各国家和地区差旅费标准

重庆海源物业管理费用报销制度〔摘要〕差旅费报销标准〔如表〕：说明：一、自备车包干补助标准〔包括路桥、油费、市内交通费停车费，不含伙食补助住宿费〕：1、到重庆出差，450元/往返。

必须在重庆停留的，每停留一天增加停车费路桥费35元。

2、到蔺市或海怡天生态农庄，100元/往返一次。

3、其他省市地区根据实际需要，先提申请、单次核定。

4、自备车需二人以上出差方可出行。

〔副总经理以上人员据实执行〕二、市内交通费1、在外地参加各种学习、自带交通工具或接待单位提供交通工具的人员不报销市内交通费。

2、出差地市内交通费50元/天限额内据实报销。

3、涪陵市区内存取大额现金或其他急办事件需乘座出租车及自驾车的，实行定向〔出纳、跑项目手续人员、办证人员、〕限额〔每人400元/月金额内〕据实报销。

其他人员市内办事一般情况下不报销出租小轿车费用。

4、因工作需要特殊情况超标，经总经理批准后方可报销。

5、二人以上共同出差〔同性为偶数〕，按职务高的一人报销住宿费。

三、差旅费报销原则1、以上限额内包干使用的各项费用，全部凭据报销。

发票金额小于包干限额，按发票金额报销，发票金额大于包干限额，按包干限额报销。

2、职工到外地参加各种会议学习〔附会议学习通知〕，会议期间如统一安排和收取了住宿费、伙食费的，可按会议费凭据实报实销，不再享受伙食补助；会议没有统一安排的，按本公司的规定执行。

3、职工借出差之便，事先经领导批准就近回家探亲办事的，其住宿和绕道车、船票、飞机票，扣除符合乘坐车、船、飞机标准的直线单程后，多开支的部分由个人自理，未经领导批准的按旷工处理。

4、职工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款因私请客、送礼、游览。

费用报销和审批管理方法一、日常借款的规定1、公司各部门和职工因业务需要借用现金或支票时，需填写借款单，注明事由、金额，支票借款人还需在存根上签字，报分管总经理批准，财务审核后才能借款，借款在当月归还或报销冲帐的，借款单归还借款人，跨月的借款单应作为原始单据入账，报账时，另开收据冲之。

财政部关于国家机关、企业、事业单位⼯作⼈员差旅费开⽀的规定⽂号：财政部[85]财⽂字第613号颁布⽇期：1985-11-19执⾏⽇期：1985-12-01时效性：现⾏有效效⼒级别：部门规章第⼀条为了保证出差⼈员⼯作与⽣活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋⽃的精神制定本规定。

第⼆条⼯作⼈员出差的交通费和旅馆费。

（⼀）乘坐车、船席位和居住旅馆房间的标准：1、中央和省级机关副部长、副省长，以及相当职级的⼈员出差，可以乘坐⽕车软席、轮船⼀等舱位、乘坐其他交通⼯具按实报销，住旅馆套间或单间。

2、中央和省级机关正、副司（局）长、正、副厅（局）长，地（市）级正、副专员（市长），以及相当职级的⼈员；中央和省级机关的部正、副总⼯程师，总局⼯程师，⽂艺⼯作⼈员艺术⼀级，图书馆、博物馆（院）研究馆员，出版社编审以及相当职务的⼈员出差，可以乘坐⽕车软席、轮船⼆等舱位、乘坐其他交通⼯具按实报销，住旅馆单间或两⼈住⼀间。

其他专业技术职务的⼈员⽐照办理。

3、其余⼈员出差，可以乘坐⽕车硬席、轮船三等舱位，乘坐其他交通⼯具按实报销，信旅馆普通房间床位。

⼯资制度改⾰前原⾏政⼗四级，⾼教、科研、⼯程技术⼈员（实⾏国家机关⼯作⼈员⼯资标准表（四）之⼀⾄五）六级，⽂艺、卫⽣七级以上⼈员，原来已享受乘坐⽕车软席、轮船⼆等舱位的，其乘坐车、船及居住旅馆的待遇不变。

