材物料采购管理办法

物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。

为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。

(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。

为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。

(3)、C类物资:清洁绿化类。

包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。

(4)、D类物资:劳保类物资。

包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。

(5)、E类物资:固定资产类物资。

2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。

如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。

(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。

)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。

由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。

3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。

(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。

4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。

材物料采购管理制度一、总则为规范公司内部材料采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，特制定本制度。

二、采购范围公司的材料采购范围包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。

三、采购流程1. 编制采购计划：各部门负责人根据公司业务需求，编制材料采购计划，并提交至采购部门。

2. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选，选择合适的供应商进行洽谈。

3. 询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价单，要求提供报价及产品信息，进行比价分析。

4. 签订合同：采购部门与供应商进行谈判，最终确定合作意向，并签订采购合同。

5. 订单下达：采购部门根据合同要求，向供应商下达订单，并确定送货时间及地点。

6. 收货验收：部门接收到货物后，进行验收，确认货物与合同要求一致后签字确认。

7. 付款结算：采购部门根据合同约定，及时结算款项，并将相关文件归档。

四、采购规范1. 采购政策：严格遵循公司的采购政策，遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程合法合规。

2. 供应商管理：建立供应商档案，定期评估供应商绩效，对供应商实行动态评定，提高供应商的稳定性和服务质量。

3. 合同管理：签订采购合同时，明确商品品种、数量、质量标准、价格、交货期限等内容，确保双方权益。

4. 质量管理：采购部门应加强对货物质量的把控，严格执行公司的质量标准，确保货物质量合格。

五、采购监督1. 采购监督：公司领导层应加强对采购工作的监督，定期对采购流程及结果进行检查，确保采购工作的规范运行。

2. 风险评估：采购部门应加强对采购风险的评估，及时采取措施化解风险，确保采购工作的顺利进行。

六、违规处理1. 违规处理：对采购工作中存在的违规行为，公司将依法依规对相关责任人进行处理，并追究其责任。

2. 公开透明：公司将定期公布采购情况，接受社会监督，确保采购工作的公开透明。

七、附则1. 本制度由公司董事会审定并生效，适用于公司内所有材料采购工作。

2. 本制度的解释权归公司总经理办公室。

物料采购管理制度三篇第1条物资采购管理系统为加强物资管理，规范工作程序，特制定本系统。

二、范围本系统指定物料采购计划、执行、物料入库、出库、存款、仓库管理等项目。

3.采购职责:1.根据各部门的采购订单、各部门的库存状况和实际使用情况，制定采购计划；2.对于不在供应文件上的材料，可以根据用户部门提供的信息，结合该部门的知识，逐步编制采购报告并提交审批。

3.采购报告应逐级提交审批。

采购报告要求，首先，每种材料应有三个以上的报价；其次，每种材料应有明确的项目，如采购数量、规格、品牌、质量要求、生产单位(供应商)；4.开发新的供应商，建立供应商档案，经部门经理审核批准后实施；5.根据批准的采购计划和确定的供应商实施材料采购；6.根据他自己的调查，当同一质量的实际价格低于计划价格时，他应报告部门经理重新批准定价。

6.采购材料时严格检查材料质量，品牌、规格、制造商必须满足规划要求；8.了解材料的市场价格，每三个月向领导汇报一次市场情况调查分析报告(对于一个材料，了解三个以上的报价)。

9.跟踪和管理供应商。

10.组织供应商评审。

11.如果零星采购材料单价超过10000元或零星批量采购金额超过20000元，相关部门应共同参与评审。

四个仓库职责1.检查物料数量、价格，收货、发送物料；3.每月定期向采购部汇报库存情况；4.担保账户、卡、第3项匹配；4.材料质量由相关验收人员验收并签字，不符合质量要求的材料有权拒收。

