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操作风险评估手册：为企业避免风险随着经济全球化的不断深入，企业间的竞争日益激烈。
为了在激烈的竞争中保持竞争优势，企业需要发展创新意识，提高管理水平，不断探索发展战略。
但是，在企业发展过程中，随之而来的是各种风险，涉及各个层面。
因此，企业需要建立适合自身的风险评估体系，以预防各种风险的发生，保证企业的持续发展。
是一种帮助企业进行风险评估和风险管理的工具。
它主要包含了企业现有的操作流程和相关的风险点，对这些风险点进行细致的分析和评估，并提出相应的风险管理措施和应急预案。
能够帮助企业建立完整的风险评估和风险管理体系，有效预防各种风险的发生，保证企业的正常运转。
在实际操作中，的使用需要遵循以下几个基本步骤：第一步，确定操作流程。
根据企业的实际情况和需求，确定需要评估的操作流程，包括各个环节、涉及的人员和设备，以及各个环节顺序和关系等。
第二步，识别风险点。
通过对操作流程的详细分析，识别与操作流程相关的所有风险点。
风险点可以是各种不确定性因素，比如：人因、设备因素、外界环境因素等等。
第三步，评估风险。
对识别出的风险点进行层层递进的评估，确定风险的等级和可能性，并进一步分析风险的影响程度、持续时间等。
第四步，提出风险管理措施。
在确定了相关风险的等级和可能性之后，需要根据实际情况提出相应的风险管理措施，包括预防措施、减轻措施、应急措施等。
第五步，建立应急预案。
当一些突发事件发生时，通常需要采取相应的措施进行应对。
因此，在制定风险管理措施的同时，企业还需要建立相应的应急预案，以应对可能出现的各种意外情况。
的使用可以帮助企业对各个操作流程进行细致的评估和管理，提高企业的风险管理能力，保证企业的安全和稳定运营。
但是，在实际操作中需要注意以下几点：第一，评估结果需要不断更新。
企业的运营环境和条件都是不断变化的，因此评估结果也需要随时更新，以确保风险管理策略的实时性和有效性。
第二，评估过程需要精细化。
评估过程需要根据企业实际情况进行细化，并根据不同企业的特点进行有针对性的调整，以确保评估结果的准确性和可靠性。
全面风险管理手册颁布令依据GB/T 23694-2013 《风险管理术语》、GB/T 24353-2009《风险管理原则与实施指南》和ML223·20000.01-2015《质量、环境与职业健康安全综合管理手册》以及公司实际，由企管处牵头编制了《全面风险管理手册》。
经公司管理者代表审核，最高管理者批准，现将《全面风险管理手册》予以颁布实施。
《全面风险管理手册》是公司建立、实施并保持全面风险管理体系的纲领性文件，是优化风险组织控制、提升风险预防能力、避免和减少重大损失、保障公司持续健康发展的行为准则，全体员工必须遵照执行。
目次0.1 颁布令------------------------------------------------------ 1 1范围-------------------------------------------------------- 11.1 总则---------------------------------------------------- 11.2 应用--------------------------------------------------------------- 12 规范性引用文件----------------------------------------------------------- 13 术语和定义--------------------------------------------------------------- 24 全面风险管理体系--------------------------------------------------------- 34.1 全面风险管理总体目标--------------------------------------- 34.2 全面风险管理基本原则--------------------------------------- 24.3 全面风险管理体系构成--------------------------------------- 34.3.1全面风险管理组织体系------------------------------------------ 34.3.2全面风险管理流程体系------------------------------------------ 34.3.3风险管理考核改进体系------------------------------------------ 