物业公司物品采购验收领用管理办法

物业工程人员领用物料制度一、总则物业工程人员是小区维护与管理的重要组成部分，他们的工作任务涉及到日常设施的检修、维护、保养等工作，所需物料多样化，为了有效管理物业工程人员领用物料行为，避免浪费和滥用资源，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于小区物业公司的工程部门工作人员。

三、领用权限1. 物业工程人员在工作中需要领用的物料，必须经过主管领导的批准方可领用。

2. 领用物料应当与工作任务相关，避免闲置或浪费。

3. 物料的领用数量应当合理，不得一次性领取过多。

4. 物料的领用应当按照规定的程序进行，相关记录必须完备。

四、物料领用流程1. 工程人员填写物料申领单，详细列出所需物料名称、规格、数量等信息，并备注具体用途。

2. 申领单由工程部门主管签字审批。

3. 工程人员携带申领单到指定的物料仓库领取物料。

4. 仓库管理员核对所领取物料与申领单是否一致，并盖章确认。

5. 工程人员领取物料后应当及时填写领料单，并由仓库管理员签字确认。

五、物料使用规范1. 领用物料仅限于自己的工作任务使用，不得私自挪用或转让他人。

2. 使用物料时应当遵守操作规范，确保物料的安全和有效使用。

3. 对于易耗品或易损耗的物料，应当根据需要及时报告申领，以免影响工作进度。

4. 对于剩余未使用的物料应当及时归还仓库，并做好相关记录。

六、物料管理与监督1. 物业公司应当建立健全物料管理制度，明确物料的分类、编号、库存等管理规定。

2. 仓库管理员承担物料管理工作，负责对物料进行统一管理、清点、盘点，并保持物料库存的准确性。

3. 主管领导负责对领用物料的合理性进行审批和监督，发现问题及时处理。

4. 物业巡检人员对工程部门领用物料行为进行定期检查，发现问题及时纠正。

七、处罚规定1. 对于违反本制度的工程人员，一经核实，将按照公司相关规定进行批评教育、警告、记过等处理。

2. 对于严重违规行为，如挪用、私占公司物料，将按照严重违纪违法处理。

八、制度的执行与跟进1. 物业公司应当定期对本制度的执行情况进行检查，找出存在问题并及时改进。

公司物品领用管理制度模板一、目的和原则公司物品领用管理制度旨在规范物品的申请、审批、发放及回收流程，确保企业资源得到合理有效的利用，并防止浪费与滥用。

该制度遵循公平、公正、透明的原则，适用于全体员工。

二、适用范围本制度适用于公司内所有需要领用物品的情况，包括但不限于办公用品、生产材料、设备工具等。

三、责任划分1. 综合管理部负责制度的制定、修订和监督执行。

2. 财务部门负责物品领用后的账务处理和成本控制。

3. 各部门负责人负责审核本部门的领用申请，并监督物品的使用情况。

4. 员工需按照规定程序申请领用物品，并对所领用物品负责。

四、领用流程1. 申请：员工根据工作需要填写《物品领用申请表》，注明所需物品的名称、规格、数量及用途。

2. 审核：部门负责人对申请进行审核，确保物品用途合理性及必要性。

3. 批准：经审核通过后，由综合管理部负责人进行最终批准。

4. 发放：批准后，由仓库管理员根据《物品领用申请表》提供物品，并在系统中记录领用信息。

5. 签收：员工领取物品时需签字确认，以作为后续管理的依据。

五、物品管理1. 物品分类管理，易耗品与耐用品采用不同的管理策略。

2. 定期盘点库存，确保物品存储量与企业需求相匹配。

3. 对于高价值或特殊物品，实行专人专管，加强监管。

六、成本控制1. 定期分析物品使用数据，优化采购计划，减少不必要的开支。

2. 推行节约措施，鼓励员工合理使用资源，避免浪费。

3. 对于频繁超标准领用的个人或部门，进行原因分析和成本意识教育。

七、违规处理违反领用管理制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、取消领用资格等。

八、附则本制度自发布之日起实施，由综合管理部负责解释，并根据实际情况适时调整更新。

物资验收、保管、领用制度范本一、目的与依据本制度的目的是为了规范物资的验收、保管和领用流程，确保物资的安全、有效管理。

本制度的依据为《物资管理办法》等相关法规和文件。

二、适用范围本制度适用于本单位所有的物资验收、保管和领用工作。

三、主要内容(一) 物资验收的程序1. 接收a. 检查物资的数量和质量，确保与货物清单一致，并将验收结果记录在验收单上。

b. 如发现物资有缺损或数量不符的情况，应立即向采购单位或供应商提出异议，并要求解决问题。

