朔州市区块链共享汽车公司出差管理办法

第一章总则第一条为规范公司车辆使用，提高车辆使用效率，保障公司员工出差安全，降低车辆使用成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工，以及公司管理的车辆。

第三条本制度遵循合理、安全、高效、节约的原则。

第二章车辆使用申请第四条出差员工需提前向行政部提交《车辆使用申请表》，说明出差时间、目的地、出差人员、出差事由等。

第五条行政部根据车辆使用情况，对《车辆使用申请表》进行审核，确认车辆使用是否符合规定。

第六条经审核通过的车辆使用申请，由行政部安排车辆，并及时通知出差员工。

第三章车辆调度与使用第七条车辆调度由行政部负责，根据出差员工的申请，合理调配车辆。

第八条出差员工需按照规定时间到行政部领取车辆，并签署《车辆使用责任书》。

第九条出差员工应遵守交通法规，确保行车安全。

如发生交通事故，出差员工应立即停车，保护现场，并及时报告行政部。

第十条出差员工应爱护车辆，不得擅自改变车辆性能，不得将车辆借给他人使用。

第十一条出差员工应按计划使用车辆，不得擅自改变行程或延长出差时间。

第四章车辆维护与保养第十二条车辆使用完毕后，出差员工应将车辆停放在指定位置，并通知行政部。

第十三条行政部负责车辆的日常维护与保养，确保车辆处于良好状态。

第十四条车辆维护与保养费用由公司承担，出差员工不得自行承担。

第五章车辆使用费用报销第十五条出差员工使用车辆产生的燃油、过路费、停车费等费用，凭相关票据向行政部报销。

第十六条行政部审核报销费用，符合规定的予以报销。

第十七条出差员工不得虚报、冒领车辆使用费用。

第六章违规处理第十八条出差员工违反本制度规定，由行政部根据情节轻重给予批评教育、罚款等处理。

第十九条伪造、篡改车辆使用申请表、责任书等材料，一经查实，给予严肃处理。

第七章附则第二十条本制度由公司行政部负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起施行。

通过本制度的实施，旨在加强公司车辆管理，提高车辆使用效率，确保员工出差安全，降低车辆使用成本，为公司发展提供有力保障。

公司出差用车管理制度一、目的和原则本制度旨在明确公司出差用车的管理流程、审批权限及使用规范，以确保车辆资源的合理分配和使用效率的最大化。

制度遵循公平、公正、节约和安全的原则，适用于所有需要使用公司车辆出差的员工。

二、管理职责1. 行政部门负责出差用车的调度、维护和管理，确保车辆状况良好，满足出差需求。

2. 财务部门负责审核出差用车费用报销，确保费用的合理性和准确性。

3. 各部门主管负责审批员工的出差用车申请，并监督执行情况。

三、用车申请与审批1. 员工需提前填写《出差用车申请表》，包括出差时间、目的地、预计里程和用车理由等。

2. 申请表需经部门主管审批，并根据出差紧急程度和车辆使用情况进行安排。

3. 特殊情况下，如急需用车或车辆紧张时，行政部门可协调外部租车服务以满足出差需求。

四、用车规范1. 出差期间，员工应遵守交通规则，保证行车安全，不得酒驾、疲劳驾驶。

2. 员工应妥善保管车辆钥匙，不得私自将车辆交给他人使用。

3. 出差归来后，员工应及时归还车辆，并报告车辆使用情况，如有损坏应及时说明。

五、费用报销1. 员工出差结束后，需根据实际用车情况填写《出差用车费用报销单》。

2. 报销单应包括油费、过路费、停车费等实际发生的费用，并附上相关票据。

3. 财务部门将对报销单进行审核，确保费用的真实性和合规性。

六、违规处理违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款或其他纪律处分。

七、其他事项1. 本制度由行政部门负责解释，如有变更，将及时通知全体员工。

2. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定同时废止。

第一章总则第一条为加强公司员工自驾出差的规范管理，确保出差活动的安全、高效和节约，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。

第三条出差员工应遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。

第二章出差申请与审批第四条出差前，员工应填写《出差申请表》，明确出差事由、时间、目的地、预算等。

第五条《出差申请表》经部门负责人审批后，报公司领导审批。

第六条出差申请审批流程如下：1. 员工填写《出差申请表》；2. 部门负责人审核并签字；3. 报公司领导审批；4. 公司领导审批后，将《出差申请表》及附件交人力资源部备案。

第七条出差申请未获批准者，不得擅自出差。

第三章出差准备第八条出差前，员工应了解目的地交通、住宿、天气等情况，确保行程顺利。

第九条员工需提前办理相关证件，如身份证、驾驶证、行驶证等。

第十条员工应检查车辆状况，确保车辆安全行驶。

第十一条员工应准备必要的办公用品、生活用品等。

第四章出差途中第十二条出差途中，员工应遵守交通规则，确保行车安全。

第十三条员工应按照审批的行程安排，合理规划行车路线。

第十四条员工应保持通讯畅通，确保公司及时了解出差情况。

第十五条出差期间，员工应合理使用公司资金，不得违规报销。

第五章出差报销第十六条出差结束后，员工应及时提交《出差报销单》及相关票据。

第十七条《出差报销单》经部门负责人审核、财务审核后，报公司领导审批。

第十八条出差报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点、距离及公司规定标准报销；2. 住宿费：根据出差地点、住宿标准及公司规定标准报销；3. 餐饮费：根据出差地点、餐饮标准及公司规定标准报销；4. 办公用品费：根据实际使用情况报销；5. 其他费用：按照公司规定标准报销。