34.4 全面风险管理文件及记录------------------------------------- 44.4.1 全面风险管理文件及记录的范围--------------------------------- 34.4.2 全面风险管理文件及记录的控制--------------------------------- 35 全面风险管理组织体系 ------------------------------------------- 4 5.1 全面风险管理决策机构与职责 --------------------------------- 4 5.2 职能部门通用职责--------------------------------------------------- 5 5.3 职能部门工作职责--------------------------------------------------- 55.3.1 企管处职责 --------------------------------------------------- 55.3.2 法律事务处职责 ----------------------------------------------- 55.3.3 商务中心职责 ------------------------------------------------- 55.3.4 经营处职责 --------------------------------------------------- 65.3.5 技术处职责 --------------------------------------------------- 65.3.6 质量管理处职责 ----------------------------------------------- 65.3.7 安全监察处职责 ----------------------------------------------- 65.3.8 资产处职责 --------------------------------------------------- 75.3.9 人力资源处职责 ----------------------------------------------- 75.3.10 财务处职责 -------------------------------------------------- 75.3.11 审计处职责 -------------------------------------------------- 75.3.12 办公室职责 -------------------------------------------------- 85.3.13 保卫处职责 -------------------------------------------------- 85.3.14 党委工作部职责 ---------------------------------------------- 8 5.4 分公司（子公司）职责 -------------------------------------- 85.5 项目部职责----------------------------------------------- 86 全面风险管理内容与方法------------------------------------------ 96.1 风险信息的收集与交流--------------------------------------- 9 6.2 风险评估------------------------------------------------- 9 6.3 风险应对------------------------------------------------ 106.4 监控与改进---------------------------------------------- 127 全面风险管理监督考核体系--------------------------------------- 127.1 监督考核范围 -------------------------------------------- 127.2 监督考核主要内容----------------------------------------- 127.3 监督与考核方法------------------------------------------- 137.4 持续改进------------------------------------------------ 13附录A: 全面风险管理体系程序文件列表附录B: 集团市建设有限责任公司组织机构图全面风险管理手册ML223·20000.02-2016 1 范围1.1 总则本《手册》依据GB/T 23694—2013 《风险管理术语》、GB/T 24353—2009《风险管理原则与实施指南》和ML223·20000.01—2015《质量、环境与职业健康安全综合管理手册》而编制。
