学校工作实施方案
为深入贯彻中央治理“小金库”工作领导小组《关于印发的通知》精神，进一步落实工业和信息化部《关于印发的通知》（工信部财【20XX】201号）要求，为维护学校正常经济秩序，严肃财经纪律，巩固学校治理“小金库”工作成果，结合我校20XX年以来治理“小金库”工
作实际，特制订本实施方案。
一、指导思想
落实“综合治理、纠建并举、注重预防”的原则，继续全面深入
推进我校各院（系）、部、处、中心（所）、直属及附属单位（含国有及国有控股企业）的“小金库”治理工作，进一步巩固专项治理成果，构建和完善防治“小金库”长效工作机制，着力解决“小金库”反腐倡廉建设中人民群众反映强烈的突出问题。
二、任务目标
以构建和完善防治“小金库”长效机制为根本任务，认真组织复查，巩固治理成果、坚决防止反弹。校治理“小金库”工作领导小组在工信部治理“小金库”工作领导小组领导下，按照彻底清理“小金库”的工作要求，分级负责，分口把关，统筹兼顾，整体推进，重点解决工作不重视、走过场以及工作不平衡的问题，坚决扫除专项治理工作死角，特别是20XX年以来自查自纠“零申报”的单位，要加大
复查力度。各单位要抓好整改落实工作，要注重总结专项治理经验，建立健全长效机
制，探索从源头上根治“小金库”的有效途径。
三、组织领导
按照工信部治理“小金库”工作领导小组的有关要求，为加强对我校“小金库”治理工作的领导，巩固“小金库”治理成果，确保专项治理工作取得实效，结合我校相关领导和工作人员的变动情况，对我校治理“小金库”工作领导小组及办公室成员进行了调整。
学校治理“小金库”工作领导小组成员：
组长：王树权、王树国
副组长：孙和义、周玉、王福平、邓宗全、韩杰才、
任南琪、丁雪梅、张洪涛、才巨金、郭斌
成员：徐晓飞、李仁福、张国宏、甄良、付强、
张丽华、王明秀、毕远强、陈瑞、李笑、
张凤淼、王青伟
学校治理“小金库”工作领导小组办公室成员：
主任：张丽华
副主任：韩东平、周国华
工作人员：张洪涛（科研院）、孙海波、陈茹、陈永祥、
梁亚囡、尹桂英、刘佰华、王晓谦
以上人员随职务变化而变动。我校20XX年“小金库”专项治理工作继续在校治理“小金库”工作领导小组的统一领导下进行。
四、时间步骤
20XX年“小金库”专项治理时间从本方案下发之日起至20XX年12月10日结束，主要分为全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段。
（一）全面复查（截至20XX年5月30日）
20XX年“小金库”专项治理的范围为我校各院（系）、部、处、中心（所）、直属及附属单位（含国有及国有控股企业）。凡列入“小金库”专项治理范围的单位，都要认真组织复查。在全面复查中，要再次确认治理对象，以保证复查的全面覆盖。复查面必须达到100%。院（系）、部、处、中心（所）、直属及附属单位的复查要结合20XX 年和20XX年自查自纠、重点检查的整改情况进行；国有及国有控股企业的复查要在20XX年的基础上开展自查自纠“回头看”或全面的自查自纠。各单位负责人对全面复查工作负完全责任。在复查过程中，各单位要自行组织落实公示制（见附件1）、承诺制（见附件2）和问责制，将复查情况在单位内部进行公示和承诺，并明确责任追究的规定，接受群众监督。对全面复查中发现的“小金库”问题和各类违法违规问题，要及时整改纠正。复查工作结束后，各单位要填报《“小金库”全面复查统计表》（见附件3），并附文字说明。各单位务必于5月30日前将复查统计表和文字说明报送校治理“小金库”工作领导小组办公室，逾期未报的视为全面复查“零申报”单位。
（二）督导抽查（截至20XX年7月10日）
在全面复查的基础上，学校将选取部分单位组织开展工作督导和校内重点抽查。督导抽查过程中要认真梳理分析近年来治理工作中暴
露出来的“小金库”突出问题和共性问题，主要包括以假发票套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”、以资产出租和处置收入设立“小金库”、以地方财政补助收入设立“小金库”、虚列成本费用转出资金设立“小金库”和使用“小金库”款项购买消费卡等。学校督导抽查将重点关注以下单位：
1.各类办学、办班单位；
2.宾馆、培训中心、招待所、出版社、编辑部、学会和社会团体等与学校有隶属关系的单位；
3.以前检查发现存在“小金库”问题的单位；
4.有群众举报的单位；
5.20XX年以来自查自纠“零申报”，特别是复查措施不得力、工作走过场的单位。
督导抽查工作将在校治理“小金库”工作领导小组的统一组织下，由校治理“小金库”工作办公室抽调纪检、审计、财务、后勤、企业等专业人员共同参与，重点抽查将结合举报核查工作进行。
抽查“小金库”的时间，将按照《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”治理工作的实施办法》（中纪发〔20XX〕7号）、《社会团体“小金库”专项治理实施办法》（中纪发〔20XX〕29号）、《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》（中纪发〔20XX〕28号）的规定掌握，必要时可追溯到以前年度。
在此阶段，中央“小金库”治理机构将抽调专门力量组织开展工作督导，并选取具有典型性的单位进行重点抽查。若选取我校作为重
点抽查对象，检查组所到之处，各单位要全面认真配合，不能以各种理由阻止、妨碍检查工作。
（三）整改落实（截至20XX年9月10日）
各单位要进一步加强整改落实工作。对本单位20XX年、20XX年“小金库”专项治理过程中发现的问题，以及20XX年全面复查中发现的问题，要立即整改并制订具体整改措施；对整改不彻底的单位及抽查中发现问题的单位，学校将按照“统一政策、集中审理、分别处理”的原则，依法进行处理处罚和责任追究。
20XX年“小金库”专项治理工作，学校要杜绝重检查、轻处理，重财政财务处理、轻责任人纪律处分和组织处理的现象发生，将处理事与处理人相结合，真正将处理处罚工作落到实处。在依法对单位违法违规问题做出行政处理处罚的同时，严格执纪执法，落实对相关责任人员特别是领导干部的党纪政纪追究。对触犯刑律的移送司法机关查处。对于检查中发现的其他违纪违法案件线索，要按有关规定和程序办理移交。
各单位要按时完成整改落实工作，形成整改落实情况报告，同时填报《“小金库”问题整改落实情况统计表》（见附件4），并附文字说明，于20XX年9月10日前报校治理“小金库”工作领导小组办公室。
（四）机制建设（截至20XX年11月10日）
防治“小金库”长效机制建设是专项治理的根本任务。为巩固“小金库”专项治理成果，各单位要严格按照边治理、边研究、边总结、