（⼆）乘坐⽕车，从晚⼋时⾄次⽇晨七时之间，在车上过夜六⼩时以上的，或连续乘车时间超过⼗六⼩时的，可购同席卧铺票。

（三）中央和省级机关副部长、副省长，以及相当职级的⼈员出差，因⼯作需要，随⾏⼈员⼀⼈可以乘坐⽕车软席或轮船⼀等舱位。

（四）国家机关科级（指县属科、局级）以上⼲部因公出差、可以乘坐飞机。

其他⼯作⼈员因公出差需要乘坐飞机的，须经相当于县级以上领导批准（企业、事业单位⼯作⼈员因公出差乘坐飞机的，⽐照办理）。

凡符同乘坐⽕车软席、轮船⼆等舱位以上的⼈员出差，乘坐国内航线飞机，可购⼀等舱位客票。

国外出差补助标准国外出差补助标准是指企业对员工出差期间的费用补偿标准。

随着全球化的发展，越来越多的企业需要派遣员工到国外进行商务活动，因此国外出差补助标准的制定对于企业和员工都显得尤为重要。

本文将就国外出差补助标准的相关内容进行详细探讨。

首先，国外出差补助标准应当包括交通费用、食宿费用、通讯费用和其他必要费用。

在交通费用方面，应当根据目的地的具体情况来确定，包括机票、火车票、出租车费等。

食宿费用则应当根据目的地的生活水平和酒店价格来制定，以保证员工在国外出差期间的基本生活需求。

通讯费用包括电话、上网等费用，其他必要费用则包括签证费、保险费等。

其次，国外出差补助标准应当根据目的地的不同而有所调整。

不同国家、不同城市的生活水平和物价差异较大，因此在制定国外出差补助标准时，应当充分考虑目的地的实际情况，以保证员工在国外出差期间的生活质量。

同时，也应当对高成本地区和低成本地区进行区分对待，以更合理地制定补助标准。

再者，国外出差补助标准的制定应当符合当地法律法规和企业内部规定。

在制定国外出差补助标准时，应当充分了解目的地国家的相关法律法规，以避免因为补助标准不合规而带来的法律风险。

同时，企业内部也应当建立明确的出差补助制度，对于补助标准的执行和管理进行规范。

最后，国外出差补助标准的执行应当公开透明，并建立相应的审核机制。

员工在国外出差期间所产生的费用应当按照规定程序进行报销，同时应当建立相应的审核机制，对于费用的合理性进行审核，以确保企业的财务安全。

总之，国外出差补助标准的制定和执行对于企业和员工都具有重要意义。

企业应当根据实际情况，制定合理的补助标准，并建立相应的管理制度，以保证员工在国外出差期间的合法权益，同时也能够更好地推动企业的国际化发展。

国家出差补助新标准国家出差补助新标准第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司项目部出差人员。

第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。

第二章差旅费报销预支规定及程序第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。

手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由人资部留存，并作为部门费用考核依据。

第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。

第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→人资部备案共 5 页第三章差旅费报销标准第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，中层以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：出差补贴说明：（1）一级地区出差补贴100元/天，二级城市50元/天，三级城市30元/天（2）超支部分自理，节余不补。

（4）地区类别。

一类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。

公司差旅费制度含海外出差集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#公司差旅费制度（详细版含海外出差标准）明出差事由、地点、时间、费用预算等，经部门负责人审查批准后方可借款，部门负责人以上人员出差由总经理或总经理授权批准方可办理借款手续。

2、出差报告：出差结束后，出差人员须在一周内填写出差报告（见附件二），说明实际日程、地点、时间、任务完成情况、费用发生情况，如费用发生超出预算10%以上应作相关说明，经部门负责人签字后与出差费用报销单一同报财务部，部门负责人出差报告须经主管副总经理或总经理签字。