2. 检查a. 根据物资的特点，对其外观、尺寸、标识等进行检查。

b. 对于质量有特殊要求的物资，应进行相应的质量检测，并将结果记录在相应的检测报告上。

3. 双方签字确认a. 物资接收方应与供应单位或采购单位共同签字确认验收结果。

b. 验收结果应同时传达给有关部门，以备后续管理参考。

(二) 物资保管的原则1. 安全性原则a. 物资的保管地点应符合相应的安全标准，防止物资被损坏或盗窃。

b. 物资的存放应按照不同性质、用途分类，防止混淆和交叉污染。

2. 审计性原则a. 对物资的保管过程应进行严格的记录，包括物资出入库的时间、数量、用途等，并及时更新物资台账。

b. 物资的使用需经过相应审批程序，且应有明确的使用记录，避免滥用或浪费。

3. 定期盘点原则a. 对物资进行定期盘点，确保库存数量与记录一致。

b. 盘点结果应与存货台账核对，并进行相应的调整，及时发现并纠正错误。

(三) 物资领用的程序1. 提交申请a. 领用人应填写物资领用申请表，明确所需物资的名称、规格、数量等信息。

b. 领用申请应经相关部门主管审批，并加盖公章后提交到物资管理部门。

2. 验证a. 物资管理部门应核对申请表上的信息与实际库存情况，确保可供领用物资的充足性。

b. 如有问题或不满足领用条件的情况，物资管理部门应及时与申请人沟通，并提供合理解释。

3. 领用确认a. 物资管理部门收到审批后的领用申请，应发放物资，并记录相应的领用信息。

公司物品采购、验收、领用管理办法（暂行）第一章总则第一条为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。

第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。

第三条物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立原则，物品的领用要树立需用原则。

第二章物品采购的管理第四条各部门每月应根据部门需要，编制部门“采购计划明细表”（一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一），经各部门主管签字确认后，报综合管理部（以下简称综合部）。

综合部每月（25日前）应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制“采购计划汇总表”（一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，见表二），采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。

“采购计划汇总表”必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。

对采购计划外的物质需求，必须填写“用品特批单”（见表三），经上述人员确认同意，财务审批后方可采购。

第五条综合管理部每月应编制采购计划，并建立采购明细台帐（保存期限为二年），接受主管领导检查，定期和财务进行核对。

采购计划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持“先利库，后采购”的工作程序，谁提供采购依据，谁承担经济责任。

第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定，并建立供应商档案，对于评审不合格的供应商予以淘汰，补充新的合格供应商。

第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。

第三章物品验收的管理第八条所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。

第九条采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员（使用部门、工程部技术人员）和仓库人员一起根据供货方发货单（或发票）上所列物品进行逐一验收。

第十条采购物品的入库验收包括数量（直观上物品的完好度）、质量（规格、型号、产地等）、价格三个方面。

公司物品领用管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物品领用管理，提高物品利用效率，防止资源浪费，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条物品领用应符合合理、合法、节约、高效的原则。