目 录1 内部控制体系建设内容………………………………………………………………1.1 概述…………………………………………………………………………………1.2 建立风险评估机制…………………………………………………………………1.3 建立并完善风险管理体系………………………………………………………… 2 内部控制体系执行的文件及规范…………………………………………………2.1 流程描述规范………………………………………………………………………2.2 业务流程目录………………………………………………………………………2.3 风险评估规范………………………………………………………………………2.4 重要会计科目和披露事项确认……………………………………………………2.5 财务报表认定指南…………………………………………………………………2.6 重要业务单位确认…………………………………………………………………2.7 公司层面风险及对策分析程序……………………………………………………2.8 业务活动层面风险数据库…………………………………………………………2.9 风险管理规范（试行）……………………………………………………………2.10风险评估涉及的制度索引………………………………………………………… 1 内部控制体系建设内容1.1 概 述1.1.1 风险风险是指未来的不确定性对公司实现其目标的影响，所有公司，无论规模、结构和行业性质，都面临着诸多来自内部和外部的风险，影响公司既定目标的实现。
公司面临的风险可以分为公司层面风险和业务活动层面风险。
1）公司层面风险。
导致公司层面风险的因素包括外部和内部两个方面。
（1）外部因素主要体现在：①技术发展——影响研发的性质和时机；②不断变化的客户需求和期望——影响产品开发和定价；③竞争——影响营销和服务活动；④新的法律和法规——影响经营政策和策略；⑤自然灾害——可能造成损失；⑥经济形势的变化等——影响融资、资本支出和扩张决策。
风险管理手册范本一、风险管理手册范本1. 引言风险管理是组织中至关重要的一项工作，它旨在识别、评估和应对各种内外部风险，以确保组织顺利运营并实现其目标。
本风险管理手册旨在提供一个范本，帮助组织建立系统化的风险管理体系。
2. 目的本手册的目的在于向组织各级管理者提供相关指导，以确保风险管理工作获得持续有效的支持和实施。
通过遵循本手册的指南，组织能够更好地理解、识别和评估风险，并采取适当的控制措施。
3. 范围本手册适用于整个组织，包括所有业务部门和职能部门。
所有员工都有责任遵守本手册中的风险管理政策和流程。
4. 风险管理框架（1）风险识别- 风险分类：将风险按照不同的类别进行分类，例如战略风险、操作风险、市场风险等。
- 风险源头分析：识别潜在的风险源头，包括内部和外部因素。
- 列出风险清单：将各类风险按照优先级进行排序，并编制风险清单。
（2）风险评估- 风险定性评估：通过对风险的特性和影响进行评估，确定其可能性和严重程度。
- 风险定量评估：利用适当的工具和方法，对风险进行定量分析，以评估其潜在影响。
- 制定风险评估报告：将风险评估结果进行汇总和总结，生成风险评估报告。
（3）风险控制- 风险控制策略：根据风险评估结果确定相应的风险控制策略，包括避免、转移、减轻和接受等。
- 制定行动计划：针对每个风险控制策略，制定相应的行动计划，并明确责任人和时间节点。
（4）风险监控与反馈- 监控风险指标：选择适当的风险指标，对风险进行实时监控和跟踪。
- 定期风险审查：定期对风险进行审查，确保风险控制措施的有效性。
- 收集风险信息：建立风险信息收集和反馈机制，及时获取有关风险的信息。
5. 应急响应和恢复- 制定应急响应计划：在面对紧急事态时，制定应急响应计划，明确各级人员的职责和行动步骤。
- 恢复措施：灾难发生后，采取适当的恢复措施，尽快恢复组织运营。
- 验证和修订：定期验证应急响应计划的有效性，并根据实际情况对其进行修订和更新。
企业公司内部控制管理手册风险评估分册
一、企业公司内部控制管理手册
1.什么是内部控制
内部控制是企业为保障实现企业目标的稳定及可持续发展，确保资产完整、有效、安全、准确管理，在企业内部设立内部控制体系，实施控制过程的统称。
2.内部控制体系及其组成
内部控制体系主要包括企业内部组织体系、管理制度、控制程序等，包括下列五个方面：