出差回来未在一周内报销的，扣除个人出差补助的50%；二周内仍未报销差旅费的扣除个人出差补助的100%。

一、报销：1、出差人员须对各项费用支出及单据的真实性、合法性负责。

2、审批人须对费用支出的有效性与合理性负责。

3、会计人员对报销凭证、单据合规性负责。

4、试用期职工或非本公司职工，不得自行办理借款和报销，而应由部门指定人员负责办理以上手续，部门经理对借款和报销负全部责任。

5、出差结束后一周内将出差报告及差费报销单据交财务部审核，逾期未报者按本制度前述条款扣除相应补助。

6、出差单据若有丢失情况原则上不予报销，确有特殊原因的，需填写票据遗失、漏报补报申请表（见附件三）并报主管副总经理签字后方可报销，且此类情况部门一年中不得出现三次，同一人不得出现两次。

7、出差单据漏报的距上次报销时间不超过三个月的可填写票据遗失、漏报补报申请表（见附件三）并报主管经理及副总经理签字后可以补报，超过三个月的不予补报。

且此类情况部门一年中不得出现三次，同一人不得出现两次。

8、已报销的单据，如有证据表明虚列金额（即发票金额与实际支付金额不符）或其他与事实不符的，应追回已报销金额，并对经办人及签字的部门负责人按虚列金额各处一倍罚款。

二、人员类别划分三、差旅费标准按地区划分注：具体明细见附件四四、差旅费标准1、住宿费单位：人民币元★参加会议人员执行会议组织标准。

国外出差补贴标准国外出差补贴标准是指企业为员工在国外出差期间提供的补贴标准，其目的是为了保障员工在国外出差期间的基本生活需求，同时也是对员工出差工作的一种激励和支持。

国外出差补贴标准的制定需要考虑到当地的生活水平、物价水平以及员工在国外出差期间的实际花销情况，以确保员工在国外出差期间能够得到适当的生活保障和工作支持。

首先，国外出差补贴标准通常包括食宿补贴、交通补贴和通讯补贴。

食宿补贴是指企业为员工在国外出差期间提供的食宿费用补贴，以保障员工在国外出差期间的基本生活需求。

交通补贴是指企业为员工在国外出差期间提供的交通费用补贴，包括往返机票、出租车费用等。

通讯补贴是指企业为员工在国外出差期间提供的通讯费用补贴，包括国际漫游费用、电话费用等。

其次，国外出差补贴标准的制定需要考虑到当地的生活水平和物价水平。

不同国家和地区的生活水平和物价水平差异较大，因此，企业在制定国外出差补贴标准时需要根据员工出差地点的实际情况进行调整。

例如，在一些物价水平较高的国家和地区，企业需要提高食宿补贴标准，以保障员工在国外出差期间的基本生活需求。

此外，国外出差补贴标准还需要考虑员工在国外出差期间的实际花销情况。

员工在国外出差期间的实际花销包括食宿费用、交通费用、通讯费用以及其他个人支出等。

企业在制定国外出差补贴标准时需要充分考虑员工的实际花销情况，以确保员工在国外出差期间能够得到适当的生活保障和工作支持。

总之，国外出差补贴标准的制定需要考虑到当地的生活水平、物价水平以及员工在国外出差期间的实际花销情况，以确保员工在国外出差期间能够得到适当的生活保障和工作支持。

企业在制定国外出差补贴标准时需要根据员工出差地点的实际情况进行调整，并充分考虑员工的实际花销情况，以确保国外出差补贴标准的合理性和有效性。

关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知财行[2013]531号党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团:为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。

现印发给你们，从2014年1月1日起施行。

执行中有何问题，请及时向我们反映。

请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。

附件：中央和国家机关差旅费管理办法财政部2013年12月31日附件：中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

1第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

出差补助标准以及外省出差补助标准一类地区以外的其它地区：国外出差发达国家每人每天补助120元(RMB；一般国家每人每天补助80元(RMB；香港、澳门地区每天补助80元(RMB；国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。

国外出差发达国家每人每天补助120元（RMB）；一般国家每人每天补助80元（RMB）；香港、澳门地区每天补助80元（RMB）；国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。

差旅费补助标准1、差旅补助不需要计入工资总额。

出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助（如远离家人，公司给予一定补贴等）。

2、一类地区以外的其它地区：国外出差发达国家每人每天补助120元(RMB；一般国家每人每天补助80元(RMB；香港、澳门地区每天补助80元(RMB；国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。

3、出差人员市内交通费补助标准一般为每人每天80元，或者出差人员乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