第六章违规处理第十九条违反本制度规定，擅自出差、报销不实、违规使用公司资金等行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理。

第七章附则第二十条本制度由公司人力资源部负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起实施。

车企国内出差管理规定
1、员工出差须经部门经理，事业部总经理或分管副总裁批准。

2、依据出差路途的远近、所办事情的重要性及紧迫性确定乘坐的交通工具，原则上为火车硬座（卧）、轮船（三等舱）、汽车；乘坐飞机须经总裁批准；出差人员须按指定的路线乘坐车、飞机等交通工具，因绕道而增加的费用由当事人自理。

3、特殊情况下，部门经理可乘坐出租车；其他人员应急也可乘坐出租车但事后均需填写“乘坐出租车报销申请单”详细说明事由，经本部门经理、财务部经理、事业部总经理或分管副总裁，按报销程序办理报销手续。

4、出差返回后须在15天内办理报销手续，逾期报销处以总费用10%的罚款。

5、差旅费标准
1）住宿标准（略）
（1）住宿费实行限额，凭住宿发票在标准范围内报销；
（2）住宿费标准以一天一房计算，凡同性两人去同一城市必须同住，享受一天一房标准，否则两人各按标准的50%报销；
（3）凡到家庭所在地出差的，一般不予报销住宿费。

2）火食标准：（略）
(1)特殊情况需要招待，经请示总裁批准后，方可按标准招待，事后凭发票实报实销，但不享受当餐伙食补助;
(2)凡随车出差当日返回以及能够当日返回而不返回的人员、司机(包括司机送货)只补助当天的误餐费，不享受出差补助；
(3)伙食补助不分在途、住宿；
(4)因公外出参加会议等，已享受会议伙食补助的，不再给予伙食补助，不足部分给予补助；
(5)市内及惠州、东莞等周边城市因公不能返回就餐的，中餐、
晚餐每餐补助5.5元。

