移交等工作进行策划；b)工程部负责组织项目部对项目建设的报建手续办理、工程施工和监理的管理、工程的质量和进度控制、工程材料采购等方面进行策划；c)财务与资产经营部负责对项目的融资、工程款拨付、资金还贷等资金运作方面的策划；d)策划与营销中心负责对项目开发建设中的合同管理、计划统计、工程概预算、项目开发运作过程中的招标等工作的策划；e)总经理工作部负责对项目开发的文件资料和档案管理方面的策划。
4.1.3 项目运作策划的主要内容包括：a)项目整体运作和各个环节运作应达到的目标、措施和检验的标准要求；b)针对开发项目自身的具体情况和特定要求，应配置的有关职责、权限和资源；c)采用的具体程序和作业文件，当现有的质量体系文件无法满足时，应制定新的程序或作业文件。
项目运作方案的编制4.2.1 各部门根据策划的结果，编制本部门分管职责内的项目运作方案，按规定的时间报策划与营销中心，由策划与营销中心收集汇总，编制开发项目的整体运作方案。
ISO9001_合同评审控制程序范本
1.合同评审控制程序（XX/QP-04）1.1. 目的对每份合同或订单进行评审，确保有能力满足合同或订单的要求。
1.2. 适用范围本程序适用于公司产品的销售合同评审活动。
1.3. 职责1.在接受合同或订单前，行政部负责组织有关部门对销售合同进行评审。
2.行政部协同有关部门对合同有关技术要求、质量、交货期、生产能力和原材料的来源给以评审。
1.4. 工作程序1.4.1. 销售合同分类1.一般销售合同：无特殊要求的、公司生产定型的产品销售合同。
2.重要销售合同：有特殊要求（如交货期、验收标准、质量要求等）的产品销售合同。
1.4.2. 一般销售合同的评审1.行政部根据客户需要产品的型号、规格和数量核查库存。
2.根据现货，行政部对合同进行评审，当现货能满足用户或满足用户的合同要求时，转交行政部按《安装及客服项目管理程序》处理。
3.现货不能满足要求时，按重要销售合同评审。
1.4.3. 重要销售合同的评审1.由行政部组织实施合同草案评审工作，并协同有关部门最终作出评审结果，填写评审报告，并保存评审记录。
2.合同草案经评审后，总经理根据评审意见与需方进行协商，取得一致后签订正式合同，否则应重新组织评审。
3.合同签定后，行政部应立即将合同中的有关条款通知有关部门，按合同条款组织实施。
1.4.4. 合同的修改合同正式签订后，如有特殊原因（包括客户提出要求和公司自身原因）须更改时，由行政部组织有关部门确定更改方案，并与客户协商。
如客户同意更改，则更改合同。
合同更改评审应填写《合同更改评审记录》。
1.4.5. 合同的管理签定后的合同由行政部归档，后勤保障部保管。
1.5. 相关文件无。
1.6. 质量记录•XX/QPR-04-01 《合同评审记录》•XX/QPR-04-02 《合同更改评审记录》•XX/QPR-04-03 《投标文件评审记录》。
合同评审控制工作程序
合同评审控制工作程序合同评审控制工作程序一、目的合同评审是企业进行合同签订前的一项重要程序，通过对合同条款的评审，确保合同的合法性、合规性以及风险控制的有效性，保障企业利益，降低合同风险。
本文旨在规范合同评审控制工作程序，确保评审工作的全面性、严谨性和持续性。
二、范围适用于所有涉及合同签订的部门和人员。
三、程序1. 合同评审申请合同评审由合同相关部门或人员提出申请，包括合同内容、合同双方及其他相关信息。
申请人需提供完整的合同文件、合同范本或其他相关材料。
2. 合同评审组成由合同相关部门或人员组成合同评审小组，小组成员应具备相应的法律、合同和风险控制知识。
评审小组成员应由合同负责人指定，根据合同类型的不同，可以邀请其他相关部门参与评审。
3. 合同评审评审小组成员根据合同申请的内容，进行合同评审工作。
评审内容包括但不限于：合同格式、法律合规性、条款合理性、风险控制、保密性等。
评审小组应当对可能涉及的风险进行风险评估，并提出相应的风险防范和控制措施。
4. 合同评审意见评审小组根据评审结果，形成合同评审意见。
意见应当明确合同的风险点、合同条款的优化改善建议以及可能存在的风险防范和控制措施。
5. 合同审批合同评审意见应提交给合同负责人，由负责人根据意见确定合同的签署权限，进行审批。
6. 合同修改如评审意见中存在需要修改的合同条款，评审小组应与合同另一方进行沟通，协商并进行合同修改。
修改后的合同应再次进行评审。
7. 合同签署经过评审和修改后，合同应按照公司合同签订的相关程序进行签署，并保存相应的签署证据。
8. 合同归档签署完成的合同应按照公司合同管理规定进行归档，确保合同文件的安全性和可查阅性。