公司出差补助标准是怎样的?公司的出差补助的基本标准是企业的内控行为，属于企业经营自主权，国家对此没有明确的规定，一般是公司参照国家机关和所春培在地地方政府的差旅费管理办法。

出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助（如远离家人，公司给予一定补贴等）。

企业出差报销差旅费标准如下：住宿费：根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。

一般指单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴以及因出差而享有的其他补助，其性质是一种经济补偿，标准一般企业自定；出差加班工作，单位必须同时支付津贴和加班费，两者不能混淆和互代。

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第二条本办法适用于党政军机关、民-主党派、人民团体、事业单位因公组派临时代表团组的出国人员(以下简称出国人员)。

第三条各单位要按照党中央、国务院关于严格控制出国团组和人员的精神，加强出国团组的管理，压缩出国团组规模，控制出国人数。

出国团组要根据出访的任务，认真编制出访计划。

第四条各单位要认真贯彻“勤俭办外事”的方针，在核定的年度财政预算内组织安排出国活动，严格执行各项费用开支标准，不得擅自突破。

出国人员在出国前，要按规定的开支标准编制经费使用计划，送财务部门审定，并经所在单位领导批准后予以预付经费。

各单位不得随意向下属单位或企业摊派与出国活动相关的费用。

第五条出国人员的国际旅费按以下办法执行：(一)出国人员要选择经济合理的路线。

所选航线有中国民航的应按规定乘民航班机，并尽可能购买往返机票。

(二)出国人员除党和国家领导人及有特殊情况经批准乘坐专机外，均应乘坐国际班机和国际列车。

副部级以及相当于副部级以上人员，可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧包厢;司局级以及相当于司局级人员可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧;其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。

其所发生的国际旅费在上述标准内据实报销。

(三)出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行;国外段超过6小时以上的按自然(日历)天数计算，每人每天补助12美元。

第六条出国人员根据出访任务需要在一个国家城市间旅行，应事先在出访计划中列明，并报本单位外事、财务部门批准。

出国人员在批准的计划内旅行，其城市间交通费凭有效的城市间原始交通票据实报实销。

第七条出国人员在国外的伙食费和公杂费(指用于市内交通、邮电、办公用品和必要的小费等项目)，按以下办法：(一)除特殊情况外，出国人员伙食费、公杂费均按规定的标准发给个人包干使用。