5.管理内容和方法1采购1.1各种材料的采购由使用部门提供月度计划。

除紧急情况和其他特殊情况外，应严格控制零星采购。

1.2供应商发展计划调查供应商向供应商提交所需材料报价比较三个供应商的报价，并向部门经理报告所有方面以确定供应商。

1.3采购货物的密封样品在签订采购合同时，密封样品和书面质量指标必须作为合同附件从供应商处获得。

密封样品必须带有供应商不可信赖和否认的印记。

样品的选择应由设计单位确认，并由监理单位妥善保管，并做好相应记录。

物料采购管理规定范本一、目的与范围本规定旨在规范物料采购管理流程，确保物料采购活动的高效、规范和合规进行。

适用于所有涉及物料采购的部门和人员。

二、相关定义1. 物料：指用于生产、维护和运营的各类原材料、零部件、设备和工具等。

2. 供应商：指提供物料供应的公司或个人。

3. 采购：指企业为满足生产和运营需要，从供应商获取所需物料的行为。

三、流程与责任1. 采购需求确认（1）各部门根据生产计划或运营需求确定物料的采购需求，并在需要采购的物料清单中明确列出。

（2）相关部门填写采购需求申请表，包括物料名称、型号、数量和采购理由等信息。

（3）采购需求申请表由相关部门负责人审核并提交给采购部门。

2. 供应商选择和评估（1）采购部门收到采购需求申请后，进行供应商的选择和评估工作。

（2）根据采购需求，采购部门筛选符合要求的供应商，并向其发送采购邀请函。

（3）对于新供应商，采购部门进行资质审查和评估，确定是否列入供应商库。

3. 报价和合同签订（1）符合采购要求的供应商应按要求提交报价，并在报价截止日前送达采购部门。

（2）采购部门负责评估和比较各家供应商的报价，确定最佳供应商并进行谈判。

（3）采购部门与最佳供应商签订采购合同，并在合同中明确物料的数量、价格、交付方式、质量要求和售后服务等条款。

4. 采购执行和监控（1）采购部门监督供应商按照合同约定和交货周期提供物料。

（2）采购部门定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和争议。

（3）采购部门与相关部门密切合作，确保物料按时投入生产或运营使用。

5. 供应商绩效评估（1）采购部门定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、质量合格率、合同履约情况和售后服务等。

