月度工作计划拟定要求及评分办法
第一章本办法设立目的
为进一步加强对月度工作计划制度的贯彻力度，为月度工作计划的拟定和执行提供依据，为月度工作计划的督导和评价提供标准，实现月度工作计划与绩效考核的有机统一，结合《月度工作计划的拟定和管理办法》（华宏【2008】23号），制定本方案。
第二章部门月度工作计划拟定及评分要求
第一节《部门月度工作计划（任务）书》
由工作完成等级、工作内容（注明责任人）、配合部门、完成时间、评分指标划分、分值、评分点等项内容组成（详见附件1）。
第一条工作完成等级
必须完成等级的工作主要是年度经营任务分解到当月的经营指标；部门阶段性重点工作；按照制度规定、职能划分或者领导指示必须完成的常规性工作以及其他有时效限制的工作。
增减工作根据领导指示或者实际工作需要临时增减工作量的情况确实存在，因此而设立。需要增减的工作应当填写《部门月度工作增减审批表》，以总经理审批结果为准。
第二条工作内容
（一）经营单位应将年度经营任务分解到当月，并表述具体数额；职能部门应将年度管理目标分解到当月，以当月重点工作为主，日常性管理工作为辅。
（二）分类拟定。即各单位应结合本单位实际工作情况，对本单位的各项工作进行分类，同一性质或属性的各项具体工作归入相应的大类中，防止记流水账和杂乱无章。例如：公司行政部的工作可以分为日常行政事务、文宣工作、物资采供管理、维修管理等大类。
（三）表述准确。即凡是能够量化的，必须用数字表述，例如月度经营目标等；难以量化的也应尽量使用准确语言对完成的标准或达到的效果进行定性，不得使用概括性或模糊性语言。
（四）明确每项工作内容的完成责任人，并在每项工作的后面予以注明。
第三条配合部门
凡是凭本部门一己之力难以完成而需要其他部门配合的工作或者根据工作职能划分需要多部门协作进行的交叉性工作，主导该项工作的单位负责人负有在工作计划拟定前，应及时、主动与相关单位负责人沟通并合理安排工作的职责。配合部门有依照职能予以积极协助的责任。涉及该项工作的各部门，都应将其纳入本部门计划中，并注明主导或配合地位。例如：人力资源部需要公司各部门配合，拟定各部门不同岗位绩效考核指标。主导该项工作的为人力资源部，配合部门为公司所有部门，且应被各部门纳入月度计划中。
第四条完成时间
每一项工作必须明确完成的时间。对于时效性工作，应当精确到某日；对于日常性或延续性工作可以表述为“全月”。在对当月工作计划进行分解时应当合理安排时间，做到前紧后松。需要跨月度完成的工作，要明确表述本月度应完成的进度。
第五条分值
（一）总分值为115分。
（二）工作量分值为90分，根据各单位性质不同，经营单位的年度经营任务分解到月的任务，应当占90分的50%以上；职能部门的年度管理目标分解到月的任务，应当占90分的50%以上。根据工作量的轻重、耗时长短、投入人力的多少分摊至每项具体工作。如某一大项工作中包含若干小项工作，则应将该大项工作的分值分摊至每一小项工作。分值是在拟定工作计划是即确定好，并作为月底考核评分的依据。由于“增减工作”在月度工作计划拟定时不能确定，因此不分摊分值，其分值根据总经理对《部门月度工作增减审批表》的审批结果增减。
（三）工作态度分值为10分，分别是团队合作3分（多部门协作工作的完成情况）；员工培训考核5分（部门培训考核月平均分或出勤率）；员工稳定率2分。
（四）总经理（或分管领导）拥有15分的特别评分权。由总经理（或分管领导）对各单位当月工作计划完成情况评分结果进行审核批准时，根据该部门当月的工作整体完成情况、部门员工的工作表现等，决定是否加减分及具体分值。
第六条评分指标划分
（一）评分的三个指标
1．定时。时效性工作应将分值划分到“定时”项，未按时完成的工作，应予扣分；
2. 定量。工作任务中能够表现具体数据的工作应当列入计划，且将分值划分到“定量”，未按照规定数量完成的，应对应未完成部分予扣分；
3．定性。即难以量化的工作完成的具体标准或达到的效果。未达到既定目标或效果的，应予扣分。
（二）评分指标的划分
划分评分指标的目的是为了明确每项工作的评分侧重点。
例如：财务部每月15日前应当完成报税工作，若逾期将被罚款，该项工作的分值是10分，评分指标应划分为：定时100%、定量0、定性0。则意味着该项工作评分的侧重点是完成时间，如按时完成了该项工作，则可以确保得到10分的100%即10分；
市场部当月经营任务为50万元，该项工作的分值为50分，评分指标应划分为：定
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时0、定量100%、定性0，若当月市场部完成数额在50万元及以上，则可以得到50分；
物业部中医院项目日常管理需做到无投诉，该项工作的分值为10分，评分指标应划分为：定时0、定量0、定性100%，若当月该项目管理过程中无1例投诉，则可以得到10分。
行政部维修工作，该项工作的分值为30分，评分指标应划分为：定时20%、定量60%、定性20%。若当月维修工作未按时完成，则扣定时分值；未按时完成规定的工作量，则扣除定时和定量的分值；若按时完成了全部工作量，但因维修质量问题，导致返工，则应扣除定性分值。
设立评分指标的划分要求根据工作的性质，科学的划分。
第七条评分点
评分点即为该项工作完成的标准或达到的目标。
例如：工作内容是“完成本月度经营目标100万元”，则该项工作的评分点即为“营业额达到100万”。
再如：工作内容是“完成《××管理办法》的起草、报批和印发执行”，则该项工作的评分点即为“《××管理办法》发文”，如不能提供《××管理办法》的发文文本，则意味着该项工作未完成。
第二节《部门月度工作计划（任务）考核表》
由工作完成等级、工作内容（注明责任人）、配合部门、完成时间、评分指标划分、分值、自评分、工作进程/状态、考核评分、考核说明等项内容组成（详见附件2）。
第八条自评分
自评分是各部门负责人根据本部门月计划的完成情况，对本部门工作的评分。应当严格遵照计划中的评分指标、评分点等内容进行自评分。
第九条工作进程
工作进程是指该项工作的完成情况，例如：工作内容为中心客房无投诉，当月中心客房未被投诉，则在工作进程中应表述为“无投诉”。
第十条考核评分
考核组对各部门月度计划中工作的完成情况进行考核评分，以实时抽查等方式，遵照各部门计划中的评分指标、评分点、增减工作等内容进行评分。
第十一条考核说明
当考核评分与自评分不一致时，说明考核组对该项工作的自评分不认可，那么考核组需要说明考核评分的依据。
第十二条增减工作
《审批表》作为该项内容的附件，若无《审批表》视为无增减工作。
申请增加某项工作时，应当同时注明该工作对应的分值，凡总经理批准增加的工作，将同时增加得分；凡总经理批准减少计划中某项工作，则可得到该项工作对应的全部分值。
第三节《部门月度工作增减审批表》
由申请状态、申请事由、工作内容、分值、主导/配合部门、主导/配合部门意见、考
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