8、风险管理计划(模版)
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风险管理计划
《风险后果严重性等级表》:
《风险发生可能性等级表》:
风险指数矩阵:
5.0
4.03.02.01.0 1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
风险指数反映了风险发生的可能性和严重性的综合度量。其中,风险指数值=风险严重性值×风险可能性值
《风险接受准则》 见下表:
可
严
填写要求及说明:
1、请各部门、车间复制《风险管理计划》表,按产品实现的各过程所担负的职责(即体系的要素),填写出各部门、车间识别出的风险。表中所列“识别出的风险”谨供参考,不一定合适,千万别照搬。
2、《风险管理计划》表中的1-9项务必填全。
3、风险严重性和风险可能性的数值填写,可召集各自部门、车间人员讨论确定。
4、第7列按“风险指数R”对应《风险接受准则》的“简称”一栏选择填写。