宁夏大学差旅费管理规定

学校差旅费管理制度一、内容介绍差旅费管理制度是为了规范学校教职工出差报销的经费使用，确保差旅费的合理、科学、高效、透明，减少浪费，提高经费使用效益而制定的。

二、适用范围本制度适用于学校全体教职工出差期间的差旅费报销管理。

三、原则和政策1.合理性原则：差旅费报销必须具备合理性，凡符合学校出差需要，促进工作开展，属于教职工出差费用的支出，均可报销。

2.公平原则：差旅费报销应坚持公平原则，根据出差的地域差异合理确定一定的差旅费标准，并公示给全体教职工。

3.效率原则：差旅费报销应追求高效率，尽快办结审批和报销程序，确保教职工出差后及时领取差旅费补贴。

4.透明原则：差旅费报销应透明公开，全程可查，要建立规范的报销流程，确保资金使用的合规合法。

四、差旅费标准1.在国内出差的，按照当地差旅费标准进行报销，并按照实际发生的费用报销，不得超过当地差旅费标准。

2.在国际出差的，按照国家相关规定进行报销，并按照实际发生的费用报销，不得超过国家规定的差旅费标准。

五、差旅费的报销和结算1.差旅费的报销必须由教职工本人亲自提交差旅费报销申请，附上有关费用票据和相关支出明细，并经上级审批后方可报销。

2.差旅费的报销材料包括：a.出差申请书及相应的批准文件b.出差期间的交通费、住宿费、餐费等票据及相关凭证c.所有差旅费用的明细清单3.差旅费的结算一般在教职工出差结束后的5个工作日内办结，将差旅费按照实际发生的费用进行报销。

六、差旅费的监督和考核1.学校将建立差旅费的监督机制，定期对差旅费报销进行审计，确保资金使用的合规合法。

2.差旅费的使用情况将作为教职工绩效考核的重要指标之一，对违规报销和浪费严重的教职工将依法进行处理。

七、差旅费禁止使用禁止使用差旅费报销以下费用：1.私人旅游费用2.购物及礼品费用3.没有发生实际花费的费用4.违法违纪行为产生费用八、附则本制度自发布之日起执行，制度的解释权归学校所有，如有疑问和补充解释，由学校相关职能部门负责。

关于高校差旅费报销的管理与建议高校差旅费报销是一项关乎高等教育质量和教学科研发展的重要工作。

合理、规范、高效的差旅费报销管理不仅有助于提高教职工的工作积极性和创新能力，更能保障经费使用的透明和公正。

为此，有必要加强高校差旅费报销管理，以下是一些建议。

一、制定差旅费报销管理规章制度高校应制定详细的差旅费报销管理规章制度，明确差旅费的申报和报销程序、标准及要求，以及相关责任人和管理流程。

规章制度应该依法依规，科学合理，严格审查各项费用的用途和必要性。

二、加强经费管理和监督高校应建立差旅费专项经费账户，实行预算管理制度，制定差旅费预算。

同时，加强对差旅费的使用和支出的监督，确保差旅费的使用符合经费预算和规定，防止滥用和浪费。

三、强化信息化建设应建立差旅费报销的信息化平台，实现差旅费的线上申报、审批和报销。

通过信息化手段，可以提高报销的效率，减少人力成本，提高审批的透明度和公正性。

四、加强对差旅费的预算控制高校应制定合理的差旅费标准和预算控制，明确各项费用的限额和标准，防止虚报、超标和浪费。

同时，要加强对差旅费预算的合理性评估和调整，根据科研、教学和工作需要进行合理调配。

五、完善差旅费报销流程高校应简化差旅费报销流程，提高办理效率。

可以采取在线申报和审核，以及一站式窗口服务等方式，减少各环节的耗时和繁琐性。

另外，还应建立健全报销材料的备案和归档制度，确保材料的真实、完整和准确。

六、加强对差旅费违规行为的惩戒对于违规使用差旅费或虚报、冒用差旅费的行为，高校应采取严肃拒绝报销、记过、记大过等纪律处分措施，并进行追责追究。

同时，要建立举报制度，鼓励内部人员积极举报违规行为。

七、提升差旅费报销的服务质量高校应关注教职工的需求，提供便利、高效的服务。

可以推出线上报销系统，提供报销指导和咨询服务，方便教职工了解报销政策和流程。

同时，要加强对差旅费报销服务的培训，提高工作人员的业务水平和服务质量。

总之，高校差旅费报销是一项复杂而重要的工作，涉及到经费的合理使用和管理。

大学国内差旅管理办法第一条为加强和规范学校国内差旅管理，降低行政成本，根据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》及《教育部国内公务接待管理实施办法》，结合学校实际，制定本办法。