第四条物品包括办公用品、设备、工具、耗材等各类公司财产。

第五条物品领用应遵循申请、审批、领用、归还的流程。

第二章物品领用申请第六条员工如需领取公司物品，应填写《物品领用申请表》，并注明具体领用物品及数量。

第七条物品领用申请应由所在部门或岗位负责人审批，审批人应根据需要审查申请人是否符合使用条件。

第八条物品领用申请须提前至少1个工作日提交给审批人，特殊情况可由审批人酌情处理。

第九条审批人可根据实际情况决定是否批准物品领用，如有疑虑可要求申请人提供补充材料。

第十条物品领用申请应在审批人签字、盖章后方可进入下一阶段。

第三章物品领用流程第十一条批准通过的物品领用申请需由申请人携带有效证件前往指定仓库或办公室领取物品。

第十二条物品领用前应经过仓库或办公室负责人核对申请人身份并确认物品领用数量。

第十三条领用的物品应及时记录相关信息，包括物品名称、领用人、领用日期等，并签字确认。

第十四条物品领用后，申请人应妥善保管物品并按照规定的用途使用，严禁私自转让、出售或私自带离公司。

第十五条物品领用过程中如发现任何异常或缺失，申请人应立即向仓库或办公室负责人报告并配合处理。

第四章物品归还管理第十六条使用完毕的物品应及时归还，如需继续使用可提前申请延期。

第十七条归还的物品应经过仓库或办公室负责人核对数量并签字确认。

第十八条归还的物品应保持完好无损，如有损坏或遗失需承担相应责任。

第十九条提前离职或调动的员工应在离职前归还所有领用物品并填写《物品交接单》。

第五章其它条款第二十条违反本制度的行为将视情况进行相应处理，包括但不限于警告、记过、记大过、停止物品领用等。

第二十一条本制度自颁布之日起执行，如有需要修改的地方应提交给公司管理部门进行审议。

物业公司工程物品管理制度一、总则为规范物业公司的工程物品管理，确保物品的合理配置和高效利用，特制定本制度。

本制度适用于本公司所有工程项目及相关物品的采购、存储、使用、维护与报废处理。

二、责任主体1. 公司设立专职的工程物品管理部门，负责全面监督和管理工程物品的采购、存储、分发、使用与维护等工作。

2. 项目经理负责本项目工程物品的具体管理工作，包括提出采购需求、监督使用情况、组织维护保养等。

3. 财务部门负责审核工程物品的采购预算和报销工作，确保资金使用的合理性和合规性。

三、采购管理1. 采购前需进行市场调研，选择性价比高、服务好的供应商。

2. 对于大宗或高价值物品的采购，需通过招标等方式公开透明地进行。

3. 采购合同应明确物品规格、数量、价格、交付时间、售后服务等条款。

四、入库与存储1. 物品到货后，由专人负责验收，核对规格、数量、质量等信息是否与采购订单相符。

2. 验收合格后，办理入库手续，建立物品台账，记录物品信息。

3. 根据物品特性，合理规划存储空间，确保安全、防潮、易于取用。

五、领用与归还1. 项目需要使用物品时，须填写领料单，并由项目经理审批。

2. 使用完毕的物品应及时归还库房，并注明使用情况。

3. 对于损坏或无法继续使用的物品，应注明原因，办理报废手续。

六、维护与保养1. 根据物品的使用说明书和维护要求，定期进行维护保养。

2. 对于特殊设备，应由专业人员进行操作和维护。

3. 发现物品故障或损坏时，应及时报修，避免影响正常使用。

七、报废与更新1. 对于达到报废标准或无法修复的物品，应按规定程序办理报废。

2. 定期评估物品的使用效果和技术更新，适时进行更新换代。

3. 更新换代应考虑环保因素，合理处理废旧物品。

八、监督与考核1. 工程物品管理部门应定期对物品管理情况进行监督检查。

2. 对于管理不善导致物品损失或浪费的情况，应追究相关人员的责任。

3. 建立奖惩机制，激励员工合理使用和爱护工程物品。

物品采购、领用及仓库管理规定第一条为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。

第三条各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。

第四条行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月度物品采购计划》（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。

