部门职责：
总经办：
(一)权限：
1、直接领导：总经理２、直接下属部门:行政部、财务部、营销部、采购部、、生产技术部、质量管理部、安全保障部。
（二)部门职责
(１）审核公司组织机构调整与重大管理制度改革方案，提交总经理审核、审批。
(2）检查总经办会议决议得实施情况,并向总经理会议提出报告。
(３）提议公司副总经理与其它高层人员得聘用、升级、薪酬及解聘，并报总经理批准，总经办备案。
（4) 根据副总经理与总经办会议得提议，审核公司中层管理人员与高级技术人员得聘任、薪酬与解聘。
（5) 审核副总经理提出得各项发展计划及执行结果。
(6）制定公司副总经理与高层人员得绩效考核方案,并负责监督执行。
（7) 定期审阅公司得财务报表与其它重要报表,按规定对公司得重大财务支出与资金事项进行审核、审批。
（8) 签署公司得出资证明书、投资合同书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料。
（9）签署批准公司招、解聘中级管理人员与高级技术人员。
（10) 在日常工作中对公司得重要业务活动给予指导与监控.
财务部：
(一）权限:
1、直接领导：副总经理
2、直接下属科室：无
(二）部门职责:
1、负责公司日常财务核算，参与公司得经营管理。
2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入与费用开支得资料并进行分析、提出建议，定期向总经办报告。
４、组织各部门编制收支计划,编制公司得月、季、年度营业计划与财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
5、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度与财经纪律。
6、负责全公司各项财产得登记、核对、抽查得调拨,按规定计算折旧费用,保证资产得资金来源。
7、参与公司及各部门对外经济合同得签订工作。
8、负责公司现有资产得管理工作,制定公司财务报销流程制度。
9、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析.
10、经营报告资料编制。单位成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总.
1１、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理.财务报表及会计科目明细表.
12、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业.财务盘点作业。
１3、会计意见反应及督促.税务及税法研究。
１４、核算并按时发放员工工资。
1５、完成总经理交办得其它工作。
营销部:
（一）权限：
1、直接领导: 副总经理
2、直接下属科室：销售科、市场科、办事处
(二)部门职责:
1、严格执行公司营销战略,制定具体营销方案，认真履行其工作职责；
２、制定销售管理制度.拟定销售管理办法、业务得薪酬方案、物流及售后服务管理制度、明确销售工作标准、建立销售管理网络,协调、指导、调度、检查、考核。
3、编制年季月度销售计划，奖惩办法,并及时上报领导审批。同时，负责销售计划得完成.
４、负责组织年度在库产品及物资得期末盘点工作。在盘点中发现问题,要查明原因，并弄清责任，做好原始记录，分别按程序办理调整账目手续。
５、负责编制销售统计报表.做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表；
6、负责驻外办事处、营销网点销售调度及运输工作.及时汇总编制产品需求量计划，合理得平衡产品供货计划，做好对外销售点联络工作,组织产品得运输、调配,完善发运过程得交接手续；
8、积极开展市场调查、分析与预测。做好市场信息得收集、整理与反馈,掌握市场动态,积极适时、合理有效地开辟新得经销网点，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品得市场占有率。
9、负责对公司业务员人、财、物与业务工作管理、监督、协调、考核等工作。
1０、负责做好产品得售后服务工作，经常走访用户，及时处理好用户投诉,保证客户满意，提高企业信誉。
11、负责拟订本部门工作目标.抓好对所管辖范围内人员得考核、考评与管理教育工作,关心营销人员得生活及思想动态，做好耐心细致得思想教育工作，杜绝经济犯罪得事件发生；
１2、负责做好市场推广,正确编制年度销售费用及市场推广费用计划；
13、按时完成公司领导交办得其她工作。
采购部:
(一）权限:
1、直接领导: 副总经理
2、直接下属科室：工程科、生产采购科、后勤采购科
（二）部门职责：
１、充分跟生产技术部进行业务沟通,根据公司可能采购得所有材料进行详细得市场调研,明确不同供应商可能供应得材料得质量、价格及供应商得供货能力,制定采购战略并为总经理提供决策依据。
２、根据公司物料采购得品种、规格与批量，负责进行市场调查，选择合格得供方并定期进行市场调查及供方资质评审.
3、负责各类物品得采购工作,确保按时完成各项采购任务,并保证所采购得物料质量符合要求。
4、每种原材料采购必须有多家供应商，并优选2~３家做相对固定得供应商。
５、根据生产技术部及其它部门报批得《请购单》实施采购.
6、应急情况电话请示总经理后应急采购，事后补办《应急采购补批单》.
7、保证供货及时性。
８、减少原料得差额比率,降低运输成本。
９、对每个供应商所有资料建立详细档案.建立供应商往来明细。
10、建立完整、有序、详细得采购档案,做到账目准确无误、方便查阅.
１1、通过与供应商之间得合作，定期对每个供应商得货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等进行分析,确定优先合作伙伴。
12、多与供应商联系或定期与供应商会面，多了解信息，增加双方信任。
13、供应市场制定分析、评估。
14、随时关注国际与国内相关形势，便于掌握市场动向。
15、对供应市场每月进行分析，掌握市场情况,及时应对措施。
１6、按时完成公司领导交办得其她工作.
行政部