第二条本办法适用于校内各单位。

第三条本办法所称国内差旅是指学校工作人员因公需要、使用公用经费外出参加的公务活动，包括：（-）上级主管部门召开的工作会议；（二）业务相关部门组织的人员培训I、学习交流、考察调研活动；（三）其他必要的公务活动。

第四条国内差旅禁止安排如下活动：（-）以公务差旅为名变相旅游；（二）照顾性、无实质内容的国内差旅；（三）异地部门间没有特别需要的一般性学校交流、考察调研;（四）重复性考察；（五）社会中介机构组织举办的一般事务性活动；（六）其他与学校教学、科研、行政管理等工作无直接关系的一般事务性活动。

第五条国内差旅管理应当坚持工作需要、严格审批、节约开支、务求实效原则。

第六条各单位对赴外地出差调研、参观学习、培训考察要注重实效，能通过电话联系解决的事项，尽量不安排出差。

第七条国内差旅出差人员应当为公务活动必须参加的人员，不得随意扩大出差人员范围，不得携带家属同行；出差时间应当以履行公务时间为准，不得随意延长出差天数。

第八条各单位要妥善处理好出差期间本单位工作安排，确保至少一名领导在单位处理日常工作。

第九条学校建立健全国内差旅审批制度。

国内差旅一般应当提前5个工作日提交《**大学国内差旅审批单》（以下简称“审批单”）,明确出差内容、时间、人员、预算、经费来源，按照审批权限办理审批手续。

第十条国内差旅审批权限（一）书记、校长出差的，应当提前相互告知；书记、校长一般不同时出差。

（-）副职校领导出差的，应当报书记、校长批准，并告知学校办公室。

（三）各单位主要负责人出差的，应当报分管或联系校领导审批。

（四）各单位工作人员出差的，应当报本单位负责人审批。

承担教学任务的，还应当到教务处、研究生院履行请假手续。

遇有学校重要公务时，各单位主要负责人不得外出。

学校差旅报销管理制度学校差旅报销管理制度一、总则为了规范学校差旅报销行为，提高经费使用效率，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于学校所有教职员工的差旅报销。

三、报销资格1. 差旅报销仅限于与工作相关的出差行为，包括参加学术会议、学校活动或执行工作任务等。

2. 差旅报销申请应提前获得上级领导批准，并填写相关表格。

3. 工作期间产生的差旅费用由学校负责报销，个人自费的费用不予报销。

四、差旅费用范围1. 差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与差旅实际情况相关的费用。

2. 交通费包括往返车费、机票费用等，以实际发生费用为准。

3. 住宿费以合理的标准为准，超出标准部分由个人承担。

4. 餐饮费以合理的标准为准，超出标准部分由个人承担。

5. 通讯费以实际发生费用为准，包括电话费、传真费、互联网费用等。

五、差旅报销申请流程1. 申请人应准备完整的差旅报销申请材料，包括差旅费用明细清单、票据原件等。

2. 申请人将申请材料提交给上级领导审批。

3. 上级领导审批后，申请人将申请材料交给财务部门进行审核。

4. 财务部门审核合格后，将差旅费用报销给申请人。

六、差旅报销审核标准1. 差旅费用必须与实际差旅情况相符，并提供相关票据原件作为依据。

2. 交通费用报销以最经济、便捷的方式为准，如可以选择火车代替飞机等。

3. 住宿费用报销以合理的标准为准，因工作需要选择酒店应遵循“舒适、便捷、经济”的原则。

4. 餐饮费用报销以合理的标准为准，遵循节约、合理饮食的原则。

5. 通讯费用报销以实际发生费用为准，严格控制通讯费用的支出。

七、差旅报销申请审批流程1. 申请人应按照规定填写差旅报销申请表，并附上相关票据原件。

2. 上级领导审批通过后，将申请表交给财务部门进行审核。

3. 财务部门审核合格后，将差旅费用报销给申请人。

八、差旅报销审计1. 学校财务部门有权对差旅报销情况进行随机抽查和审计。

2. 抽查和审计结果将作为职工工作绩效考核的重要依据。

第一章总则第一条为加强学校差旅费管理，规范差旅费报销流程，提高资金使用效率，确保学校经费合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校教职工因公出差、培训、考察、参加会议等产生的差旅费用报销。