第五条物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。

第六条所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。

第七条大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。

第八条印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。

第九条物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。

第九条采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。

第十条采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。

第十一条采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。

第十二条办公用品的分类：办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。

低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等。

物业公司物资采购管理办法XXX物品采购、验收、领用管理办法（暂行）第一章总则第一条为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。

第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。

第三条物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立原则，物品的领用要树立需用原则。

第二章物品采购的管理第四条各部门每月应根据部门需要，编制部门“采购计划明细表”（一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一），经各部门主管签字确认后，报综合管理部（以下简称综合部）。

综合部每月（25日前）应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制“采购计划汇总表”（一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，见表二），采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。

“采购计划汇总表”必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。

对采购计划外的物质需求，必须填写“用品特批单”（见表三），经上述人员确认同意，财务审批后方可采购。

第五条综合管理部每月应编制采购计划，并建立采购明细台帐（保存期限为二年），接受主管领导检查，定期和财务进行核对。

采购计划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持“先利库，后采购”的工作程序，谁提供采购依据，谁承担经济责任。

第六条综合办理部每半年需对重要、主要物品供给商举行一次综合评定，并建立供给商档案，对于评审不及格的供给商予以淘汰，弥补新的及格供给商。

第七条综合办理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。

第三章物品验收的管理第八条所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。

第九条采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员（使用部门、工程部技术人员）和仓库人员一起根据供货方发货单（或）上所列物品进行逐一验收。