(1)企业内部组织体系是指按照一定程序划分功能和职责，形成企业组织架构的框架，使企业不同部门和分支机构形成一个整体，指导企业实现总体目标。
(2)管理制度是指企业在选择组织架构和具体控制措施时，策划和制定的、涵盖业务活动范围的制度，用以统一企业行为准则，指导和管理企业内部行为。
(3)控制程序是指企业在行政控制、业务活动、信息管理和内部监督等方面，制定的一系列有针对性工作流程和相应的控制措施，用以实施企业管理制度及确保企业内部活动的有效性、准确性及及时性。
(4)企业文化是指企业内部形成的一种共同参照系，包括组织的基本价值观、行为准则和管理风格。
企业文化的背景和内涵将决定企业经营状况的稳定性和可持续发展情况。
安全生产风险评估手册安全生产风险评估手册一、引言安全生产是企业生产运营中的重要组成部分，也是企业可持续发展的基础，因此对安全生产风险进行评估和控制非常重要。
本手册旨在帮助企业建立科学的安全生产管理体系，并介绍了如何进行安全生产风险评估。
二、风险评估概述1. 风险评估的定义：风险评估是指对企业生产活动中可能造成人员伤亡、设备损坏和环境污染等不利影响的因素进行识别、评估和控制的系统化过程。
2. 风险评估的目的：通过风险评估可以发现生产活动中的安全隐患，制定相应的措施来降低风险，并预防事故的发生。
三、风险评估的步骤1. 识别：通过对企业生产过程进行全面分析，识别潜在的安全风险因素。
2. 评估：对识别出的安全风险因素进行定性和定量评估，分析其可能导致的损失和后果。
3. 控制：制定相应的风险控制措施，并建立相应的管理制度和应急预案，确保每个风险因素得到有效的控制和处理。
4. 监控：对已实施的风险控制措施进行监控，及时发现和纠正异常情况，并不断优化风险控制措施。
四、风险评估的方法和工具1. 风险矩阵法：将风险等级与频率、严重程度相关联，通过交叉分析确定风险等级，并采取相应的控制措施。
2. 事件树分析法：将可能的事件和事故按照因果关系组织成一颗事件树，通过对事件树进行分析，找出可能造成事故的关键事件。
3. 故障模式和影响分析法：通过对设备故障模式和影响进行分析，识别出可能导致事故的故障模式，并制定相应的预防和控制措施。
4. 思维导图法：通过以中心点为核心，逐步展开分支，将风险因素进行分类和整理，有助于全面了解和识别潜在的风险。
五、风险评估的应用范围本手册适用于各类企事业单位，包括制造业、化工行业、电力行业、建筑工程等各个行业。
六、风险评估与安全生产管理风险评估是安全生产管理的重要环节，通过风险评估可以发现并控制潜在的安全风险，减少事故发生的可能性。
因此，企业应将风险评估作为常态化管理的一部分，不断完善和优化风险评估工作。
风险管理手册第一章：引言风险是企业不可避免的伴随者，有效的风险管理是企业可持续发展的关键。
本手册旨在帮助企业建立并实施一套完整的风险管理体系，以减少风险对企业经营和发展的不利影响。
本章将介绍风险管理手册的目的、适用范围和组织结构。
1.1 目的本风险管理手册的目的是为了帮助企业确立风险管理的原则、政策和程序，明确各级管理层的职责和权力，并提供有关信息和指导，以便组织能够识别、评估和应对可能对企业目标实现造成负面影响的风险。
1.2 适用范围本手册适用于本企业所有部门和层级的员工，包括全职、兼职和临时工。
1.3 组织结构本风险管理手册由以下几个组成部分构成：1) 风险管理政策：明确企业对风险管理的内外部承诺和期望。
2) 风险管理框架：描述企业的风险管理体系和流程。
3) 风险管理职责和权限：明确各级管理层和员工在风险管理中的责任和权限。
4) 风险识别和评估：介绍企业风险识别和评估的方法和工具。
5) 风险应对和控制：说明企业对已识别的风险进行应对和控制的步骤和措施。
6) 风险监控和审查：描述企业对风险管理工作进行监控和审查的机制和程序。
第二章：风险管理政策风险管理政策是企业对风险管理的宗旨和原则的正式陈述。
本章将介绍本企业的风险管理政策。
2.1 宗旨本企业致力于通过建立和实施有效的风险管理体系，识别、评估和应对可能对企业目标实现造成的风险，以保护企业利益，提高经营绩效，确保可持续发展。
2.2 原则本企业风险管理的原则包括但不限于以下内容：1) 风险识别和评估应基于全面、准确的信息和数据。
2) 风险应对和控制应采取适当的措施，确保在合理成本范围内管理风险。
3) 风险管理应与企业战略和目标相一致。
4) 风险管理应透明、公正，确保各方的利益得到合理保护。
5) 风险管理应与相关法规和规范相一致，确保企业合规经营。
第三章：风险管理框架风险管理框架是指本企业建立的一套用于管理风险的体系和流程。
本章将介绍本企业的风险管理框架。