第三条出差人员应严格按照本制度规定执行，勤俭节约，合理使用经费。

第二章出差审批与报备第四条教职工因公出差需提前向所在部门负责人提出申请，经审批后填写《出差审批表》。

第五条《出差审批表》应包括以下内容：（一）出差事由、时间、地点、人数、交通工具；（二）预计差旅费用；（三）出差人员名单及联系方式。

第六条部门负责人对《出差审批表》进行审核，并报分管领导审批。

第七条出差人员应在出差前向财务部门报备，填写《出差报备单》。

第三章差旅费用报销标准第八条差旅费用报销标准按照以下规定执行：（一）交通费：1. 乘坐火车：出差人员根据职务级别，可乘坐硬席、软席或高铁二等座；2. 乘坐飞机：出差人员根据职务级别，可乘坐经济舱或公务舱；3. 乘坐长途汽车：凭据报销。

（二）住宿费：1. 住宿标准根据出差地点、职务级别和住宿条件确定；2. 住宿费实行限额报销，不得超过规定标准。

（三）伙食补助费：1. 伙食补助费按照出差天数和实际用餐情况确定；2. 伙食补助费不得超过每人每天100元。

（四）市内交通费：1. 市内交通费实行包干制，每人每天50元；2. 出差期间确需使用出租车、租车等，需经审批后凭据报销。

（五）通讯费：1. 通讯费实行限额报销，每人每天30元；2. 报销通讯费需提供通讯费清单，并注明用途。

第四章差旅费用报销流程第九条出差人员返回学校后，应及时将相关报销材料提交给财务部门。

第十条财务部门对报销材料进行审核，包括出差审批表、报销单、发票、行程单等。

第十一条审核通过后，财务部门将报销款项支付给出差人员。

第五章附则第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十三条本制度由财务部门负责解释。

第十四条学校各部门应严格执行本制度，对违反本制度的行为，将依法依规进行处理。

学校差旅报销管理制度第一章总则为规范学校差旅报销行为，加强对差旅费用的管理，提高差旅费用使用效率，制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于学校所有教职工及学校委托的服务单位、学校承包的工程项目人员的差旅费用报销管理。

