审核管理程序
- 格式:doc
- 大小:191.50 KB
- 文档页数:12
审核管理程序
编制:日期:
审核:日期:
批准:日期:
审核管理过程乌龟图
1.0 目的
审核公司质量/环境体系是否符合质量策划的安排,是否按公司质量/环境体系之要求进行运作,确保质量/环境体系持续有效的运行,为质量/环境体系的改进提供依据。
2.0 范围
适用于公司内部的质量/环境管理体系的审核。
3.0 定义
3.1 内部审核:也称第一方审核,由公司内审小组进行,目的为获得审核证据而对公司质量
体系进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
3.2审核方案:针对特定时间段所策划并具有特定目标的一组(一次或多次)审核安排;
3.3审核计划:对审核活动和安排的描述;
3.4 审核证据:与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。
3.5 客观证据:支持事物存在或其真实性的数据。可通过观察、测量、试验或其他手段获得。
3.6审核发现:将收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果;
4.0 职责
4.1体系办
4.1.1负责制定公司审核方案,编制年度审核计划、审核计划、审核报告,收集汇总审核
记录、不符合项报告并提交管理评审及审核方案的改善;
4.1.2管理者代表负责组织内审,确保内审工作顺利进行。
4.2 审核组
4.2.1审核组长:负责依据审核计划安排,具体组织实施内部审核,内审不符合项的判定。
审核报告的编写;
4.2.2 内审员:负责编写内审检查表,按审核的范围、核审依据和原则要求实施审核,
并形成审核记录及对开出不符合项的跟踪验证。
4.3 各部门:负责提供审核小组必要的资源和充分合作,对不符合项及时采取纠正、纠正措
施与预防措施。
5.0 工作流程描述
6.0 工作流程描述