四、责任合同评审负责人负责组织、协调和监督合同评审小组的工作，并最终确定合同的签署权限。
评审小组成员应按照合同评审工作程序进行评审，并提出合理建议，做好相关记录。
合同相关部门和人员应积极配合评审工作，提供准确和完整的合同资料。
合同评审控制程序
合同评审控制程序合同评审是项目管理中至关重要的环节，一些不恰当的合同细节设计，很可能在项目实施过程中引发诸多不必要的麻烦。
因此，建立一个完整的合同评审控制程序，有利于明确合同的条款和细节，便于项目实施过程中的合同管理和变更管理。
本文将介绍合同评审的程序和流程，以及如何实际操作，确保合同评审的顺利进行。
合同评审程序1. 第一步：准备此步骤中需要明确合同评审的目的和范围，确定评审的时间和地点，确定评审小组成员和评审的方法。
评审目的应涵盖以下方面：•确保合同法律性质和条款无误•确保合同可行性和可实施性•确保合同可以在合适的时间完成•确保项目实施过程中合同管理的顺畅评审范围应包括：•合同的法律性质和条款•计划和时间安排•成本和预算•质量和标准•奖励和惩罚评审小组成员应由具有相关知识和经验的人员组成，可以包括项目经理、法务顾问、财务顾问、技术专家等。
评审的方法可以选择会议或在线协作。
2. 第二步：评审此步骤中需要对合同进行全面评审，并记录所有的问题和建议。
评审过程中应当着重关注以下方面：•合同的法律性质和条款是否与商业合同一致•合同的政策、规则、指南和标准是否被正确遵守•合同中的期限和检查点是否合理•合同中的成本、费用和质量要求是否可以得到保障•合同中涉及的人员、职责和角色是否清晰在评审过程中，应当记录所有的问题和建议，并分类进行分析、整理和优先级排序。
需要对评审结果进行概述和总结，并给出评审报告。
3. 第三步：实施此步骤中针对评审报告中的问题和建议进行详细的解决方案制定和实施，确保所有问题和建议得到足够的关注和解决，并能够在实施过程中对其进行跟踪和监督。
解决方案的制定和实施应当遵循以下流程：•确定每个问题需要的解决方案和实施方式•确定责任和期限•确定问题解决的过程和文档记录•确定跟踪和监督方式实际操作为了更好地展示实际操作过程，我们以某个公司与供应商签订的一份IT系统的合同为例，演示合同评审的整个流程。
房地产公司质量管理体系之销售合同评审控制程序
房地产公司质量管理体系之销售合同评审控制程序房地产公司是一个重要的行业，对于质量管理体系的要求非常高。
其中销售合同评审控制程序是关键的一环，下面我们将对该程序进行的详细解析。
一、销售合同评审的重要性在营销房地产易出现的争议中，销售合同是一份非常关键的文件，它直接决定了客户和房地产公司之间的权利和义务关系，也决定了房地产项目的销售效益。
因此，销售合同的质量管理是房地产公司实现良好商业诚信的重要方面。
二、销售合同评审控制程序销售合同评审控制程序应当包括以下环节：1.销售合同编制销售合同应当根据法律法规和房地产公司的规章制度进行编制，以保证合同的合法性和有效性。
此外，销售合同的编制应当满足以下要求：（1）明确合同的目的，双方的权利和义务以及违约责任等，确保内容充分、明确、准确、无模糊之处。
（2）规避可能的纠纷和争议，明确业主与房地产公司之间的责任和义务。
（3）标注重要内容，如房屋购买价格、买方的权利和义务，购房的金额、付款方式、时间等。
2.销售合同评审流程销售合同评审应当建立相应的流程，并严格按流程实施。
典型的销售合同评审流程包括：（1）对销售合同内容的门店初审：由门店客服专员完成。
（2）对销售合同内容的总部中心复审：由总部质控、合约部完成。
（3）对销售合同格式的合同部审批：由合约部工作人员完成。
（4）落实后的跟踪：由门店内部检查员在落实过程中进行监督和检查。
3.销售合同评审细则销售合同评审细则包括合同的格式和内容方面依据规律进行审查。
评审细则应当包括以下内容：（1）评审细则的内容应当明确具体，包括合同标题、合同双方、内容、签订日期、修改日志、附件等明确标注。
（2）针对销售合同中可能出现的争议点进行检查，如购房款项、装修规格、交付时间等。
（3）确保销售合同符合法律规定，电子签名合法有效、合同文本一致等。
（4）其他问题：如合同各项内容是否清晰、条款间是否矛盾等。
三、合规风险控制对销售合同的评审应当除了上述流程外，还应当建立相应的风险检测机制，防止监管机构和顾客可能起的纠纷，风险检测机制应当包括以下环节：（1）具备反复研究房地产相关新政策的能力。
ISO9000--合同评审控制程序-模板
合同评审控制程序XXX有限公司发布说明主要起草人及时间即可合同评审控制程序1 范围本管理标准规定了XXX对合同评审的规范及流程。