第十条采购物品的入库验收包括数量（直观上物品的齐备度）、质量（规格、型号、产地等）、价格三个方面。

物业公司采购与管理办法一、引言物业公司作为管理和维护公共物业的机构，面临着大量的采购和管理工作。

为了规范物业公司的采购和管理流程，提高工作效率和物业服务质量，制定本办法。

二、采购范围物业公司的采购范围包括但不限于以下几个方面：1.办公用品和设备：包括办公文具、打印设备、电脑等。

2.保洁用品：包括清洁剂、扫把、拖把等。

3.维修设备和材料：包括电工器材、水暖器材等。

4.绿化工程：包括花草、苗木等。

5.物业服务外包：包括保安、保洁等服务。

三、采购程序物业公司的采购程序如下：1.需求确定：各部门根据实际需要确定采购需求，并填写采购申请表。

2.编制采购计划：采购部门根据采购需求，制定采购计划，明确采购数量、预算等。

3.寻找供应商：采购部门通过招标、询价等方式，寻找合适的供应商，并收集报价和样品。

4.评估与比较：采购部门根据供应商的报价和样品进行评估与比较，选择最优供应商。

5.签订合同：采购部门和供应商签订合同，并明确双方的权责和交付日期。

6.采购执行：根据合同要求，采购部门与供应商进行商品交付、验收等流程。

7.合同管理：采购部门对合同的履行进行管理和监督。

四、采购管理为了确保采购的顺利进行和物品质量的控制，物业公司需要做好采购管理工作。

1.供应商管理：建立供应商数据库，定期评估现有供应商的服务质量和供货能力，适时更新和添加新的合作供应商。

2.采购预算管理：采购部门根据公司的财务预算，制定年度采购预算，并按照预算执行采购工作。

3.采购风险管理：及时预警和应对采购过程中的风险，避免延误和损失。

4.库存管理：建立合理的库存管理制度，确保物品的及时供应和库存水平的控制。

5.采购合同管理：做好采购合同的归档和管理工作，及时跟进合同履行情况，确保双方权益。

五、监督与评估为了提高采购工作的质量和效率，物业公司需要进行监督与评估。

1.内部监督：通过内部审计和业务检查，发现和修正采购流程中存在的问题和不足。

2.外部监督：定期委托专业的第三方机构对采购工作进行评估和检查。

物业公司办公用品验收及入库程序标准物业公司办公用品验收及入库程序与标准程序标准
1、验收
1)采购员购回办公用品,保管员需对照发票验收货物。

2)如发现物品有短缺或破损,应及时通告采购员,由采购员与厂家联系。

3.)验收完毕,将货物整齐码放在货架上。

2、填写入库单
1)由采购员持发票、明细等,单据齐全方可入库。

2)各部门自购物品时,需有呈批件,发票带有部门经理签字,方可办理入库手续。

3.)将入库单按发票的数量、单价、总金额填写清楚。

4)入库单共三联,一联交采购员;
一联交会计部;
一联留存。

3、入帐
1)根据入库单在帐目上登记入帐,价格数量要准确无误。

2)部门自批自购的物品,应按一次性物品办理入库,由使用部门及时出库。

3.)固定资产的入库,应登记上卡、编号、上帐、贴牌等。

物业公司物品采购管理办法一、引言物业公司为了更好地管理和保障物业运营的顺利进行，需要进行物品的采购工作。

为了规范和优化物业公司的物品采购流程，制定本文档，明确物品采购的管理办法和相关责任，提高物品采购的效率和质量。

二、采购管理职责1. 采购委员会物业公司设立采购委员会，负责制定物品采购的规章制度、审批采购计划和评审采购结果等工作。

采购委员会由物业公司高管和相关部门负责人组成，由总经理任主任。

2. 采购部门采购部门是物业公司的职能部门，负责协助采购委员会制定采购计划、进行供应商的选择和评估、签订采购合同等工作。

采购部门应当保证采购的及时性、合理性和合法性，并加强供应链管理，提高采购效益。

3. 采购人员物业公司应设立专门的采购岗位，并招聘经验丰富的采购人员。

采购人员应按照采购计划和采购委员会的要求，负责选择供应商、制定采购方案、与供应商洽谈合作条件等工作，并与采购部门协调配合，确保物品采购的顺利进行。

三、物品采购流程1. 采购计划编制采购部门根据公司的物品需求和经营计划，制定物品采购计划。

采购计划应包括物品名称、数量、预算、采购方式等内容，并报请采购委员会审批。

2. 供应商选择采购人员根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、询价等方式，选择合适的供应商。

供应商应具备合法资质、良好信誉和能力满足采购要求。

3. 采购合同签订采购人员与供应商进行合同洽谈，并根据采购计划确定采购合同的具体内容，包括物品规格、交付时间、价格、付款方式等，确保合同的合理性和合法性。

采购合同应经过采购委员会审批，并由双方签订。

4. 物品验收和入库物品交付后，采购人员进行验收，并与供应商核对物品的数量、质量等。

验收合格后，采购人员将物品入库，并做好相应的记录和管理。

5. 采购结果评估采购委员会对物品的采购结果进行评估，包括采购的物品质量、价格的合理性等方面，以提高采购的效益和质量。

四、采购管理措施1. 追求效益优先物业公司在进行物品采购时，应以效益为导向，追求最佳的性价比。

物业公司采购和管理制度1. 引言在现代物业管理中，采购和管理制度是保证物业公司正常运转和高效管理的重要环节。

采购制度覆盖了物业公司在日常运营中所需的各种设备、材料和服务的采购流程和标准，而管理制度则涵盖了指导和协调物业公司各项工作的规范和规定。

本文将重点介绍物业公司的采购和管理制度，并提供相关指导。

2. 采购制度2.1 采购流程物业公司的采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订和物品验收等环节。