车辆管理与外出出差制度一、概述为了规范公司内部车辆管理与外出出差的行为，提高车辆使用效率和员工出行安全性，订立本规章制度。

全部公司内部员工和相关车辆的使用人员都必需遵守本制度的相关规定。

二、车辆管理2.1 车辆使用申请1.任何员工需要使用公司车辆进行工作或外出出差，必需提前向相应部门或人力资源部提交车辆使用申请，并获得批准。

2.车辆使用申请应包含：出行目的、时间、地方、行程布置等认真信息。

3.车辆使用申请应提前至少两个工作日提交。

2.2 车辆使用权限1.出于安全和管理的考虑，只有经过公司培训并获得车辆使用权限的员工，才略驾驶公司车辆。

2.车辆使用权限由人力资源部门统一管理，并进行记录和更新。

3.未取得车辆使用权限的员工不得擅自使用公司车辆。

2.3 车辆维护与保养1.每一位车辆使用人员都应爱惜公司车辆，维护良好的车辆形象。

2.每次使用车辆前，使用人员应认真检查车辆的机油、刹车、轮胎、灯光等基本情形，确保车辆安全。

3.定期保养和维护和修理车辆的工作由指定的车辆维护和修理人员负责，并定期进行检查，确保车辆的正常运行。

2.4 事故与报销1.发生车辆事故时，车辆使用人员应立刻拨打报警电话，并依照公司规定的流程报告事故情况。

2.车辆使用人员应及时与保险公司联系，办理事故理赔手续。

同时，报告人力资源部门，帮助处理相关事宜。

3.车辆事故后，显现的损失和费用由人力资源部门依照公司规定进行报销。

2.5 车辆违章管理1.车辆使用人员在驾驶公司车辆时，必需遵守道路交通法规，不得违反交通规定。

2.车辆使用人员因违章行为被查处或罚款的，个人应自行承当相应责任，并向公司交纳罚款。

3.对于严重违章行为的车辆使用人员，公司有权暂时停止或撤销其车辆使用权限，并依照公司规定予以相应的惩罚。

三、外出出差管理3.1 外出出差申请1.员工需要进行外出出差，应提前向上级或人力资源部门提交外出出差申请，并获得批准。

2.外出出差申请应包含：出差目的、时间、地方、估计费用等认真信息。

公司用车、出差和接待管理规定及报销标准的制定与执行细则一、引言在一个现代化的企业中，公司用车、出差和接待是不可避免的一部分。

为了规范管理过程，确保资源的合理使用和财务报销的准确性，制定一套公司用车、出差和接待管理规定及报销标准是非常重要的。

本文将就该制度性规定的制定与执行细则进行探讨。

二、公司用车管理规定1. 车辆配备：a) 公司应确保用车数量符合业务需求，根据实际情况合理分配和优化车辆配置。

b) 公司用车主要以公司所有车辆为主，对于特殊需求可借用或租赁外部车辆。

2. 用车流程：a) 员工在使用公司车辆前，必须填写用车申请单，并由上级领导批准。

b) 用车申请单上需明确出车时间、事由、目的地等信息，并附上审批文件。

c) 在用车期间，司机需按照交通规则安全驾驶，并保证车辆的日常保养和维护。

d) 用车结束后，需填写用车情况报告，并交还车辆。

3. 车辆维修和保险：a) 公司应建立车辆保养和维修制度，定期对车辆进行检查与保养。

b) 车辆保险应及时办理，并保持有效状态。

三、出差管理规定1. 出差审批：a) 员工在出差前需填写出差申请单，经上级领导批准后方可出差。

b) 出差申请单上需明确出差时间、地点、费用预算等信息。

c) 对于特殊情况或高额费用的出差，需提交特殊出差事项报告，并获得高级管理层批准。

2. 出差费用报销：a) 出差过程中产生的费用应按照公司标准进行报销。

b) 员工需保留相关发票及明细，包括交通、住宿、餐费等，并填写费用报销单。

c) 费用报销单应在出差后的3个工作日内提交财务部门。

3. 安全和健康：a) 出差期间，员工应确保自身安全和健康，遵守目的地的法律和规定。

b) 出差过程中如遇紧急情况，需及时与公司联系并按照公司指引行事。

四、接待管理规定1. 客户招待：a) 客户来访需提前安排接待人员，并为其提供优质的接待服务。

b) 接待活动的费用应符合公司相关规定，并按照公司标准进行报销。

2. 公司内部接待：a) 对于公司内部活动的接待，应事先制定预算，并由相关部门领导审批。

第一章总则第一条为规范公司员工出差派车管理，确保出差人员安全、高效、合理地使用公司车辆，降低车辆使用成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工，包括国内出差和国外出差。

第三条出差派车管理应遵循安全第一、经济合理、提高效率的原则。

第二章派车申请与审批第四条出差人员需提前向部门负责人提出派车申请，内容包括出差地点、时间、预计行程、陪同人员等。

第五条部门负责人根据出差情况，对派车申请进行初步审核，并报请公司车辆管理部门审批。

第六条车辆管理部门在接到申请后，根据车辆调度情况，对派车申请进行审批。

第七条出差人员需在得到派车批准后，向车辆管理部门领取车辆使用凭证。

第三章车辆使用与管理第八条出差人员须按照批准的行程使用车辆，不得擅自改变行程或超范围使用车辆。

第九条出差人员应爱护车辆，不得随意触碰车辆内部设施，保持车辆整洁。

第十条出差人员应遵守交通规则，确保行车安全，不得酒驾、疲劳驾驶。

第十一条出差期间，车辆发生故障或事故，出差人员应立即向车辆管理部门报告，并采取必要措施保障安全。

第十二条出差人员不得将车辆用于私人用途，不得将车辆借给他人使用。

第四章费用报销与结算第十三条出差人员使用车辆产生的油费、过路费、停车费等费用，按照公司相关规定予以报销。

第十四条出差人员应在出差结束后，及时将车辆使用凭证及相关费用票据提交给财务部门进行报销。

第十五条车辆管理部门应定期对车辆使用情况进行统计，并向公司领导汇报。

第五章监督与考核第十六条公司设立监督小组，负责对出差派车管理制度执行情况进行监督检查。

第十七条监督小组有权对违反本制度的行为进行纠正，并对相关责任人进行处罚。

第十八条公司对出差派车管理制度执行情况进行考核，考核结果作为部门及个人绩效评定的依据之一。

第六章附则第十九条本制度由公司车辆管理部门负责解释。

第二十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第二十一条本制度如需修改，须经公司领导批准后方可实施。

一、总则为规范公司出差人员用车管理，提高车辆使用效率，保障出差人员安全，降低公司运营成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司因工作需要派往外地出差的人员及车辆使用。

