中交二航局深圳分公司
广州地铁14号线1标项目部
物资管理制度
中交二航局广州地铁14号线1标项目部
二零一三年十二月
地铁工程规章制度标准化－物资管理
1物资采购制度
1.1物资分类
a)A类周转材料：指在施工过程中，一次性投入，能够多次反复使用，仍旧保持原来形状，其价值逐步转移到工程成本中的物资。如反力架、始发架、接收架、钢轨、轨枕、压板、夹板、夹板螺栓、循环水管、污水管、风管、走道板、走抬架等。
b)B类工程结构材料：构成工程实体的材料，如钢材、钢绞线、商品混凝土、水泥、水泥外加剂、粉煤灰、土工材料、防排水材料、管片、管片螺栓、锚具、橡胶支座、预埋材料、大堆料等。
c)C类机械设备消耗材料：机械设备运转需消耗的油料、润滑剂以及盾构施工的土壤改良材料。如液压油、润滑油脂、密封油脂、燃油、泡沫等。
d)D类二三项料：工程施工辅助性材料、一般工具性材料、劳保及安全防护用品。
1. 2物资计划
1.2.工程部编制物资申请计划。
a)工程部《物资申请计划》。工程部每月20日前编制月度《物资申请计划》，经技术主管审核、负责人批准后，报项目物资部。《物资申请计划》的需用量应根据施工生产计划和现行的物资消耗定额、施工图纸等进行计算，并根据期初库存、期末储备等情况进行编制。
b)《物资申请计划》由封面、编制说明、主要材料设计用量表、机械设备耗材备料单、物资申请计划表组成。主要材料设计用量表、机械设备耗材备料单由工程部技术提供。
c)《物资申请计划》应规范完整填写以下内容：物资名称、规格型号、产地品牌质量要
求、设计用量、库存数量、申请数量、供应时间、用途。
1.2.2项目物资部编制物资采购（或申请）计划。
a)物资部根据工程部的申请计划，编制项目《物资采购计划》，经工程部、机备部对计划中的设计用量进行审核、主管领导审核后，由项目经理审批后实施。
b)甲供、局、公司集中采购物资，项目物资部按相关要求报送《物资申请计划》。
1.2.3追加及核减物资申请计划
a)工程部因任务变更或设计变更需要追加或减少计划物资时，工程部向项目物资部编报物资追加或减少计划。
b)项目自购物资由项目物资部及时通知供方调整供应，重大变更还应与供方重新签订供应合同。甲供、局、公司集中采购物资应及时通知甲方、局、公司物资部调整供应。
1.2.4项目物资部以保证物资质量为前提，综合考虑价格、运输条件、交货期和售后服务等因素，在已签定供货合同的合格供方中择优选定供货单位，下达《供货通知单》。
1.3供方调查评审
1.3.1实施物资招标、物资采购前必须进行供方调查评审。采购部门负责对需采购的物资进行市场调查，根据调查的内容填写供方调查评审表，集中采购物资提交公司物资集中采购。
1.3.2必须进行市场调查与供方评审的物资类别：
a)A、B、C三类物资；
b)D类物资中对职业健康、安全有重大影响的物资。如劳保、安全防护用品以及易燃易爆、有毒有害危险化学品等。
c)需评审的供方资料包括：营业执照、税务登记、组织机构代码证、生产许可证、生产经营资质证书、质量环境职业健康安全管理体系认证、质保书样本、产品使用说明书、产
品价目表、履约服务承诺、最近三年供应业绩等。
d)对供方资料的评审包括审查资质文件的完整性、真实性、时效性、产品的适合性，必要时应到供方进行实地考查。
e)物资采购部门负责建立《合格供方名册》。甲供物资可不进行供方评审，直接将供方列入《合格供方名册》。如有新增合格供方时，应及时更新名册。
f)每年对合格供方进行复审，并填写《合格供方年度复审表》，并上报公司。
1.4物资采购合同
1.4.1除小额（单次采购金额在伍千元以下的非定点零星物资采购）采购外，物资采购均须在采购实施前与供方签订书面物资采购合同。
1.4.2物资部门负责物资采购合同具体事项的谈判，及时向分管领导汇报合同谈判的进展及结果，并根据合同谈判的内容拟定物资采购合同。
1.4.3合同拟定后，须对合同的合法性和完整性进行评审，填制《物资采购合同评审记录》。其它物资由项目物资采购领导小组评审。
1.4.4采购部门按评审意见对合同进行修正。修正后，物资合同由项目经理负责签订。
1.4.5采购合同原件由采购部门和同级财务部各保存一份，扫描件报系统和同级合同部留存。合同签定后建立台帐并归档管理。
2物资验收制度
2.1验收验证的内容
2.1.1外观验收：通过目测、检尺等方法检查物资的包装、表面状态、外在形态等是否存在问题或缺陷，品名、规格、型号、几何尺寸是否相符。
2.1.2资料验证：检查、核对质量证件和技术证件是否与实物相符；是否与合同、供货通知书和使用标准相符；并验证其有效性，包括是否在有效期内、是否由具备检测资质的部门
出具。
a)验证的质量证明文件资料有：产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等。
b)验证的技术证件资料有：结构说明书、使用说明书、性能技术参数等。
2.1.3数量验收：通过检尺、称重、点数、换算等方式验收物资数量与供货通
知单或合同是否相符。
2.1.4质量验收：通过试验检验部门对物资所作的专业检验，验收物资与合同约定的技术标准、质量要求是否相符。
2. 2验收验证的时间
2.2.1外观验收、资料验证、数量验收应在收到货物后24小时内完成。
2.2.2需试验检验部门进行检验的物资，项目物资管理部应在完成前一项验收验证工作2小时内填发《试验/检验通知单》。
2. 3验收验证的结果
2.3.1验收验证合格物资及时办理入库手续，填制《物资验收验证记录》，作《物资进料台帐》登记，登录系统点收入帐。
2. 3.2对验收验证不合格物资进行评审并填写《不合格物资评审处理记录》，单独存放、醒目标识，组织专业技术人员、相关部门、领导进行评审，按评审结果办理。
不合格物资的类别如下：
a)外观包装、表面形态出现破损，外形尺寸不相符，影响物资的性能及正常使用的物资。
b)品名、规格、型号不符合的物资。
c)质量证明文件和技术证件与实物不相符，或已失效的物资。
d)经试验检验部门复检评定为不合格的物资。
2.3.3物资验收验证记录应填写准确完整，签字齐全。