企业安全管理制度风险管控手册一、引言企业安全管理制度风险管控手册是一份重要的文件，目的在于确保企业在日常运营中能够有效预防和应对可能带来的安全风险。
本手册致力于建立一套科学、全面、系统的安全管理制度，并提供相应的风险管控措施，以确保企业安全运营，保护员工、客户、财产和环境的安全。
二、管理责任1. 领导层安全意识：企业领导层要树立安全意识，将安全作为企业核心价值观的重要组成部分，并制定明确的安全目标。
2. 安全管理组织：成立专门的安全管理组织，负责制定企业安全管理制度、安全操作程序以及安全培训计划，并确保每个岗位都有安全责任人。
3. 安全培训和意识提升：定期进行安全培训，提高员工对安全风险的认识和应对能力，并通过内部通讯等方式加强员工的安全意识。
三、风险评估与控制1. 风险评估方法：采用科学的方法对企业可能面临的安全风险进行评估和分类，包括物理风险、环境风险、人员行为风险等。
2. 风险控制措施：根据风险评估结果，制定相应的防范和控制措施，例如加强设备检修、改进工艺流程、规范人员行为等。
3. 应急预案与演练：制定应急预案，确保在发生安全事故时能够及时、有效地应对，同时定期组织演练，提高应急处置的能力。
四、安全设备和技术支持1. 安全设备投入：确保公司配备必要的安全设备，如防火安全设备、安全监控系统、紧急救援设备等，并定期检查和维护设备的正常运行。
2. 技术支持与更新：积极引入最新的安全技术和管理手段，与专业机构合作，定期进行技术支持和系统更新，以适应不断变化的安全风险。
五、安全监督与检查1. 安全检查制度：建立定期的安全检查制度，在现场、设备和人员层面进行安全检查，及时发现和排除存在的安全隐患。
2. 问题整改和追踪：对安全检查中发现的问题及时进行整改，并进行问题追踪，确保问题解决的彻底性和持续性。
3. 安全数据分析：通过收集、整理和分析安全数据，形成安全管理的指标和报告，为决策层提供数据支持，及时调整和优化安全管理措施。
企业风险管理手册编写指导书一、引言企业风险管理在现代商业环境中扮演着至关重要的角色。
它帮助企业预测、评估并应对各种风险，以确保业务的可持续发展和增加利润。
本手册旨在为企业提供一份全面的风险管理手册编写指导书，以帮助企业建立系统化的风险管理框架，并规范风险管理的流程和程序。
二、背景与目的在本节中，我们将介绍编写企业风险管理手册的背景和目的。
首先，企业面临着各种内外部风险，如市场风险、操作风险和法律风险等。
通过编制风险管理手册，企业能够集中、系统地管理这些风险，减少潜在的损失，并确保组织能够适应变化的环境。
编写风险管理手册的目的是为了确保风险管理政策及过程在企业中得以广泛传达和理解。
通过一个全面、清晰的手册，可以保证企业的各个层级和部门在面对风险时采取一致且高效的应对措施。
三、风险管理手册内容下面是一个企业风险管理手册的建议内容大纲，您可以根据实际情况调整和扩展。
1. 引言- 企业风险管理的重要性- 编写手册的目的和背景2. 风险管理框架- 风险管理政策和目标- 风险管理组织结构和责任- 风险评估和分类方法3. 风险识别和评估- 风险识别的方法和工具- 风险评估的指标和标准- 风险评估报告和更新4. 风险应对策略- 风险避免、降低和转移的方法 - 风险处理和控制计划- 危机管理和应急响应5. 风险监测和审计- 风险监测指标和方法- 风险审计的程序和要求- 风险报告和沟通6. 培训和意识- 员工培训和教育计划- 风险意识的提高和强化7. 绩效评估和持续改进- 风险管理绩效评估的方法- 持续改进的过程和实施四、编写风险管理手册的指导原则在本节中，我们将介绍编写企业风险管理手册的指导原则，以帮助您写出一份高质量的手册。
1. 适应企业实际情况：根据企业的规模、行业和特点，调整手册的内容和结构，确保其与企业实际情况相匹配。
2. 明确表达：使用清晰简洁的语言，避免使用行业术语和难以理解的术语。
确保手册内容的准确性和易读性。
企业公司内部控制管理手册风险评估分册企业公司内部控制管理手册是企业内部控制管理的重要工具，目的是
规范和规划企业的内部控制工作，帮助企业管理层有效管理风险、提高运
营效率。
风险评估分册是该管理手册的一个重要组成部分，用于对企业面
临的各种风险进行评估和分析，从而为企业制定风险应对策略提供依据。
其次，风险评估分册需要评估每类风险对企业造成的影响和可能导致
的损失。
通过分析每类风险的潜在影响和可能损失的大小，企业可以了解
风险对企业业务、财务等方面的潜在威胁程度，为企业的风险管理策略提
供指导。
然后，风险评估分册需要确定每类风险的概率和出现可能性。
通过评
估每类风险的发生概率和可能性，企业可以对风险进行优先级排序，有针
对性地制定风险控制措施和应急预案。
最后，风险评估分册需要制定相应的风险管理策略。