三、职责分工1. 综合管理部负责出差人员用车管理的统筹协调和监督执行。

2. 办公室负责车辆调度、维护保养和费用结算。

3. 出差人员负责合理使用车辆，遵守交通规则，确保行车安全。

四、用车申请1. 出差人员需提前向部门主管提交用车申请，内容包括出差时间、目的地、预计行程、用车需求等。

2. 部门主管审核同意后，将申请报综合管理部审批。

3. 综合管理部审批通过后，办公室根据实际情况安排车辆。

五、用车流程1. 办公室接到用车申请后，及时与车辆调度员沟通，确保车辆处于良好状态。

2. 车辆调度员根据申请内容，安排合适的车辆和驾驶员。

3. 出差人员与驾驶员确认用车时间和行程，并签订《出差人员用车协议》。

4. 驾驶员根据协议内容，将出差人员送达目的地。

六、车辆使用1. 出差人员应遵守交通规则，确保行车安全。

2. 出差人员不得擅自改变车辆用途，不得将车辆借给他人使用。

3. 出差人员应爱护车辆，不得随意损坏车辆设施。

4. 出差人员应节约使用油料，不得超速行驶。

七、费用结算1. 办公室根据实际行驶里程、油耗和车辆维护保养情况，计算用车费用。

2. 出差人员按照实际发生的费用，向办公室报销。

3. 办公室负责将费用结算单据提交财务部门审核报销。

八、监督与考核1. 综合管理部定期对用车情况进行检查，确保制度执行到位。

2. 办公室对出差人员用车情况进行考核，对违规行为进行通报批评。

3. 出差人员如有违规行为，将承担相应责任。

九、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

2. 本制度由综合管理部负责解释和修订。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

第一章总则第一条为加强公司汽车人的出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有出差人员。

第三条出差人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的相关规定。

第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。

第五条出差申请应包括以下内容：（一）出差事由、时间、地点、行程安排；（二）出差预算、费用报销范围；（三）出差人员名单、联系方式；（四）出差审批人签字。

第六条部门负责人应在收到出差申请后，对出差事由、时间、地点、预算等进行审核，并在规定时间内予以批准或驳回。

第七条出差审批流程：（一）部门负责人审核；（二）分管领导审批；（三）总经理审批。

第八条出差审批结果应及时通知出差人员。

第三章出差费用报销第九条出差人员应严格按照公司财务制度进行费用报销。

第十条出差费用报销范围包括：（一）交通费：飞机票、火车票、汽车票、出租车票等；（二）住宿费：住宿费、住宿押金等；（三）伙食补助费：按照公司规定标准予以报销；（四）市内交通费：市内交通费、租车费等；（五）通讯费：按照公司规定标准予以报销；（六）其他费用：出差过程中产生的其他合理费用。

第十一条出差费用报销流程：（一）出差人员将费用发票、报销单据等提交至部门负责人；（二）部门负责人审核后，将报销单据提交至财务部门；（三）财务部门审核无误后，将报销款打入出差人员工资卡。

第十二条出差人员应妥善保管报销单据，不得涂改、伪造、虚报。

第四章出差期间管理第十三条出差人员应遵守国家法律法规，维护公司形象。

第十四条出差人员应按时完成任务，不得无故拖延。

第十五条出差人员应保持通讯畅通，确保公司能够及时联系到本人。

第十六条出差人员应合理使用公司资源，不得浪费。

第十七条出差人员应关注出差地的安全状况，确保自身安全。

第十八条出差人员应关注公司动态，及时向公司汇报工作进展。

第五章违规处理第十九条出差人员有下列行为之一的，公司将予以处罚：（一）未经批准擅自出差；（二）出差期间违反国家法律法规、公司规章制度；（三）虚报、伪造报销单据；（四）不按时完成任务；（五）其他违反本制度的行为。

一、总则第一条为确保公司出差活动的顺利进行，提高出差效率，降低出差成本，保障员工人身和财产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工及公司车辆。

二、出差申请与审批第三条员工出差前应提前填写《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点、行程安排、预计费用等，经部门负责人审核后报总经理审批。