具体流程如下：1.需求确认：各部门根据实际需求填写采购申请，并提交给采购部门。

2.供应商选择：采购部门根据采购需求，发出询价、招标或代理商推荐等方式选择供应商。

3.合同签订：选择好的供应商后，与供应商进行谈判并签订采购合同。

4.物品验收：采购部门负责对采购的物品进行验收并记录结果。

2.2 采购标准物业公司采购的设备、材料和服务应符合一定的标准和质量要求。

在制定采购标准时，应注意以下几点：•根据实际需求，确定合理的性能和规格要求。

•考虑品牌声誉和供应商信誉度。

•参考市场价格和行业标准，确保合理的价格水平。

3. 管理制度3.1 组织架构物业公司应建立合理的组织架构，明确各部门的职责和权限。

一个典型的组织架构包括以下部门：•行政部门：负责公司行政管理和人力资源管理。

•运营部门：负责物业管理和维修保养等工作。

•采购部门：负责采购流程管理和供应商选择等工作。

•财务部门：负责财务管理和资金运作等工作。

3.2 工作流程物业公司的工作流程应具有规范性和可操作性。

以下是一个典型的工作流程示例：1.接收业主报修电话或在线报修申请。

2.运营部门进行报修工单登记，确定维修人员和工作时间。

3.维修人员进行现场勘察和维修工作。

4.运营部门进行维修结果验收，记录维修情况。

5.财务部门进行维修费用结算，向业主发出费用通知。

3.3 培训和考核为了确保各部门员工的专业能力和素质，物业公司应定期组织培训和考核。

培训内容可以包括以下方面：•业务知识和技能培训。

物业公司物品采购及领用制度1.目的为了规范本公司各项物品的采购及领用，尽量降低经营成本，特制定本制度。

2.适用范围适用于公司总部各部门及下属各管理单位的物品采购及领用活动，不包括固定资产及无形资产的购置行为。

3.原则（1）公司各类物品的采购及领用实行事前计划、集中采购、分类管理、凭单领料的原则。

（2）公司的物品采购及领用活动在单位负责人的领导下，由采购部统一管理。

4.管理规定4.1物品需求计划（1）各物品使用部门于月初按不同类别填制“物品需求计划单”，按月报采购部，“物品需求计划单”应注明所需物品的名称、规格、型号、数量、用途、质量及售后服务等内容，用途应详细具体。

（2）“物品需求计划单”由经办人制单，并经如下审批程序批准同意后，交采购部作为采购依据：经办人→部门经理→主管副总经理→财务经理→总经理。

（3）“物品需求计划单”应分部门按年连续编号，一式四联，申请单位、采购部、财务部、库房各一联。

（4）“物品需求计划单”按以下分类分别填制：维修材料类，卫生用品类，办公用品类，工具类，其他。

（5）各物品使用部门编制的“物品需求计划单”所列物品应能够应付日常使用，并能应付可以预测到的突发事件所需物品，以减少紧急采购的发生次数。

（6）“物品需求计划单”编制完后，如有迹象表明物品不够用时，应立即填写一份新的“物品需求计划单”，并按上述程序审批，报采购部组织采购。

（7）需要紧急采购物品的事件必须具有突发性，是发生前无法预测的。

（8）需要紧急采购时，经办人应尽量尝试向部门负责人或总经理请示，在得到部门负责人或总经理认可后，组织采购；如确实无法与部门负责人或总经理取得联系，经办人先行处理。

（9）紧急采购发生后，物品使用部门应在第一时间补办“物品需求计划单”，并对紧急采购的必要性进行详细、充分的说明。

如果该项紧急采购是相关人员应该能够预见，但由于其工作失误造成未能及时申请购买的，应追究当事人的责任。

4.2采购及供应商（1）采购部综合各使用单位的“物品需求计划单”，结合库存情况，确定所需采购物品的名称、规格、型号、数量，并结合供应商的情况编制“采购订单”。

公司物品领取管理制度一、前言为了规范公司物品的领取与使用，有效保障公司财产安全和提高物品利用效率，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有部门及员工对公司物品的领取与使用行为。