（2）采购部门根据评估结果，对供应商进行奖惩措施，并及时通知相关部门。

四、风险管理与合规要求1. 风险管理（1）采购部门应建立健全的风险管理制度，识别和评估采购活动可能存在的风险，并采取相应的措施进行管理和应对。

（2）采购部门应建立供应商绩效跟踪制度，及时发现和解决供应商可能存在的问题和风险。

工程模板材料采购管理制度第一章总则为规范工程模板材料采购管理工作，提高采购效率，保证采购质量和工程进度，特制定本制度。

第二章采购组织1. 设立采购委员会，由工程总经理为主任，工程部、财务部、供应商代表等组成，负责决定工程模板材料采购计划、选定供应商和签订合同等工作。

2. 设立采购部门，负责具体实施工程模板材料采购管理工作，包括供应商调查、询价、谈判、签订合同等。

第三章采购计划1. 采购委员会按照工程进度和需求，制定年度、季度、月度等工程模板材料采购计划，并逐级审核批准。

2. 采购计划应包括采购品种、数量、预算金额、采购时间、供应商等信息，并及时调整根据实际情况调整。

第四章供应商评审和选择1. 采购部门应根据工程模板材料采购计划，对供应商进行评审和选择，重点考察供应商的信誉、实力、质量、交货期等条件。

2. 采购部门应建立供应商档案，定期对供应商进行评估，对表现不佳的供应商应及时调整或淘汰。

第五章询价和比价1. 采购部门应根据工程模板材料采购计划，向多家供应商进行询价，并对报价进行比较，选定性价比最优的供应商。

2. 询价应当书面形式，并注明询价时间、地点、内容、规定截止时间等。

第六章合同签订1. 采购部门在确定供应商后，应及时与供应商签订工程模板材料采购合同，明确双方权利和义务，确保合同执行。

2. 合同应包括供应商名称、货物名称、数量、价格、交货时间、支付方式、质量标准等内容，双方盖章生效。

第七章交货验收1. 采购部门在收到工程模板材料后，应及时进行验收，检查数量、质量等是否符合合同要求，如有问题应及时与供应商联系协商解决。

2. 验收合格后，应及时办理入库手续，做好货物保管和管理工作，确保工程进度和质量。

第八章质量管理1. 采购部门应对工程模板材料的质量进行监督和检验，及时发现问题并与供应商协商解决。

2. 如发现质量问题严重影响工程进度，应及时采取措施，改善处理，并对供应商进行追责。

第九章结算支付1. 采购部门应及时向财务部门提供交货验收单据和相关资料，按照合同约定及时结算支付供应商。

采购物料分类管理办法在企业的运营中，采购物料的管理是至关重要的环节。

有效的采购物料分类管理不仅能够提高采购效率、降低成本，还能优化库存管理、保证生产的顺利进行。

为了实现科学、规范、高效的采购物料管理，特制定本办法。

一、采购物料分类的原则1、重要性原则根据物料对企业生产、运营的重要程度进行分类。

关键物料，如直接影响产品质量和性能的核心零部件，应归为重要类别；而一般性的辅助材料，如包装材料等，则可归为次要类别。

2、价值高低原则按照物料的采购价值划分。

价值较高的物料，如大型设备、贵重原材料等，应重点关注和管理；价值较低的物料，如低值易耗品，可采用相对简单的管理方式。

3、供应风险原则考虑物料供应的稳定性和可靠性。

供应来源单一、供应周期长或容易受到市场波动影响的物料，应列为高风险类别，加强监控和管理；供应充足、稳定的物料则风险较低。

4、通用性原则通用性强的物料，即能够在多种产品或生产过程中使用的物料，管理上可以相对集中；而专用性强、只能用于特定产品或工艺的物料，需要有针对性地管理。

二、采购物料的具体分类1、原材料这是构成产品实体的主要物料，如钢材、塑料、木材等。

根据其在产品中的关键程度和价值，进一步细分为关键原材料和一般原材料。

2、零部件包括产品所需的各种组装件和配件，如电子元件、机械零件等。

同样可分为重要零部件和普通零部件。

3、包装材料用于产品包装的各类材料，如纸箱、塑料袋、标签等。

4、辅助材料在生产过程中起辅助作用但不构成产品实体的物料，如润滑油、清洁剂、胶水等。

5、办公用品企业日常办公所需的用品，如纸张、笔、文件夹等。

6、设备及工具生产设备、检测设备、维修工具等。

三、不同类别物料的管理策略1、关键原材料和重要零部件建立严格的供应商评估和选择体系，与优质供应商建立长期稳定的合作关系。

制定安全库存策略，确保供应的连续性。

加强质量检验，严格把控质量标准。

2、一般原材料和普通零部件在保证质量的前提下，通过招标、比价等方式获取最优采购价格。

物资计划采购管理制度一、总则为规范公司的物资采购管理工作，促进公司物资采购工作的科学化、规范化和高效化，提高公司的物资采购效率和质量，特编制本制度。

二、适用范围本制度适用于公司在采购过程中的所有物资、设备和服务的采购活动。

三、采购流程1.需求提出公司各部门在需要物资、设备或服务时，应当提出采购需求，明确采购的需求量、品种、质量标准等，并填写采购申请表。

2.编制采购计划公司的采购部门应当根据各部门提出的采购需求，编制年度和季度的采购计划，确定每个采购项目的预算、招标方式和采购周期等具体内容。

3.招标公告根据采购计划的要求，采购部门应当发布招标公告，征集符合公司要求的供应商参与竞标。

4.接受报价供应商按照公司的招标要求，提交相关报价文件。

5.评标采购部门应当根据报价文件中的内容，组织评标委员会对各供应商的报价文件进行评审，并确定中标供应商。

6.签订合同公司和中标供应商应当签订正式的采购合同，明确双方的责任与义务、交付周期、付款方式等具体内容。

7.采购执行中标供应商根据采购合同的要求，按时按质完成公司的采购需求。

8.验收公司的采购部门应当对采购物资、设备或服务进行验收，确认是否符合采购合同的要求。

9.结算公司应当按照采购合同的约定，将款项支付给供应商，并办理相关结算手续。

四、供应商管理1.供应商的选择公司应当建立供应商评价体系，对潜在供应商进行评估，确定是否列入公司的供应商名录。

2.供应商的考核公司应当定期对供应商的服务质量、交货周期等进行考核，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商进行整改或淘汰。

3.供应商合作公司应当与供应商建立长期的合作关系，共同发展，实现互利共赢。

五、物资库存管理1.物资管理公司应当建立完善的物资库存管理制度，对各类物资进行分类、编号、存储定位等。

2.库存盘点公司应当定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性和及时性。

3.库存预警公司应当监控库存情况，定期进行库存预警，及时补充或减少库存。

工程部材料采购的规章制度第一章总则第一条为规范工程部材料采购行为，保证工程材料采购工作的合法、合规进行，提高工程质量，确保项目进度，特制定本规章制度。

第二条工程部材料采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透明度和合规性，维护企业和供应商的合法权益。

第三条工程部材料采购规章制度适用于企业内部所有工程部门的材料采购行为，指导工程部门开展材料采购活动。

第四条工程部门负责人是工程部材料采购责任人，负责监督和管理工程部门的材料采购工作，并将有关规章制度进行宣传、解释和推广。

第二章采购范围第五条工程部材料采购范围包括但不限于：建筑材料、机电设备、办公用品等与工程建设相关的各类材料。

第六条工程部门应根据工程建设项目的具体需求，确定采购材料的种类和规格，制定采购计划并报经企业相关部门批准。

第七条工程部门采购材料应优先考虑国内产品，符合国家标准和行业标准的产品，确保产品质量和供货周期。

第三章采购程序第八条工程部材料采购程序包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、评审供应商、签订合同、验收等环节。