第四条出差申请经批准后，员工需将《出差申请单》报送行政部，由行政部负责安排车辆。

第五条如遇紧急情况，员工可先口头汇报，事后补办书面申请手续。

三、车辆安排与使用第六条行政部根据出差申请情况，合理安排车辆，确保车辆安全、整洁、符合出行要求。

第七条员工出差期间，应遵守车辆使用规定，爱护车辆，不得擅自改变车辆用途。

第八条出差期间，车辆由行政部指定驾驶员驾驶，驾驶员需具备合法驾驶资格。

第九条驾驶员在行驶过程中，应遵守交通法规，确保行车安全。

第十条出差结束后，驾驶员应将车辆驶回公司，并将车辆使用情况向行政部汇报。

四、费用报销与结算第十一条员工出差期间产生的交通费、住宿费、餐费等费用，按照公司相关规定予以报销。

第十二条员工报销费用时，需提供相关票据，如交通票据、住宿发票、餐费发票等。

第十三条行政部负责审核报销单据，并按公司规定予以报销。

五、安全与保密第十四条员工出差期间，应加强安全意识，注意人身和财物安全。

第十五条员工在出差过程中，应遵守国家法律法规，不得从事违法活动。

第十六条员工在出差过程中，如遇紧急情况，应及时与公司联系。

第十七条员工出差期间，应妥善保管公司文件、资料等，不得泄露公司秘密。

六、附则第十八条本制度由公司行政部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

单位出差用车管理制度1. 背景单位出差是单位领导或员工因业务需要离开本单位前往其他单位或地点所进行的活动，出差用车是出差时需要用到的交通工具。

单位需要订立出差用车管理制度，通过规范出差用车流程、强化管理掌控，保障出差用车的安全、便捷、高效，同时掌控单位用车费用支出，提高单位用车管理水平。

2. 适用范围本制度适用于本单位全部出差用车活动。

3. 基本原则（1）依据需求编制出差计划。

（2）依据出差情况、数量确定用车数量及车型。

（3）在确保质量的前提下，尽量降低单位用车费用。

（4）保证出差用车的安全。

（5）严禁违规用车。

4. 编制出差计划（1）出差计划在出差前最迟应在出差前三个工作日内拟定完成，并报送领导审批。

（2）出差计划的内容包括：出差时间、出差地点、出差目的、出差人员名单、用车数量及车型。

（3）计划确定后，用车管理人员依照实际情况，适时布置车辆。

（4）出差计划由申请用车的部门负责拟定，并汇总至行政部门进行审核。

5. 用车申请（1）出差用车需提前申请。

正常申请时间为出差前两个工作日至出差当天上午10点。

（2）用车申请内容：申请人、申请时间、出差时间、出差地点、出差目的、出差人员名单、用车数量、车型要求等。

（3）车辆申请以人数为限，车型应适应当前实在出差情况。

（4）用车管理人员应按实际情况进行布置，确保出差用车的安全、便捷、高效。

6. 车辆调度（1）车辆的调度由行政部门统一布置，指派司机进行用车任务。

（2）司机应确保车辆保持良好的状态，并按时完成出差任务。

（3）如显现车辆调配困难，用车申请人可以借助专业平台配车，平台上的车辆应与本单位车辆保修商相同，责任保险应由借用单位承当。

7. 出差用车安全（1）用车前应进行车辆检查，确保车辆处于良好状态。

（2）司机应遵守交通法规，严格掌控车速，保证人员安全。

（3）出差人员应系好安全带，禁止趴窗，车中禁止吸烟、聚餐等不文明行为。

（4）如发生交通事故，司机应适时向单位汇报，搭配保险公司处理。

公司出差管理规章制度一、出差范围公司出差包括国内出差和境外出差，包括但不限于以下情况：•参加会议、展览、培训、磋商等商务活动；•拜访客户、供应商、合作伙伴等；•营销推广、市场调研、产品推广等；•接洽业务合作、签订合同、交换商务文件等；•公司内部工作任务的安排、指导、协调等。

二、出差审批所有的出差计划必须提前报请领导或相关部门审批，并在得到同意后方可进行。

•出差审批流程–申请人填写出差申请表，经部门主管审批；–人事行政部门审核用车、住宿、交通、餐费等费用预算；–财务部门负责审批差旅费报销及账务处理。

•审批标准–出差目的、时限合理；–费用预算合理；–出差计划符合公司战略和发展需要；–出差行程安全可靠。

三、出差前的准备•申请人应对出差地区的天气、交通、文化、习俗等进行了解并作好准备；•出差人员应及时获得领导或相关部门的出差指示，并准备相关的笔记本、文件、资料、电子设备等。

四、出差支出•住宿费用：应经公司负责人同意并按规定标准报销。

•机票、火车票、汽车票等交通费用：应使用公务交通工具或按公司规定标准报销。

•餐饮费用：应按公司规定标准报销，且应有相应的票据和明细记录。

•其他支出：如接待、礼品、电话、传真、快递、邮寄等费用，应保留好所有票据和明细记录，并按公司规定标准报销。

五、安全事项•出差期间应保持手机畅通，并随时将行踪告知单位负责人、亲属或紧急联系人；•出差人员应自行购买人身安全保险，并及时将保单交与公司负责人备案；•出差前应咨询疫情、风险提示信息等背景资料，注意个人安全。

六、差旅费报销出差回来后，出差人员应在规定时间内办理差旅费报销。

•差旅费包括：机票、火车票、汽车票、住宿、餐饮等费用。

•报销材料包括：差旅费报销单、行程单、票据及相关资料。

七、违约行为处理•未经批准或私自扩大出差行程者，应立即被要求停止行程并做出相应的处罚；•假借出差名义从事非法活动或行为者，应按公司规定进行处理。

八、附则本规程自颁布之日起实行，相关审批和报销制度详见公司《财务管理制度》及其他相关制度。

公司出差及差旅费管理制度
一、概述
公司出差及差旅费管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，
提高公司出差费用使用效率，防范出差费用浪费，保障公司财产安全。

二、出差申请流程
1. 员工在出差前至少提前X天向公司提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、出差人员等信息。

2. 出差申请需由部门主管审核并上报领导审批，领导审批通过后方
可执行。

3. 出差期间若有变动需及时汇报，出差结束后需提交出差报告。

三、差旅费用管理
1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等，员工需按公司规定使
用公务卡或报销流程报销差旅费用。