本管理标准适用于XXX所有市场合同签订。
2 规范性引用文件无。
3 术语和定义无。
4 职责4.1 部门客户经理负责拟定合同文本，编写合同评审审批表；4.2 客户管理人员负责对合同组织进行评审；4.3 部门负责人负责对合同相关条款进行审核，总经理负责最终审批；4.4 人力行政部负责对整个过程进行跟踪监控。
5 管理内容与要求5.1 客户经理编制商务合同会签审批单部门客户经理根据前期掌握的信息，编制合同商务会签单，主要包括：软硬件价格、预计毛利、工期、付款条款等信息，提交分管负责人、部门负责人进行审批。
5.2 客户经理拟定合同文本合同商务会签单审批通过后，客户经理与客户沟通，拟定合同文本；对客户不同意的条款，及时更新合同商务会签单，请示部门负责人。
5.3客户经理对拟定的合同是否为公司合同文本进行判定：1、公司合同文本可直接提交评审；2、非公司合同文本需由公司法律处进行审核，对律师提出的修订意见与客户进行协商沟通，修改合同文本。
5.4客户经理根据部门合同文本附录模板，编制该合同的合同文本附录，提交部门合同管理人员。
5.5 合同管理人员打印合同文本附录，并由客户经理签字。
在合同最终签订后，合同管理人员将合同商务会签单、合同文本附录、正式合同一起归档处理。
6检查与考核6.1人力行政部对合同签订过程进行监控，对未经会签审批签订合同的客户经理，部门内进行通报。
7附录7.1XXX合同商务会签单总经理：分管副总：编制人：7.2 合同文本附录。
房地产企业ISO常用标准-质量纪录控制程序
质量纪录控制程序.目的通过对质量记录的控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。
2.围适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。
3．职责3.1 工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行情况。
3.2 各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移交。
3.3 总经理工作部负责公司的档案管理工作。
4．控制程序4.1 质量记录的设置4.1.1工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总，编制质量记录清单和表格样式，具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。
4.1.2当质量记录需要进行增加和删除时，由使用部门提出申请，填写“质量记录变更申请单”，阐明理由，属表格形式的要提供表样，报工程部审批后开始启用。
4.1.3 工程部负责对批准使用的质量记录进行编号，并将其列入质量记录清单。
4.2 质量记录的编号质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成：4.2.1 质量记录的设置编号位于记录左上方，其结构为：QRSS-XX其中：QR—表示质量记录SS—XX该记录顺序号4.2.2 质量记录的填报编号位于记录右上方，其结构为：MMM—SS—XXX其中：MMM—填报部门代号，各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》；SS—填报年号XXX—填报的顺序号4.3 质量记录的填写要求做到：a. 字迹清楚，表达明确；b. 真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果；c. 具备记录人的签字和填写的日期；4.4 质量记录的传递4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线，进行质量记录的传递。
4.4.2质量记录的传递，以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒文件清单等形式作为传递过程的记录，必要时，可登记“质量记录发放登记台帐”和“质量记录接收登记台帐”。
4.5 质量记录的收集、贮存和归档4.5.1 各部门资料员负责收集整理质量记录，在专门位置存放，进行保管和维护，以备查阅。
房地产公司质量管理体系之管理评审控制程序
房地产公司质量管理体系之管理评审控制程序房地产公司为了保证产品质量和客户满意度，需要建立完善的质量管理体系。
管理评审控制是其重要组成部分之一。
本文将介绍房地产公司质量管理体系中管理评审控制程序的具体内容。