第九条需求确认阶段，工程部门应明确采购物品的种类、数量、质量、交付时间等具体要求，并填写采购申请表，报经部门领导批准。

第十条采购计划阶段，工程部门应根据需求确认的结果编制采购计划，明确采购金额、采购方式、评审标准等内容，并提交采购部门审批。

第十一条采购公告发布阶段，采购部门应根据采购计划发布采购公告，邀请符合资格的供应商参与竞标，同时应向企业内部员工公示采购信息。

第十二条供应商评审阶段，采购部门应组织评审小组对参与竞标的供应商进行评审，综合考虑产品质量、价格、供货周期等因素，确定中标供应商。

第十三条签订合同阶段，采购部门应与中标供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务，并建立合作关系。

第十四条验收阶段，工程部门应对接收的材料进行质量验收，确保材料符合规定标准，同时应按合同约定的时间进行验收。

第四章采购管理第十五条工程部门要建立健全材料采购档案管理制度，对每一次采购活动进行记录，并妥善保存相关文件资料。

工程原料采购管理制度一、总则为了规范工程项目中原材料的采购，确保原料的质量和数量符合工程的需要，保证工程进度和质量，特制定本采购管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司在进行工程项目过程中对原材料的采购管理，包括但不限于建筑材料、设备零配件等。

三、采购计划1. 工程项目经理负责制定项目的原材料采购计划，并提交给采购部门审核和批准。

2. 采购计划应当包括所需原材料的种类、规格、数量、采购时间、采购方案等内容。

3. 采购部门应当根据项目实际情况，制定合理的采购计划，并与项目管理部门进行沟通和协商。

四、供应商甄别1. 采购部门应当建立供应商库，并对现有供应商进行定期评估，以保证供应商的信誉和稳定性。

2. 采购部门应当对新的供应商进行审核、考察，确保其具有良好的声誉和供货能力。

3. 采购部门可以通过招标、询价等方式，选取符合要求的供应商。

五、采购合同1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务。

2. 采购合同应当包括原材料的种类、质量标准、价格、交货期限、结算方式等内容。

3. 采购部门应当加强合同管理，确保供应商按时交货，杜绝偷工减料等行为。

六、验收管理1. 项目负责人应当组织验收工作，对到货的原材料进行检验，确认其符合合同规定的质量标准。

2. 验收人员应当填写验收记录，并及时通知供应商对不合格的原材料进行处理或退货。

3. 验收合格的原材料应当及时入库，并做好标识和分类。

七、库存管理1. 采购部门负责对原材料库存进行管理，确保库存量和品质充足。

2. 采购部门应当定期盘点库存，并及时处理库存过多或过少的情况。

3. 对于库存过期、损坏或质量问题的原材料，采购部门应当及时处理，防止对项目造成影响。

八、费用管理1. 采购部门应当做好原材料采购费用的核算和管理，确保采购成本控制在预算范围内。

2. 采购部门应当加强对采购费用的审计，发现问题及时处理，并与财务部门做好沟通和对接工作。

3. 采购部门应当优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。

采购管理制度物料采购一、总则为规范公司的物料采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的生产经营活动顺利开展，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物料采购的部门及人员。

三、采购流程1. 需求确认：各部门如有物料采购需求，需先填写《物料采购申请单》，明确所需物料的名称、规格、数量、用途等信息，并报送采购部门。

2. 供应商筛选：采购部门将收到的采购申请进行审核，确定所需物料的采购批次、交货时间等要求，然后进行供应商调研和筛选，选择合适的供应商，签订采购合同。

3. 报价比对：采购部门将选定的供应商提供的报价与其他供应商的报价进行比对，选择性价比高的供应商。

4. 采购下单：采购部门将选定的供应商进行确认，签订正式采购合同，并下达采购订单。

5. 物料验收：收到供应商发来的物料后，负责验收的人员需核对物料的名称、规格、数量等信息，并与采购订单进行对比，确认无误后签收。

6. 入库管理：验收合格的物料需及时入库，并由仓库管理部门进行登记和库存管理。

7. 付款结算：采购部门需按照合同约定的付款方式和付款时间对供应商进行付款结算。

8. 供应商绩效评估：针对供应商的物料质量、交货时间、服务态度等方面进行评估，及时纠正存在的问题，并根据评估结果调整供应商的合作关系。

四、采购管理要求1. 严格执行采购制度，不得擅自变更采购流程和规定。

2. 采购人员应具备一定的专业知识和技能，能够熟练操作采购系统，保证采购数据的准确性和完整性。

3. 采购人员应加强与供应商的沟通和协调，及时解决采购过程中的问题，确保采购进度和质量。

4. 采购人员应加强对市场信息的了解，积极寻找物料的新供应商，不断拓展采购渠道，降低采购成本。

5. 采购人员应加强对供应商的管理和监督，保障供应商的合作品质，避免出现质量问题和延迟交货等情况。

6. 采购人员应严格执行公司的采购政策和法律法规，杜绝贿赂、私利行为，确保采购活动的合法合规性。

五、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。