2. 合理节约差旅费用，提倡选择经济实惠的出行方式和住宿条件。

3. 差旅费用报销需按照公司规定的流程和标准，详实填写报销单据，提供相关凭证。

四、公司资产管理
1. 出差期间公司资产使用需谨慎，不得私自挪用、损坏或遗失公司
资产。

2. 公司资产领用需填写领用单，并在领用时进行验收确认。

3. 出差结束后，需将公司资产按规定交还或归还公司财务部门。

五、违规处理
1. 对于出差违规行为，一经查实将按公司规定进行处理，包括扣发工资、取消出差资格等。

2. 对于差旅费用管理违规行为，将追究相关人员的责任，并要求违规人员自行承担违规造成的费用。

六、其他
1. 公司将不定期对出差行为及费用使用情况进行检查和审核。

2. 公司将持续优化差旅费用管理制度，以确保公司资金的合理利用和保障员工正当权益。

以上是关于公司出差及差旅费管理制度的详细规定，希望全体员工严格遵守，共同维护公司形象和利益。

2023年员工出差用车管理规定_员工出差用车要怎么管理员工出差用车管理规定第一条车辆管理制度为规范公司车辆的使用及管理，特制定本制度。

第二条车辆使用人的确定1、公司车辆配备有专人驾驶，原则上不允许其他人员驾驶，特殊情况除外。

2、特殊情况划分：2.1专职司机不在岗时，可允许本公司其他人员驾驶。

2.2经公司领导批准，公司车辆外借时。

3、公司车辆使用者均称为驾驶人员。

4、驾驶人员资格：需有丰富的驾驶实践经验，拥有C1或以上驾驶执照，三年以上驾龄。

第三条车辆管理办法1、公司车辆为办公所用，原则上不可公车私用。

2、一般情况下公司车辆由专职司机负责驾驶并管理车辆，专职司机不得随意借予非本公司人员使用，否则公司将酌情予以严厉处罚。

3、经公司领导批准，可由本公司人员公出时使用。

4、在驾车前应仔细检查车辆是否有剐、蹭、碰撞、损坏、配件失窃，油箱、油量、刹车、机油等仪表显示是否正常、轮胎充气是否合适等有关情况，如发现问题应及时上报或处理。

未上报或处理的，由驾驶人对使用后产生的后果负责。

5、维护车辆内、外清洁工作，保持车内整洁;做好车辆的保养和维护工作，保持车况良好。

6、在行车过程中，必须遵守交通规则，做到安全驾驶，避免发生违章或事故，严禁疲劳驾驶和酒后驾车。

7、正常上班时间内车辆不使用时，专职司机可在办公室内休息，不得无故外出或驾车外出。

8、驾驶员在10点前结束工作的，需蒋公司车辆停放公司停车场。

如遇特殊情况，需电话告知车辆管理部门。

8、专职司机将公司车辆开回家，应承担期间的车辆保卫工作，避免发生剐、蹭、碰撞、损坏、配件失窃事件，如出现上述情况，公司将予以严肃处理，在此期间发生的一切损失、费用除保险公司承担的外，余下的由专职司机承担60%，公司承担40%。

9、专职司机须自觉遵守工作纪律和公司制度。

对于不守纪律和制度、不服从公司统一管理、以及未经公司领导安排而擅自出车的，给予必要的处罚，屡教不改或情节严重的作解除劳动关系处理。

第一章总则第一条为加强公司汽车业务出差管理，规范出差行为，提高出差效率，降低出差成本，确保出差工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体汽车业务出差人员。

第三条汽车业务出差管理应遵循以下原则：1. 节约原则：出差人员应尽量选择经济、合理的交通工具和住宿，减少不必要的开支。

2. 效率原则：出差人员应合理安排出差时间，确保出差任务的顺利完成。

3. 安全原则：出差人员应严格遵守交通规则，确保自身及他人安全。

4. 保密原则：出差人员应妥善保管公司资料，不得泄露公司商业秘密。

第二章出差申请与审批第四条出差申请：1. 出差人员需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：出差事由、目的地、预计行程、交通工具、住宿安排等。

2. 出差申请需经部门负责人审核，符合出差条件的，报公司领导审批。

第五条出差审批：1. 公司领导对出差申请进行审批，审批通过后，将审批意见通知出差人员。

2. 出差人员接到审批通知后，应及时办理相关手续。

第三章出差准备与行前教育第六条出差准备：1. 出差人员需提前了解出差目的地的交通、住宿、天气等情况，做好出行准备。

2. 出差人员需携带公司统一的工作证件、名片、合同等相关资料。

3. 出差人员需确保手机、笔记本电脑等通讯设备畅通。

第七条行前教育：1. 公司对出差人员进行行前教育，内容包括：出差纪律、安全知识、礼仪规范等。

2. 出差人员应认真学习，确保在出差过程中遵守各项规定。

第四章出差期间管理第八条出差期间，出差人员应遵守以下规定：1. 严格执行出差计划，不得擅自改变行程。

2. 严格遵守交通规则，确保行车安全。

3. 住宿期间，注意保管个人物品，确保人身安全。

4. 不得参与赌博、酗酒等违法、违规活动。

5. 不得泄露公司商业秘密。

6. 按时向上级领导汇报出差情况。

第九条出差费用报销：1. 出差人员需在出差结束后，按照公司财务制度办理报销手续。

2. 出差费用报销需提供相关票据，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，确保出差活动安全、高效、节约，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。