一、概述管理评审是一种对质量管理体系中关键过程和结果的定期系统的审核活动，旨在确保对质量体系的不断改进，同时对公司的经营绩效进行监控和评估。
管理评审控制程序是通过规定管理评审的流程和实施方案来确保管理评审的有效性。
二、程序1、确定评审范围：管理评审的范围应包括公司内部管理和外部客户反馈所涉及到的全部关键流程和过程。
2、制定评审计划：评审计划应包括评审的时间、地点、评审项目、评审内容、评审人员和评审方法等信息。
评审计划应由公司高层批准后执行。
3、组织评审人员：评审人员应由公司内部或者外部专家组成。
评审人员应具备与评审内容相关的专业知识和丰富的评审经验。
4、实施评审：评审人员应根据评审计划进行评审活动。
评审活动应包括对文件、记录、流程、设备和人员的实地检查和面谈。
5、编制评审报告：评审过程中应记录评审发现的问题、建议和改进措施，并编制评审报告。
报告应包括对发现问题的描述、风险评估、措施建议和改进计划。
6、跟踪改进：改进措施应由相关部门和人员落实和跟踪。
公司应建立改进措施执行和跟踪的机制，确保改进措施的有效性和持续性。
7、审核评审程序：将评审程序纳入公司内部审核机制中，定期对评审程序进行审核和改进。
它要求公司内部有专门的审核人员，对整个评审过程进行审核。
它是质量管理体系中的持续改进，能使公司在识别自身的问题并对问题及时采取措施，以达到持续改进的目的。
三、总结管理评审控制程序是建立完善的质量管理体系的重要一环。
通过制定评审计划、组织评审人员、实施评审、编制评审报告等流程，对公司的关键流程和过程进行监督和评估，最终达到持续改进的目的。
同时，公司应将评审程序纳入内部审核机制中，不断优化完善评审程序，确保评审的有效性和持续性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同评审控制程序1. 目的通过对合同评审的控制，明确顾客对产品的要求及公司具备满足这些要求的能力，确保合同得以顺利履行，满足顾客要求。
2. 范围本程序适用于公司合同的评审工作。
3. 职责3.1 总经理工作部负责合同评审的综合管理工作，对合同的合法性、有效性进行评审；3.2策划营销中心负责房屋销售、租赁、代建合同评审的组织、记录以及合同的签订、修改等工作；3.3 财务与资产经营部对合同资金付款计划、履行合同的资金运作计划进行评审，负责融资合同评审的组织、记录以及签订和修改等工作，；3.4工程部负责对合同的工程技术可行性、安全性进行评审；3.5审计部负责对合同的条款的严密性、属实性进行评审。
4. 控制程序4.1 房屋销售合同的评审4.1.1 公司开发项目开盘前的销售方案以及集团购买、金额超过1000万元的房屋销售合同采取会议评审的方式进行，在开盘前或合同签订前，由公司经营副总经理主持，策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对销售方案或合同草案进行评审:a)策划营销中心负责提供销售方案或销售合同草案，并对其中的销售方式、产权证书办理要求以及对方资信程度等进行评审；b)工程部对其中的销售面积、工程项目的使用功能和质量标准及工程保修等条款进行评审；c)财务与资产经营部对其中的销售价款、付款方式等经济条款进行评审；d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审；e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。
策划营销中心负责评审会议的记录,编制销售方案或填写“合同评审表”，由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。
4.1.2 零散房屋销售合同的评审对于散户购买或者集团购买、金额在1000万元以下的房屋销售合同作为零散房屋销售合同进行评审。
在合同签订前,由承办人负责对合同草案内容对照已经批准通过的销售方案进行评审,无异议时，办理合同签订前的巡签手续，执行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。
对于顾客的特殊要求或超出销售方案的要求，应填写合同评审表，讲明这些要求，由策划营销中心、工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部进行书面评审，公司经营副总经理批准。
4.1.3对销售合同中不明确或无法满足的内容，由策划营销中心记录，联系顾客进行协调，达成一致。