出国出差补助标准20232023年出国出差补助标准随着经济全球化的推进，越来越多的企业和个人需要频繁地进行出国出差。

为了保障出差人员的权益，各国政府和企事业单位都有相应的出差补助标准。

本文将就2023年的出国出差补助标准进行详细介绍。

一、美国出差补助标准美国作为全球最大的经济体之一，其出差补助标准一直备受关注。

根据美国劳工部的规定，2023年美国出差补助标准如下：1. 住宿费用：根据出差地区不同，住宿费用标准也有所不同。

大部分城市的酒店住宿费用为每晚150美元至200美元之间。

2. 交通费用：根据交通工具的不同，交通费用标准也有所不同。

乘坐飞机的机票费用一般在500美元至1000美元之间，乘坐火车的车票费用一般在100美元至200美元之间。

3. 餐饮费用：根据出差地区的消费水平不同，餐饮费用标准也有所不同。

一般情况下，每天的餐饮费用为50美元至80美元之间。

二、中国出差补助标准中国作为一个拥有庞大人口和广阔市场的国家，其出差补助标准也备受关注。

根据中国劳动部的规定，2023年中国出差补助标准如下：1. 住宿费用：根据出差地区的消费水平不同，住宿费用标准也有所不同。

一线城市的酒店住宿费用一般在每晚500元至800元之间，二线城市的酒店住宿费用一般在每晚300元至500元之间。

2. 交通费用：根据交通工具的不同，交通费用标准也有所不同。

乘坐飞机的机票费用一般在1000元至2000元之间，乘坐火车的车票费用一般在200元至500元之间。

3. 餐饮费用：根据出差地区的消费水平不同，餐饮费用标准也有所不同。

一般情况下，每天的餐饮费用为150元至200元之间。

三、其他国家出差补助标准除了美国和中国，其他一些国家也有相应的出差补助标准。

以下是部分国家的出差补助标准：1. 德国：住宿费用一般为每晚100欧元至150欧元，交通费用根据交通工具不同而有所不同，餐饮费用一般为每天50欧元至80欧元。

2. 日本：住宿费用一般为每晚15000日元至20000日元，交通费用根据交通工具不同而有所不同，餐饮费用一般为每天5000日元至8000日元。

（管理制度）公司差旅费制度详细版(含海外出差)公司差旅费制度（详细版含海外出差标准）明出差事由、地点、时间、费用预算等，经部门负责人审查批准后方可借款，部门负责人以上人员出差由总经理或总经理授权批准方可办理借款手续。

2、出差报告：出差结束后，出差人员须在一周内填写出差报告（见附件二），说明实际日程、地点、时间、任务完成情况、费用发生情况，如费用发生超出预算10%以上应作相关说明，经部门负责人签字后与出差费用报销单一同报财务部，部门负责人出差报告须经主管副总经理或总经理签字。

出差回来未在一周内报销的，扣除个人出差补助的50%；二周内仍未报销差旅费的扣除个人出差补助的100%。

一、报销：1、出差人员须对各项费用支出及单据的真实性、合法性负责。

2、审批人须对费用支出的有效性与合理性负责。

3、会计人员对报销凭证、单据合规性负责。

4、试用期职工或非本公司职工，不得自行办理借款和报销，而应由部门指定人员负责办理以上手续，部门经理对借款和报销负全部责任。

5、出差结束后一周内将出差报告及差费报销单据交财务部审核，逾期未报者按本制度前述条款扣除相应补助。

6、出差单据若有丢失情况原则上不予报销，确有特殊原因的，需填写票据遗失、漏报补报申请表（见附件三）并报主管副总经理签字后方可报销，且此类情况部门一年中不得出现三次，同一人不得出现两次。

7、出差单据漏报的距上次报销时间不超过三个月的可填写票据遗失、漏报补报申请表（见附件三）并报主管经理及副总经理签字后可以补报，超过三个月的不予补报。

且此类情况部门一年中不得出现三次，同一人不得出现两次。

8、已报销的单据，如有证据表明虚列金额（即发票金额与实际支付金额不符）或其他与事实不符的，应追回已报销金额，并对经办人及签字的部门负责人按虚列金额各处一倍罚款。

二、人员类别划分三、差旅费标准按地区划分注：具体明细见附件四四、差旅费标准1、住宿费单位：人民币元★参加会议人员执行会议组织标准。

差旅费使用标准和报销管理规定差旅费使用标准和报销管理规定一、目的为完善国内差旅费开支管理，适应公司发展的需要，特制订此制度。

二、范围本规定适用于本公司各部门。

三、出差管理1 、出差申请:市外出差应事前申请，填写“出差申请单”及“出差报告”，报销时应将其附在费用报销单据前。

出差申请单应填写完整、详细，注明出差人姓名、出差事由、时间、地点（县、市）和选择的长途交通工具，出差申请需经公司领导批准。

经批准后的出差申请单交行政部，以便帮助购票。

2、行政部负责统一订票及预订酒店。

出差途中及返程票无法当时确认时间的，可电话通知行政部购票。

3、改签、退票需经主管副总批准同意，未经领导批准而产生的退票费、改签费由出差人自行承担。

4、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天内将公司统一购买的票据交给行政部。

5、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天内填写《差旅费报销单》并交由财务部。

6、公司所有员工均应熟悉本制度，充分理解本制度规定的各项标准，并认真遵守。

四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：长途交通费、市内出差交通费、住宿费、公杂费、差旅补贴等。

1 、长途交通费长途交通费主要包括往返飞机票（含机场建设费、保险费、往返机场大巴）、火车票、长途汽车票等。

员工可选择乘坐飞机经济舱、动车（包括高铁）二等座（特殊情况可坐一等座）、长途汽车。

2 、差旅费标准出差地点伙食补贴（元/天）交通补贴（元/天）住宿费报销（元/天）备注一类城市早餐：10元中餐：25元晚餐：25元40 350二类城市30 300三类城市30 2502.1 说明：①城市分类标准（见附件4）一类城市：国家规定的一线、二线城市二类城市：国家规定的三线、四线城市三类城市：除以上以外的城市②出差过程中招待客户须经公司领导批准。