第三条出差管理遵循安全第一、经济合理、高效便捷的原则。

第二章出差申请与审批第四条员工出差前应填写《出差申请单》，内容包括出差事由、目的地、预计出差时间、交通工具、住宿安排等。

第五条出差申请单经部门负责人审核后，报总经理审批。

第六条出差审批权限如下：1. 当日往返出差：由部门负责人审批。

2. 国内出差：部门负责人审批后，报总经理审批。

3. 国外出差：由总经理审批。

第七条出差审批结果应及时通知申请人。

第三章交通工具与费用第八条出差交通工具由公司统一安排，原则上采用汽车租赁服务。

第九条汽车租赁费用按照以下标准执行：1. 国内出差：按照公司规定的汽车租赁收费标准支付。

2. 国外出差：按照当地标准支付。

第十条出差人员应合理选择交通工具，避免浪费。

第十一条出差期间，如因特殊情况需改变交通工具，需经部门负责人审批。

第四章住宿与餐饮第十二条出差住宿由公司统一安排，按照出差地住宿标准支付。

第十三条出差餐饮费用按照以下标准执行：1. 国内出差：按照公司规定的餐饮标准支付。

2. 国外出差：按照当地标准支付。

第十四条出差人员应合理选择住宿和餐饮，避免浪费。

第五章报销与结算第十五条出差结束后，员工需填写《出差报销单》，附上相关票据，报部门负责人审核。

第十六条报销审批权限如下：1. 国内出差：由部门负责人审批。

2. 国外出差：由总经理审批。

第十七条报销结算按照以下规定执行：1. 国内出差：报销费用在次月工资中扣除。

2. 国外出差：报销费用在回国后一个月内结算。

第六章附则第十八条本制度由公司行政部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

第二十条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

出差用车管理制度规定一、引言出差用车是企业平时管理中不行或缺的一部分，有效的出差用车管理制度可以提高企业的工作效率、节约成本、保障员工的出行安全。

为了规范出差用车管理行为，制定出差用车管理制度，下文将详尽介绍出差用车管理制度的相关规定。

二、车辆申请1. 出差用车需提前提交车辆申请表，包括出差日期、目标地、估计出差时间等信息，由部门经理审核并签字。

2. 车辆申请需提前至少2天提交，以便进行车辆打算和调度。

3. 若出差地点较遥或需要定期往来，应提前向相关部门提出申请，并经相关部门审批。

三、车辆调度1. 车辆调度由后勤部门负责，按照申请的优先次序进行打算。

2. 若车辆调度存在无法满足的状况，应准时通知申请人并提供其他解决方案。

3. 若出差时间较长，车辆将由申请人负责加油、保养和洗车费用。

四、车辆使用1. 出差用车需由具备有效驾驶证的员工驾驶，且务必年满正常驾驶年龄。

2. 使用车辆前，驾驶员应专注检查车辆是否存在损坏或故障，并在出行前报告后勤部门。

3. 使用车辆期间，驾驶员需按照交通规则行驶，保持车内整整齐齐，并准时汇报车辆使用状况。

五、出差行程1. 出差行程应预留丰富的时间，确保按时抵达目标地，并尽量避开高峰期和堵车路段。

2. 若出差地点较遥或需要长途驾驶，应打算丰富的休息时间，防止疲惫驾驶。

3. 在出差过程中，如遇车辆故障、事故等状况，应马上联系后勤部门或保险公司，并按照相关流程处理。

六、车辆归还1. 出差结束后，驾驶员应准时返还车辆，并经过检查确认车辆是否完好。

2. 如发现车辆存在损坏或故障，应马上报告后勤部门，并提供相关信息。

3. 驾驶员需将车辆内外清洁整理好，保证车辆洁净、整齐。

七、惩罚与嘉奖1. 若驾驶员违反交通规则、私自移用车辆等违规行为，后勤部门有权实行相应的惩罚措施，并将记录保存至员工档案中。

2. 对于使用车辆期间维护保养有良好记录的驾驶员，可以适当予以表彰和嘉奖。

八、总结出差用车管理制度的建立和执行可以加强企业对出差用车的规范管理，提高工作效率，节约企业成本，保障员工出行安全。

一、总则为加强公司车辆管理，规范员工出差车辆使用，提高车辆使用效率，保障公司车辆安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差时使用公司车辆的情况。