4.2房屋租赁合同的评审4.2.1 对公司物业的租赁方案及一次性租赁面积在1000平方米以上的房屋租赁合同采用会议评审方式进行评审，在方案确定或合同签订前,由策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对租赁方案或合同草案进行评审:a)策划营销中心对其中的租赁方式、承租人的有关要求、承租人的资信程度、租赁用途的合法性等进行评审；b)工程部对合同所涉租赁房屋的质量和使用功能、维修条款等进行评审;c)财务与资产运营部对其中的租赁价格、付款方式等经济条款进行评审；d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审；e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。
策划营销中心负责评审会议的记录，填写“合同评审表”，由参加评审人员填写意见并签字，交公司分管领导、总经理审批。
4.2.2租赁面积在1000平方米以下的房屋租赁合同,在合同签订前,由承办人组织相关部门对合同草案内容进行评审，办理合同巡签手续，执行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。
4.2.3对合同草案中不明确或无法满足的内容，由策划营销中心负责联系顾客进行协调。
4.3融资合同评审4.3.1开发项目经过可行性研究和投资决策后，由财务与资产经营部负责根据“项目运作方案”中规定的融资方式和要求，联系贷款人，洽谈有关的融资事宜。
4.3.2在合同签订以前，由财务与资产经营部组织总经理工作部、审计部召开合同评审会,对融资合同草案进行评审。
a)财务与资产经营部对对方的资信程度、资金用款计划、借款期限及利率、还贷资金来源及还贷计划、双方的权利与义务及违约责任等条款进行评审；b)总经理工作部对合同合法性、有效性进行评审；c)审计部重点对合同的严密性、属实性和相关财务条款进行评审。
4.3.3财务与资产经营部负责评审会议的记录,填写“合同评审表”,由参加评审人员填写意见并签字，交分管领导、总经理审批。
4.3.4对合同草案中不明确或无法满足的内容,由财务与资产经营部记录,联系贷款人进行协调。
4.4 代建合同的评审4.4.1 工程项目经过可行性研究后，在合同签订前，由策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开合同评审会,对代建合同草案进行评审：a)策划营销中心负责对其中的代建方式、项目的经济效益、社会效益以及对方资信程度等进行评审；b)工程部对合同草案的规划设计要求、房屋造价、使用功能要求、工程进度及质量要求、工程技术可行性和安全性等进行评审；c)财务与资产经营部对其中的资金使用计划、代建费用的收取方式及项目的财务分析等合同条款进行评审；d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审；e)审计部对合同的严密性、属实性和相关财务条款进行评审。
4.4.2财务与资产经营部负责评审会议的记录，填写“合同评审表”，由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。
4.4.3 对于合同草案中不明确或无法满足的内容,由财务与资产经营部记录,联系对方进行协调，达成一致。
4.5 通过评审,应确保合同草案或评审方案的内容达到：a) 条款完备可行,双方的权利与义务明确；b)内容合法有效，用语规范严密；c)确保顾客合理需求得到完整体现；d)公司具备满足顾客要求的能力。
4.6 合同的签订4.6.1 经过评审通过的合同草案，由承办部门依据Q/TZH-WI-005《合同管理制度》的规定，进行合同签订前的巡签,与顾客正式签订合同。
4.6.2 合同签订后,由合同承办部门将合同正本交总经理工作部存档，副本送交财务与资产经营部、工程部等相关部门。
4.7 合同的变更4.7.1 对顾客提出的合同变更由承办部门填写“合同履行跟踪表”,说明变更内容和理由，由原相关评审部门、分管领导、总经理审批后，及时下发相关部门执行。
4.7.2对公司提出的合同变更,由承办部门负责通知顾客，并及时征求顾客同意后,办理合同变更手续。
4.7.3 合同重大变更应重新组织相关部门评审。
4.8 合同的解除4.8.1 根据合同规定的解除条件、开发经营的实际和顾客的要求,进行合同解除。
4.8.2 合同承办部门填写“合同履行跟踪表”, 说明合同解除原因，由原合同评审部门审核签字后,交分管领导、总经理审批，由承办部门负责通知顾客,办理合同解除手续。