第三章差旅费用的界定差旅费用是指参加工作需要，在规定范围内出差所发生的交通、食宿、通讯、会议、办公及其他与出差活动直接相关的费用。

第四章差旅费用报销的基本原则1. 报销依据：差旅费用的报销必须具有明确的事由、时间、金额、发票和票据等相关证明文件。

2. 实事求是：报销申请人必须实事求是，不得虚报、少报，不得套取差旅费用。

3. 合理性：差旅费用必须合理合法，符合规定标准，不得超标准、超范围报销。

4. 省俭节约：报销人应当节俭办事，提高办事效率，降低差旅费用支出。

第五章差旅费用的审批程序1. 部门或单位负责人对差旅费用申请进行审批，审核报销依据的真实性和合理性。

2. 申请人填写差旅费用报销申请表，附上相关证明文件，并报送所在部门或单位审批。

3. 部门或单位审批通过后，将差旅费用报销申请表及相关证明文件上报财务处或相关审核部门审批。

4. 财务处或相关审核部门对差旅费用进行审核确认，如符合规定标准，则予以报销。

第六章差旅费用的报销标准1. 交通费用：按照国家规定的差旅交通费用标准报销。

2. 餐费：按照学校规定的餐费标准报销。

3. 住宿费用：按照学校规定的住宿费用标准报销。

4. 通讯费用：按照实际使用情况报销。

5. 其他费用：按照实际发生的费用进行报销。

第七章差旅费用的报销要求1. 差旅费用的报销必须在7个工作日内完成，逾期不予受理。

2. 差旅费用的报销申请表必须填写清晰、准确，附上相关的票据和证明文件。

3. 差旅费用发生后，报销人员须自行承担超标费用。

4. 财务处或相关审核部门对差旅费用进行审核确认后，将报销款项直接转账到个人银行帐户。

5. 对差旅费用有异议的，可向学校领导或相关监督部门提出申诉。

宁夏差旅费报销标准一、差旅费报销范围。

宁夏差旅费报销标准适用于各单位因公出差活动中发生的差旅费用，包括交通费、食宿费、通讯费等。

二、交通费。

1. 飞机，按照经济舱标准报销，需提供机票原件或电子行程单。

2. 火车，按照硬座标准报销，需提供火车票原件或电子车票。

3. 汽车，按照公务用车标准报销，需提供车票或加油发票。

4. 公交、出租车，按照实际费用报销，需提供车票或发票。

三、食宿费。

1. 住宿费，按照出差地当地星级酒店标准报销，需提供住宿发票。

2. 伙食费，按照当地伙食补助标准报销，需提供餐饮发票或餐费清单。

四、通讯费。

1. 手机费，按照实际费用报销，需提供通讯费用清单。

2. 上网费，按照实际费用报销，需提供上网费用清单。

五、其他费用。

1. 会议费，按照实际费用报销，需提供会议费用清单。

2. 保险费，按照实际费用报销，需提供保险费用发票或凭证。

六、报销流程。

1. 出差人员填写差旅费报销申请表，注明具体费用明细。

2. 申请表需由部门负责人审核签字，并附上相关费用发票或凭证。

3. 财务部门进行审核核对，办理差旅费报销手续。

七、注意事项。

1. 差旅费报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交。

2. 超出标准报销的费用需提供合理说明和相关证明材料。

3. 费用报销申请表必须填写真实有效，不得虚报或冒领。

以上即为宁夏差旅费报销标准，各单位出差人员在报销差旅费时，请严格按照以上标准执行，如有违规操作，将按照相关规定进行处理。

感谢各位的配合与支持。

学校差旅费管理办法学校作为教育机构，为了提供更好的教学与研究环境，常常需要安排师生参与各类学术交流、考察或研究活动。

这些活动通常需要差旅，因此学校需要制定差旅费管理办法，保证差旅经费的合理使用和管理。

本文将就学校差旅费管理办法进行探讨。

一、差旅费的范围和标准差旅费是指用于支付参与差旅活动期间的交通费、住宿费、餐饮费等相关费用。

为了保证差旅费的合理使用，学校应明确差旅费的范围和标准。

差旅费的范围应包括以下几个方面：1. 交通费：包括陆路交通费和航空交通费。

陆路交通费应根据实际出行距离和交通工具选择合理的交通费用标准，航空交通费则应根据航班等级和航程确定费用标准。

2. 住宿费：住宿费应合理控制在相对经济的标准范围内，以实际差旅省份的经济水平为依据确定标准。

3. 餐饮费：餐饮费的标准应根据差旅地的风俗习惯和物价水平合理确定，以保证师生的正常饮食需求。

二、差旅费的申请和报销为了规范差旅费的使用和管理，学校需要建立差旅费的申请和报销制度。

具体的流程如下：1. 差旅费申请：学校师生需要参与差旅活动时，应提前向相关部门提交差旅费申请。

申请中应包含活动的目的、时间、地点以及预计的费用预算等信息。

2. 差旅费审批：学校相关部门根据差旅费申请的情况进行审批。

审批时应考虑活动的重要性、紧急性、经费的可行性等因素，确保差旅费的合理分配和使用。

3. 差旅费报销：差旅活动结束后，师生应及时提交差旅费报销申请。

报销申请中应包含详细的费用明细和相应的发票凭证。

三、差旅费的管理和监督为了保证差旅费的合理使用和管理，学校应建立差旅费的管理和监督制度。

具体措施如下：1. 财务管理：学校应设立专门的财务部门负责差旅费的管理和核算，确保费用的合理性和便于追溯。

2. 监督机制：学校应建立差旅费的监督机制，定期对差旅费使用情况进行检查和审计，对于违规使用差旅费的行为要进行严肃处理。

3. 信息公开：学校应建立公开透明的差旅费信息发布制度，对差旅费的申请、报销、审批等环节进行公示，接受师生和社会各界监督。

大学差旅费管理办法第一章总则第一条为规范学校国内差旅费管理，完善差旅费开支报销制度，根据有关规定，结合我校实际，本着勤俭办事的原则，特制定本办法。

第二条本办法所称差旅费，是指学校工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生的费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。

出差人员级别认定：用行政事业经费出差的，按学校实际聘任的职务、职称确定；用科研经费出差的，也可按所评定的职称确定。

第三条因公出差须按规定履行报批（备）手续，其中学校中层干部按学校《关于进一步加强中层干部日常管理的若干规定（暂行）》规定履行报备手续，其他人员按所在单位的规定办理；应从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。

第四条各单位、各课题负责人应将差旅费纳入预（决）算管理，在保障教学科研等工作正常开展前提下，严格控制差旅费在运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。

第五条学校根据XX省财政厅公布的差旅费开支标准，适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区（不含广州市区）出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，按经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

乘坐交通工具的等级标准如下：第八条省级及相应职级人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等级交通工具。

应严格控制出差人员乘坐飞机。

用学校预算经费（含学校资助科研经费）出差的科级、讲师及以下的职级人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的要从严控制，必须事先经单位负责人和分管（联系）的校领导批准签字后方可乘坐飞机。

未经审批乘坐飞机的，只按对应档次当日火车、轮船票价报销，超出部分由出差人员自行负担。