三、车辆使用申请1. 员工因公出差需使用公司车辆时，应提前向部门负责人提出申请，说明出差事由、时间、地点、预计行程等。

2. 部门负责人审核同意后，将申请报送至人力资源部门。

3. 人力资源部门审批通过后，将车辆分配给申请员工。

四、车辆使用规范1. 员工使用公司车辆时，应遵守国家法律法规和公司规章制度，确保行车安全。

2. 驾驶员需具备合法驾驶资格，严格遵守交通规则，确保行车安全。

3. 使用公司车辆时，应爱护车辆，不得随意损坏车辆设施。

4. 出差期间，驾驶员应保持车辆整洁，定期进行车辆保养。

5. 员工使用公司车辆行驶过程中，不得搭载无关人员，确保行车安全。

五、车辆费用报销1. 员工使用公司车辆出差，发生的油费、过路费、停车费等费用，凭票据向财务部门报销。

2. 报销时，需提供以下材料：（1）出差申请单；（2）车辆行驶证；（3）车辆费用票据；（4）其他相关证明材料。

3. 财务部门对报销材料进行审核，符合规定的予以报销。

六、车辆维修保养1. 公司车辆维修保养由车辆管理部门负责，驾驶员应配合维修保养工作。

2. 车辆出现故障，驾驶员应及时向车辆管理部门报告，由车辆管理部门安排维修。

3. 车辆保养周期为每行驶10000公里或每6个月进行一次，驾驶员应按照规定进行保养。

七、责任追究1. 员工使用公司车辆出差，如发生交通事故，驾驶员应立即停车，保护现场，并按照规定向保险公司报案。

2. 因驾驶员违规操作、违反交通规则等原因导致的事故，驾驶员应承担相应责任。

3. 因车辆保养不到位、设施损坏等原因导致的事故，车辆管理部门应承担相应责任。

4. 员工使用公司车辆出差，如发现违规使用、损坏车辆等行为，公司将依法依规追究相关人员责任。

八、附则本制度由人力资源部门负责解释，自发布之日起实施。

公司外派车辆管理使用规定一、适用范围车型：车牌：车辆所属：二、规定细则（一）车辆管理规定1、车辆使用部门负责人为车辆安全、使用第一责任人。

2、车辆用于外出办理公务、商务接待等公司事务，严禁公车私用或做其它用途。

3、使用部门负责人负责建立《用车登记表》详细记录出车情况，每月5日前提交综合部审核存档。

4、使用部门负责人负责指定车辆驾驶人，驾驶人需具备真实、有效相关驾驶证件，严禁无证驾驶、超载、超速、酒驾、醉驾等违法行为，任何驾驶人不得擅自配制车辆钥匙，否则因此发生的一切后果由使用部门负责人及驾驶人承担连带责任。

5、车辆应保持完好，运行正常，达到以下标准：（1）车辆外观保持清洁，车辆内保持清洁、整齐，无异味。

（2）车辆各部件、操控系统完好，操作灵敏有效。

各种设备及工具齐全有效，无锈蚀损坏。

6、车辆仅限于在XX地点内使用，如有特殊情况需出市必须提前提交“用车申请”并报综合部备案，否则由车辆使用人自行承担使用期间发生的一切费用及责任。

（二）车辆保养及维修1、车辆保养：车辆保养分为日常保养和定期保养。

（1）日常保养：使用部门负责人为日常保养责任人。

日常保养包括出车前、途中检查和回场后的保养。

（2）定期保养：正常保养每次达到5000公里，根据车辆技术标准及机械状况进行一、二级保养，由使用部门负责人负责联系定期保养相关事宜。

2、车辆维修（1）车辆维修由使用部门负责人通过“审批”功能“车辆维修申请”模块发起申请，综合部主任、总经理审批，抄送综合部。

3000元以上须报总裁批准后，方可进行维修。

（2）未按本规定程序审批，私自送厂修理的，公司有权拒付修车费用，该费用由使用部门负责人及责任司机承担连带赔偿责任。

（3）由于责任司机驾驶、保养不当造成的机件损坏和车身剐蹭等，责任司机本人照价赔偿；（4）所有车辆维修，都应在公司指定的维修厂进行（紧急情况必须采取临时维修措施的，参照本条第（1）款流程审批）。

（三）油料使用规定1、车辆加油使用公司加油卡。

第一章总则第一条为规范单位出差租车管理，提高出差效率，降低成本，保障员工出差安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于单位内部所有因公出差的员工。

第三条出差租车管理应遵循安全、经济、高效的原则。

第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需租车时，应向部门负责人提出书面申请，详细说明出差事由、时间、地点、预计行程等。

第五条部门负责人对出差申请进行审核，如需租车，需填写《出差租车申请表》，并报单位行政部门审批。

第六条行政部门对申请进行审核，符合规定的，予以批准；不符合规定的，不予批准。

第三章车辆租赁与使用第七条车辆租赁应选择具有合法经营资格的租车公司，签订租车合同，明确车辆型号、租金、保险、使用期限等事项。

第八条租车合同签订后，由行政部门负责与租车公司联系，安排车辆接送。

第九条员工领取车辆时，需出示身份证、驾驶证、出差审批单等有效证件，并签署《出差租车责任书》。

第十条员工应按照租车合同约定使用车辆，不得擅自改变车辆用途、车型和行驶路线。

第十一条员工应爱护车辆，不得损坏车辆设施，如有损坏，应承担相应赔偿责任。

第四章车辆保险与事故处理第十二条租车合同中应包含车辆保险条款，确保车辆在租赁期间的安全。

第十三条员工在驾驶过程中发生交通事故，应立即停车，保护现场，并迅速报警。

第十四条员工应积极配合事故处理，如实提供事故情况和相关证据。

第十五条事故责任认定及赔偿事宜，按照国家相关法律法规和租车合同约定执行。

第五章车辆归还与费用结算第十六条员工出差结束后，应及时将车辆归还至租车公司，并办理相关手续。

第十七条员工需将车辆归还时的状况与租赁时的状况进行比对，如有不符，应及时与租车公司沟通。

第十八条车辆归还后，行政部门负责与租车公司结算租车费用。

第十九条租车费用纳入单位财务报销范围，按相关规定进行报销。

第六章附则第二十条本制度由单位行政部门负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起施行。

第二十二条本制度如有未尽事宜，由单位行政部门根据实际情况予以补充和完善。