根据分析的结果，企业需要制定具体的风险管理策略，并明确责任部门和相关人员。
例如，
针对市场风险，企业可以采取市场调研、产品创新、渠道拓展等措施来降
低风险；针对自然灾害风险，企业可以制定应急预案和保险策略，以应对
突发情况。
除了以上内容，风险评估分册还应包括风险监控和报告机制，以及风
险评估的更新和改进方法。
风险监控和报告机制可以帮助企业及时发现和
应对风险，确保风险管理策略的有效实施；而风险评估的更新和改进方法
可以帮助企业不断完善风险管理工作，提高内部控制效果。
欢迎共阅制度索引号：SFJD-FD-AQ-C2/2017-024公司风险评估管理规定◇责权界面◇工作流程◇信息与沟通(6)《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2009）(7)《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB／T13861—2009）(8)《风险管理术语》（GB/T23694—2009）(9)《风险管理—风险评估技术》（GB/T27921—2011）2．内部规范(1)《发电企业风险综合分析方法使用导则》(神华集团有限责任公司2014修订版) (12)本单位机组设计标准公司风险评估管理规定第一条(四)风险评估：是指包括风险识别、风险分析和风险评价在内的全部过程。
(五)内外因综合风险分析法：包含设备故障风险评估、生产区域风险评估和工作任务风险评估三种模式。
1.设备故障风险评估：为防止生产设备设施性能失效，导致生产安全事故（事件），基于生产系统和设备，辨识、分析设备部件可能存在的故障模式、原因及表象，分析对设备、系统造成的影响，制定和完善控制措施，明确日常维护、定期检修以及故障处理的方法。
2.环境不安全条件等，制定表示事故发生的可能性，“E”“S”表示事故可能造成后果的严重程度。
(七)重大风险：指危及机组安全稳定运行，可能对电网造成较大冲击、可能造成机组强迫停运、可能造成人身事故、可能造成严重经济损失的设备风险；(八)较大风险：指可能影响机组出力、或造成主要辅机/主要辅助系统强迫停运、可能造成较严重后果的设备风险；(九)一般风险：指影响设备正常运行、对人身安全有一定影响的设备风险。
(十)控制措施的概要性文件。
(十一)运、使用或贮存危险物质，的单元。
第四条批准重大风险整物力和财力上的支持，确保风第六条分管副总经理主要职责（一）协助总经理进行风险评估管理工作，确保公司各项风险得到有效管控；（二）负责审核公司高风险的治理方案及考虑其安全性、可行性；（三）指导公司重大风险辨识、评估、监控措施、整改措施、治理方案的制订；第七条（二）协调和安排；更新的部门提出考（一）负责本部门风险管控制及治理措施的执行，并检查考核。
（二）生产技术部负责生产系统设备故障风险评估工作，负责本部门管理的各岗位的风险评估；（三）发电运行部负责生产系统的运行、运行操作风险评估工作，负责本部门管理的各岗位的风险评估；（四）设备管理部负责生产系统的设备风险、检修作业风险评估，负责本部门管理的各岗位的风险评估；（七）第九条班组并对措施、方第十一条风险评估主要分为评估准备、风险评估和风险控制三个阶段。
第十二条风险评估准备阶段（一）公司成立各类风险评估机构，根据部门和岗位变动情况，每年调整一次；风险评估机构由公司总经理担任负责人，分管生产公司领导及各部门、各专业负责人参与。
风险评估机构包括各专业风险评估小组；（三）有相应专业人员参加。
，分别辨识区域内全部风保、交通、消防、紧急情况等。
3.可能存在危险源的地方：生产流程中可存在危险源、作业活动中可存在危险源、作业场所可存在危险源、正常工作秩序和生产秩序变化时可产生危险源、人员变化或区域内人员变化时可产生危险源、项目变更时可产生危险源；4.识别危险源的方法：可采用经验判断、询问交谈、现场观察、安全检查表、故障树分析、事件树分析等方法识别危险源2.基础辨识与评估（1）考虑发电生产工艺流程和设备系统的相对固定性，以大修间隔为周期，开展全面、系统的危险源基础辨识与风险评估；（2）新投产发电厂在投产后半年内，开展全面、系统的危险源基础辨识与风险评估；（3）数据库。
3.专项辨识与评估（1）并做好安全措施（1）成立设备故障风险评估小组，并进行相关培训。
设备故障风险评估小组由生产技术管理部门负责组织，相关专业技术人员以及检修维护人员参加。
（2）收集与设备故障风险评估相关的信息资料，包括：国家标准、行业标准、设计规范、档案、台账、技术资料、厂家说明书以及相关事故案例、统计分析资料等。
（3）建立系统、设备以及部件清单。
（5）采用“SEP”法（附件2）评估危害后果发生的可能性、频率和结果的严重度，计算风险值，确定生产区域的风险等级，生产区域风险分为高、中、低三个等级。