三、物品分类及管理1. 公司物品主要包括办公设备、办公用品、公章、合同、资料等。

2. 办公设备由相关部门负责维护和管理，定期进行检查和维修。

3. 办公用品由各部门进行统一采购，领用需填写领用单，并经主管部门审批核准。

4. 公章、合同、资料等重要物品由专门保管人员进行管理，并定期进行盘点。

四、物品领取与归还1. 员工如需领取公司物品，需填写《物品领用申请表》，并经主管部门审批。

2. 被申请物品如果为办公设备需在设备上填写领用人、领用日期等信息。

3. 领用后的物品如有损坏或遗失，需按照公司规定尽快上报，并承担相应责任。

4. 物品使用完毕或者不再需要时，应及时归还给相关部门，并填写《物品归还登记表》。

五、物品使用规范1. 员工领取的物品应按照规定用途使用，禁止私自转让、借用或挪作他用。

2. 物品使用过程中应注意保护，避免损坏、遗失或浪费。

3. 计算机、打印机等办公设备应注意节约用电，避免长时间开机但不使用。

六、物品管理违规处理1. 如员工违反本管理规定，私自挪用公司物品或者造成公司物品损失，将按照公司规定进行处理，包括但不限于警告、扣发工资、停止晋升等。

2. 对于严重违规的员工，公司有权进行辞退处理，并追究其法律责任。

七、其他1. 公司物品盘点将定期进行，如发现物品遗失或者出现不符情况，需及时上报相关负责人。

2. 公司物品使用情况将纳入员工绩效考核内容，对于物品使用较差的员工将作为评定考核的重要参考。

3. 其他未尽事宜，将根据公司实际情况进行制定。

以上为公司物品领取管理制度，希望广大员工认真遵守，共同维护公司物品的安全和有效利用，提高工作效率。

物品采购、验收、领用、保管制度一、采购验收制度：1、各部门、各办公室需要添购物品，必须事先核定经费、提出添购计划、填写经费使用审批表，报校长室批准，有总务处采购或委托教师代办。

2、原则上购买500元以上大宗物品必须通过区采购中心或总务处组织2人以上同志去购买，500元以上只准用支票，概不付现金。

3、凡经批准购置的物品，技术性物品由各技术室人员协助购置；非技术性物品一般由总务处负责购置。

4、采购来的物品由保管人或使用人按照发票所开的品名、单价、数量、质量认真核定并验收入库。

发票必须有2人或2人以上签名。

5、对先购买后申报的或新购物品未在5天内报总务处登记的，作违规处。

二、领用保管制度：1、教职工领（借）物品时，必须填好领（借）单，注明用途、使用期限，签名后交总务处批准，方可领借，到期后自觉归还。

2、各技术职能室按照职责负责保管正在使用的及闲置的技术性财产，（如电脑、电器、电机设备等；）同时要做好维护、保养工作，以便于财产得到充分利用。

对非技术性（如：桌、椅、箱、柜）财产由总务处负责保管。

3、技术性设备财产由各技术处室落实维修，非技术性财产损坏需维修的，使用处室应及时报告财产管理员，予以落实维修。

4、为提高财产使用效率，总务处有调动辖权范围内的各类财产，使用室不得拒绝。

5、财产调拨、维修、转移需填写“财产调拨（维修）单”和一式三联的“财产交接单”，财产调拨、转移未办理移交手续的，追究调拨人和保管人责任。

6、各室财产保管人变动，必须办理财产移交手续，交接时财产保管员提供该室财产清单，移、接、监交三者逐一清点实物与清单相符后，在一式三份清单上签名，移、接、监各一份，总务处负责监交。

一般情况一学年一次。

7、总务处对各室的财产管理、使用、保管情况平时作定期不定期的检查。

凡查到无故损坏的，教职工使用的由教职工本人赔偿；学生课桌椅、床、柜等要求学生在一周内作出相应赔偿或维修，一周后进行修复，对未按要求完成的，扣去所在班级爱护公物考核分，并责令立即作出赔偿，期末将公布结果。