③报销费用必须以合理、合法、真实、与报销名目相符的凭证为依据。

原始发票不得臆造、涂改、不得伪造发票，发现此类情况不予报销。

差旅费的补助标准出差补助标准如下：一、出差伙食补助标准1.按出差地区分类：（1）国外地区划分发达国家：美国、加拿大、日本、南韩、新加坡、巴西、欧洲各国。

一般国家：除发达国家之外的其它国家。

（2）港澳台地区（香港、澳门、台湾）（3）国内地区划分一类地区：北京、上海、天津、重庆及各省会城市、沿海地区城市；二类地区：一类地区以外的其它地区国外出差发达国家每人每天补助120元；一般国家每人每天补助80元；香港、澳门地区每天补助80元；国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。

二、出差住宿报销标准1 .各类人员单独1人出差按下表标准，凭出差地的住宿发票报销住宿费用，发票超标按标准报，发票未达标按发票实报。

职位国内地区报销标准（人民币元）国外报销标准港、澳台地区报销标准一类二类发达国家一般国家总监以上干部350250120美元以内60美元以内600港币以内部级、主管级250200主管以下人员2001504.2 .两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销；以此类推。

不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。

国家对公司出差补助的基本标准是什么？公司的出差补助的基本标准是企业的内控行为，属于企业经营自主权，国家对此没有明确的规定，一般是公司参照中央机关国家机关和所在地地方政府的差旅费管理办法（比如：《中央和国家机关差旅费管理办法》）来制定本企业的出差补助标准与管理办法。

出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助（如远离家人，公司给予一定补贴等）。

企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。

一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。

但国家公务员出差补助一般都有明确标准，由于各地视经济条件不同标准也不尽相同。

出国（境）人员差旅费使用标准及报销管理规定1.目的为完善出国人员费用开支管理工作，适应公司发展，特制订本制度。

2.适用范围本制度适用于公司各部门员工，因公短期出差海外报销。

常驻海外员工差旅费和补贴政策适用另外制度，不适用此制度。

思源电气股份及各子公司可参照执行。

3.职责各业务部门负责出差前的审批，并提供真实合法有效的单据；财务部负责出国（境）人员差旅费报销工作。

4.出差管理4.1所有人员出国出差前应编制出国计划和费用预算，分别报分管副总和总经理审批。

出国人员根据任务需要在一个国家多个城市间或多个国家间停留，应事先在出差计划中列明。

4.2出国人员若需借款应填写借款单并附“因公出国用款明细表”，借款的审批执行《财务货币资金支出审批权限管理规定》。

外币应列明分项明细，总计时折合成相应的人民币。

4.3 出国本着节约高效的原则合理安排行程和使用费用，出国归来后一个星期内必须出具出国报告，报告内容包括行程、目的、任务完成情况等。

5.差旅费出国人员差旅费包括：长途交通费、当地交通费、住宿费、基本生活补贴、地区差补贴、公杂费等。

5.1长途交通费5.1.1长途交通费（含深港、港澳、深澳）凭票据实报销。

5.1.2原则上要求员工海外出差，必须在公司订票平台（商旅E路通）订票，并遵守公司商旅管理规定和报销政策，提前7天订票。

特殊情况下，提前审批至子公司总经理。

5.1.3出境候机厅中转地除业务需要外不得超过1天，业务原因逗留必须事后在报销单上注明原因或另附文字说明并报领导审批。

5.1. 4如果航空公司不包中途转机住宿费用，员工应取得正式宾馆发票，以实际支付价格报销，同时员工按目的地所在国标准报销其他差旅费用，但不含地区差补贴。

5.1.5 从深圳蛇口码头至香港国际机场的离境税返还要从船票金额中扣除后报销，暂执行120元标准。

5.2当地交通费5.2.1出国人员当地交通费包含机场大巴、当地市内交通费用，在标准内凭票实报。

5.2.2凡已购车或租车的海外代表处或子公司应对公司所有在当地的出差人员共享车辆使用资源。