（6）根据辨识出的危险源和危害因素，制定相应的管理标准和控制措施。
风险控制措施分为运行巡回检查、点检、检修检查、定期维护、管理人员检查等，并在措施中规定相应的方法和周期。
通过检查、维护等手段无法有效控制或与管理标准要求不符的危险源和危害因素，要根据风险等级，制定相应的改造计划。
6.工作任务风险评估（1）成立工作任务风险评估小组，并进行相关培训。
运行工作任务风险评估小组由生产运行管理部门负责组织，相关专业技术人员以及运行人员参加；检修维护工作任务风险评估小组应人员参加。
（2）（3））评估危害后果发生的可能性、制定相应的作业标（7）制定各级人员监督落实作业标准的职责分工。
工作任务风险评估表第十四条 1.2.3.压力管道； 并出具础上，应依据《重大危险源辨识标准》（附件3）进行，内容应包括以下几方面：1. 安全评估的主要依据；2.危险源基本情况；3.危险、有害因素辨识；4.可能发生事故的种类及严重程度；5.危险源等级；6.7.8.评估结论与建议等。
（四）,或者国家有关法规、标准发生2.资料收集：明确评估的对象和范围，熟悉相应的评估标准，收集相关的法规和标准；3.了解评估对象的设备、设施或工艺的生产情况；了解评估对象的地理、气象条件及社会环境情况；4.按相应的重大危险源评估标准开展评估工作，确定重大危险源的风险等级，逐级落实管控措施；5.坚持持续改进的原则，措施的落实作为主要内容。
第十五条危险源登记表》（见附件4）。
（三）重大危险源登记表应上报安全监察部备案，并征得公司安全监察部审核同意后，于每年三月底前，报当地人民政府负责安全生产监督管理的部门备案。
（四）对新构成的危险源，必须及时登记、申报。
对已不构成危险源的应及时报告撤销相关登记。
（五）危险源的档案资料应根据人员、管理、及设备设施的变化情况，及时进行更新。
（六）（七）(三)风险控制措施的落实情况。
第五章附则第十七条本规定由安全监察部负责解释。
第十八条本规定自发布之日起施行，原《风险评估管理规定》(神福晋安〔2015〕28号)同时废止。
附件：1.设备故障风险矩阵2.“SEP”评估方法3.4.附件1附件2“SEP”评估方法“SEP”法是一种用于工作任务和生产区域风险评估的半定量附件2-3后果(S)基准值附件3重大危险源辨识标准本标准是将国家标准直接引用，并将适合条款及内容归纳整1引用的标准及定义1.1引用标准2001-4-1［性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。
1.2.2单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。
1.2.3临界量指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数1.2.4重大危险源1.2.5事故隐患成品的周转库房。
专门用于贮存危险物质的贮罐或仓库组成的相对独立的区域。
2重大危险源辨识标准2.1贮罐区（贮罐）贮罐区（贮罐）重大危险源是指储存表1中所列类别的危险物品，且储存量达到或超过其临界量的贮罐区或单个贮罐。
2.2库区（库）库区（库）注：起爆器材的药量，应按其产品中各类装填药的总量计算。
2.3生产场所生产场所重大危险源是指生产、使用表4中所列类别的危险物品量达到或超过临界量的设施或场所。
2.4压力管道符合下列条件之一的压力管道：（1）长输管道①输送有毒、可燃、易爆气体，且设计压力大于1.6MPa的管道；②输送有毒、可燃、易爆液体介质，输送距离大于等于200km 且管道公称直径≥300mm的管道。
（2）公用管道（3）工业管道①输送GB5044气体介质，且公称直径≥100mm及≥4MPa的管道；≥100mm，设计符合下列条件之一的锅炉：（1）蒸汽锅炉额定蒸汽压力大于2.5MPa，且额定蒸发量大于等于10t/h。
（2）热水锅炉额定出水温度大于等于120℃，且额定功率大于等于14MW。
2.6压力容器（1）（2的压力容器（群）。
注：1、附件4重大危险源登记表一、填表说明12、危险源登记表分为三类，，险源周边环境基本情况表（表3项内容时则填写无，无某个项目时填写无此项，因故无法填写的内容应注明原因。
5、当危险源申报涉及保密数据时，应遵守有关保密规定。
二、危险源登记表表1单位基本情况表填表人：联系电话：填表日期：注：经济类型一栏填以下任意一种：国有经济集体经济私营经济有限公司联营经济股份合作外商投资港澳台投资其它经济表2-1贮罐区（贮罐）基本特征表填表人：联系电话：填表日期：注：1.罐间最小距离：是指储灌区内任意两个储罐之间中心距离的最小者；2.有不同选项的项目，只须将对应选项的数字填入空格内即可。
表2-2库区（库）基本特征表。