物业公司物资管理制度第一部分：总则为了做好物业公司的物资管理工作，提高效率，确保物资的合理利用和有效管理，制定本管理制度。

第二部分：物资的分类管理1. 对物业公司所有物资进行分类管理，主要包括办公用品、设备设施、维修材料、清洁用品等。

2. 每类物资设立专门的管理人员，负责对物资的采购、入库、出库、库存清点等工作。

3. 对物资进行统一编号，建立清单，定期进行盘点和核对，确保物资的准确性和完整性。

第三部分：物资采购管理1. 物资采购要根据公司的实际需求，制定采购计划，合理安排采购时间和数量。

2. 严格执行采购程序，凡超过一定金额的采购项目，需经过公司领导批准。

3. 采购物资要选择质量可靠、价格合理的供应商，签订合同，确保物资的质量和供应的及时性。

4. 对采购的物资进行验收，检查质量和数量是否符合要求，如有问题及时处理。

第四部分：物资入库管理1. 物资入库前要进行严格的检查，检查物资的包装是否完好、数量是否准确、标识是否清晰等。

2. 对入库的物资进行分类存放，建立标识和清单，确保物资的易查易取。

3. 采用先进的仓库管理系统，对物资的入库、出库、库存等进行实时监控和记录。

第五部分：物资出库管理1. 物资出库前要进行严格的审批程序，确认物资的使用需求和数量，并填写出库申请单。

2. 出库物资要进行登记和记录，包括出库时间、数量、使用部门等信息。

3. 出库物资要按计划使用，不得私自挪用或转借他人。

第六部分：物资库存管理1. 对物资库存进行定期盘点和清点，及时更新库存信息，确保库存的准确和真实性。

2. 对库存物资进行分类存放，保持仓库的整洁和有序。

3. 对库存较多或贵重物资进行二次封存，保护好物资的安全。

第七部分：物资报废处理1. 对过期、损坏或无法继续使用的物资进行报废处理，填写报废申请单，并经公司领导批准。

2. 报废物资要进行登记和记录，包括报废时间、原因、数量等信息。

3. 报废物资要按照公司规定的程序进行处理，不得私自处理或私下销毁。

5.财务对账付款。
6.采购人员每月底整理当月购买物品清单，并汇总成《物品单价汇总表》，呈报总经理审核。凡
同种物品价格，该表三个月内有效；另该表每三个月需重新汇总签核。
7.若属《物品单价汇总表》外的新增物品，采购前由采购人员填写《报价单》，《报价单》签核流程：采购人员-管理部经理-总经理。
5.4供货商的选定及考评
6.《申请单》发起人发出后，由发起人通过电话等追踪各项签核流程，采购人员协助处理。
5.2询价/招标
1.综合管理部采购人员根据各《申请单》进行报价。
2.供应商筛选：物品供应商原则上由综合管理部进行招标指定并建立供应商资料档案。
3.所有涉及工程、行政后勤工程、员工福利性、行政后勤采购，又超过RMB20,000元以上之项
3.若未注明各项要求造成退货者，责任由请购单位承担。对于专业性较强之物品，综合管理部采购人员应会同需求单位相关人员一同外出采购。
4.其它计划外采购均以《计划外物品采购申请单》形式提报，该单仅限于急需或特殊物品采购。
5.各类《申请单》签核流程：
发起人-仓库核对库存-综合管理部采购人员报价-需求单位负责人-综合管理部经理-财务部经理-总经理-（5000元以上集团总裁）-综合管理部采购人员。
(2)外发加工物品（如印刷品、横幅或者标语等）及即发类奖品、礼品，无需办理入库，由需求单位进行签字验收确认。
(3)物品入库后由仓管员开立《入库单》，附供货商送货单、发票及原《申请单》交财务部作为付款依据。
4.验收异常提报：凡物品数量及质量验收过程中发现异常，由需求单位验收人及部门主管确认后，执行退货处理，特殊情况需备注说明。
目均需通过招标来决定供货商或承包商，但其中涉及专业性之设备采购则不在招标限制范围
内。招标周期由总经理另行规定。