4.8.3总经理工作部负责指导承办部门办理因合同变更和解除而涉及的违约索赔工作，重大合同变更和解除的违约索赔应由承办部门会同总经理工作部共同进行。
5.质量记录5.1 QR04-01 合同评审表5.2 QR04-05 合同履行跟踪表6.支持性文件6.1 Q/TZH-WI-005 《合同管理制度》设计和开发7.3设计和开发公司所开发工程的设计均委托具备相应资质的设计单位来完成，根据国家法规规定，开发建设单位不能免除设计责任，因此，公司将按以下规定对工程设计进行控制：a) 按照7.4章节的规定进行工程的设计招标，确保选择合格的设计单位；b) 工程部设有专门人员进行专项管理，参加设计单位各阶段的评审活动，包括设计输入、设计输出、最终设计结果的评审，以及设计验证和设计确认等活动。
c) 通过采取抽查、设计参与、例会等监督检查形式，确保设计单位按照本标准7.3条款要求实施设计活动。
d) 对设计过程中的各阶段活动，一般由工程部技术专责人负责组织各项目部实施，重要活动或关键活动，由工程部组织进行。
7.3.1设计和开发策划7.3.1.1规划设计单位在设计和开发过程中应确定：a) 设计和开发阶段；b) 适合每个阶段的评审、验证和确认活动；c) 设计和开发的职责、权限。
7.3.1.2策划的输出应形成设计开发计划，随着设计开发的进展、情况的变化以及可能发生要求的变更，设计开发计划在适宜时修改或更新。
设计开发计划要由公司分管项目部进行审核确认。
7.3.2设计和开发输入7.3.2.1 工程部组织项目部负责在设计招标中，制定项目的设计任务书，设计任务书在发放投标单位前，应按规定进行审核批准。
7.3.2.2 项目部专责人参与设计单位的设计输入评审。
7.3.3设计和开发输出设计单位应根据设计输入要求完成设计阶段任务，包括初步设计、扩初设计和施工图设计，项目部应安排专责人参与设计单位组织的设计输出评审，设计输出文件（包括设计图纸、说明书、专题报告及设备材料明细表等）在放行前应得到批准。
对设计图纸的管理执行Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》。
7.3.4设计和开发评审项目部专责人参加设计单位组织的设计方案及有关技术、经济论证的设计评审会议，以评价设计开发各阶段成果满足要求的能力，并通过评审识别问题，采取改进措施。
7.3.5设计和开发验证为确保设计开发的输出满足输入的要求，项目部应根据设计单位的计划安排，派专责人参加并听取设计单位后期设计阶段验证意见结论的汇报。
7.3.6设计和开发确认公司通过以下措施和方法进行设计和开发的确认：a)项目部专责人参加设计单位的设计确认活动；b)检查落实设计图纸是否通过政府主管部门的审批并签章；c)由项目部组织设计、监理、施工等单位进行图纸会审，执行Q/TZH-WI-023《图纸会审制度》；d)以阶段性的验收，如：验槽、基础验收、主体结构验收和竣工验收等，作为对设计和开发的确认；e)施工期间，请顾客进行监督，由项目部部负责听取并收集顾客意见。
当确认结果表明设计开发的产品不能或不能完全满足预期使用要求时，应采取有效的跟踪措施（包括变更设计）以满足要求，确认结果跟踪措施。
7.3.7设计和开发更改的控制7.3.7.1在以下情形下，要对设计进行更改：a)随着设计开发的进展、情况的变化，可能发生要求的变更，应更改策划输出。
b)在设计开发的各项评审、验证、确认等过程中，对发现的问题涉及的更改采取跟踪措施。
7.3.7.2设计更改要形成记录，并由责任部门保存和管理。
7.3.7.3设计变更要充分考虑变更对以前完成部分和其它部分以及结构安全和使用功能的影响，适当时，对设计更改进行评审、验证和确认，予以充分分析和论证，在确定合理可行的基础上，批准后实施。
设计和开发更改的具体实施办法见Q/TZH-WI-019《设计变更实施办法》。
采购7.4.1 总则7.4.1.1通过对采购过程的控制，确保能够选用合格的供方和采购的材料、设备质量满足项目开发建设的要求。
7.4.1.2职责a) 工程部负责公司的工程招标工作，对设计、施工、监理等供方进行评价、选择和验证；b)、物资采购中心负责物资采购工作，对材料设备的供方进行评价、选择和验证；c)、策划营销中心负责营销策划代理单位和物业管理单位的招标工作，并对其进行评价、选择和验证；d)、项目部参与对供方的评价、选择和验证，并对采购材料设备的质量进行检验控制；7.4.1.3采购控制的主要活动包括：规划设计招标、工程施工招标、工程监理招标、营销策划代理招标、前期物业管理招标以及设备材料的招标和采购等。