大宗商品采购管理办法
为了加强公司对大宗商品采购管理工作，充分提高使用效率，特制定本管理办法。
1、大宗商品指单项金额大于2000元的设备、材料、用油、分包服务和配件等，伙食和办公用品采购不在此要求内，但特殊采购视实际情况判定是否按本办法执行。
2、公司内按项目管理需求制定采购计划，以各项目部和办公室为申请主体，递交采购申请，需经分管副总批准。
3、大种商品中材料、用油和设备等必须签订合同（按公司版本或合作单位要求版本），同时向总经办报备。财务报销和核账以合同为准，未有合同或其他特殊说明不予报销。
4、商品价格原则上按公司确认的价格执行。
5、采购要求商品保证完整性，并且符合法规和施工合同要求。
6、采购申请单位须做好确认及相应的台账，记录使用发生情况。
7、商品销售方需要具备商品销售相应的资质，并且提供资质证明，且须确保有相应的售后服务和赔偿措施。如有虚假需商品销售方承担相应全部后果。
8、除了有协议规定，原则上要求商品提供方自行承担来回施工工地和工地施工过程的安全，包括对第三方的伤害。
9、须明确采购的商品在相应质保服务范围内不能工作导致项目施工损失，需赔偿相应的损失。
10、本办法自发布之日生效，如有未明事宜请咨询总经办。
总经办
2017年8月1日
