2015流程图、方位图3
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ISO9001:2015全套程序流程图最新参考范本××公司年月日目录不合格品控制过程流程图过程负责人:品质部部长 过程类型:支持过程(SP)过程绩效:内部损失/产值、外部损失/产值、纠正和预防措施计划的完成率输入 过程 责任人 输出产品不合格;报废单; 顾客投诉;返工返修通知单;不合格品评审处置单;检验员 纠正和预防措施通知单;检验员 质管部、技术部、营销部质管部部长或检验员责任部门检验员检验员责任部门文件编号: 版次号:文件控制过程流程图1过程负责人:办公室主任 过程类型:支持过程(SP) 过程绩效:文件发放率 、文件回收率输入 过程 责任人 输出TS16949量程序文件; 体系要求;三级文件;相关部门人员相关部门部长管理者代表办公室文管员总经理、副总经理、相关部门评审小组成员相关部门人员办公室文管员办公室文管员 文件编号: 版次号:过程负责人:技术部部长 过程类型:支持过程(SP) 过程绩效:文件发放率、文件回收率输入 过程 责任人 输出顾客文件; 控制计划; 顾客要求; 图纸;检验指导书;技术文件管理员 作业指导书;技术部部长技术文件管理员质管部、技术部、生产部评审小组成员技术文件管理员技术文件管理员技术文件管理员 文件编号: 版次号:过程负责人:技术部部长 过程类型:支持过程(SP) 过程绩效:文件发放率、文件回收率输入 过程 责任人 输出顾客技术文件;图纸;顾客要求;标准;图纸; 法规要求; 技术文件管理员技术部部长技术文件管理员质管部、技术部、生产部技术文件管理员技术文件管理员技术文件管理员技术文件管理员 文件编号: 版次号:采购过程流程图过程负责人:采购部部长 过程类型:支持过程(SP) 过程绩效:采购额外运费、关键材料供方PPM 、采购批次合格率、采购材料的准时交付率输入 过程 责任人 输出生产任务通知单;仓库保管员 采购通知单;采购计划; 供方交付监控表;合格供方名单; 合格的原材料;采购协议; 供应科采购员 技术要求;供应科部长供应科采购员质管部检验员质管部检验员仓库保管员质管部供应科采购员 文件编号: 版次号:产品的监视和测量过程流程图过程负责人:品质部部长过程类型:支持过程(SP)过程绩效:成品一次交验合格率、内部损失/产值、外部损失/产值输入 过程 责任人 输出图纸; 检验员 检验记录; 检验作业书; 合格的产品;检验员检验员操作工或检验员检验员操作工检验员检验员操作工或检验员 文件编号: 版次号:产品开发过程流程图过程负责人:技术部部长 过程类型:顾客导向过程(COP)过程绩效:产品开发按期完成率、产品开发成功率、PPAP 一次通过率输入过程 责任人 输出顾客要求; 产品图纸;市场需求; 技术部开发人员 产品技术文件;上级任务; 产品验收准则;技术部部长、各部门负责人技术部开发人员技术部开发人员技术部部长、各部门负责人各部门负责人技术部部长总经理或副总经理 文件编号: 版次号:产品审核过程流程图过程负责人:质管部部长 过程类型:管理过程(MP) 过程绩效:产品审核按时完成率、质量特性值QKZ输入 过程 责任人 输出年度审核计划;技术部部长 产品审核记录表;图纸; 产品审核报告;产品; 纠正和预防措施通知单;顾客投诉; 管理者代表产品审核员产品审核员质管部部长相关部门负责人相关部门负责人质管部部长相关部门管理员文件编号: 版次号:A/0持续改进过程流程图过程负责人:技术部部长过程类型:管理过程(MP) 过程绩效:持续改进计划的完成率输入过程责任人输出质量方针、质量目标;持续改进计划;管理评审;技术部部长技术文件管理员质管部部长质管部部长技术文件管理员总经理文件编号:版次号:更改过程流程图过程负责人:技术部部长 过程类型:支持过程(SP) 过程绩效:更改及时率、更改文件回收率和发放率输入 过程 责任人 输出顾客提出的更改;销售部销售员或技术部 更改通知单;工序更改; 供方更改; 营销部销售员 审核结果;技术部部长组织相关人员评审技术部相关人员 文件编号: 版次号:工装和模具控制过程流程图过程负责人:生产部部长 过程类型:支持过程(SP) 过程绩效:CMK 、模具的使用寿命、工装和模具完好率输入 过程 责任人 输出顾客要求;模具履历表;产品加工要求; 工装和模具验收记录; 合格的工装和模具;副总经理模具管理员模具管理员模具管理员使用人员模具管理员模具管理员模具管理员文件编号: 版次号:供方评价与选择控制过程流程图过程负责人:供应科部长 过程类型:支持过程(SP) 过程绩效:关键材料供方PPM 、供方纠正措施回复率、采购批次合格率、采购材料的准时交付率输入 过程 责任人 输出顾客指定的供方; 供方评审表;生产需要;合格的供方名单;新产品开发的需要; 供方供货质量状况记录;采购员检验员各车间检验员质管部、供应科、技术部、生产部 总经理或副经理采购员采购员采购员文件编号: 版次号:顾客财产控制过程流程图过程负责人:销售部部长过程类型:支持过程(SP) 过程绩效:顾客财产完好率输入 过程 责任人 输出顾客加工材料; 销售员 完好的顾客财产;包装材料; 顾客财产台账;顾客工装; 顾客样品; 生产部有关人员质管部检验员使用人员文件编号: 版次号:。
化工工艺图(工艺安装和指导生产的重要技术文件)工艺流程图(方案流程图和施工流程图)、设备布置图和管路布置图一、方案流程图1方案流程图(流程示意图或流程简图)初步设计阶段示意性的展开图,并加有必要的标注与说明①设备的画法:用细实线画出设备的大致轮廓或示意图,一般不按比例,但应保持它们的相对大小。
②各设备之间的高低位置及设备上重要接管口的位置,应大致符合情况。
③在方案流程图中,同样的设备可只画一套;备用设备可以省略不画。
2工艺流程图的画法①用粗实线画出主要物料的工艺流程线,用箭头标明物料流向,并在流程线的起始和终了位置注明物料的名称、来源或去向。
②如遇流程线之间、或流程线与设备之间发生交错或重叠,而实际并不相连时,应将其中一条断开或曲折绕过,以使各设备间流程线的表达清晰明了、排列整齐。
③在方案流程图中,一般只画出主要工艺流程线,其它辅助流程线不必一一画出。
3位号与名称注写在流程图的上方或下方和靠近设备图形的显著位置列出设备的位号及名称。
或可将设备依次编号,并在图纸空白处按编号顺序集中列出设备名称。
但对于流程简单、设备较少的方案流程图也可以不编号,而将名称直接注写在设备的图形上。
(为了给工艺方案的讨论和施工流程图的设计提供更为详细具体的资料,还常将工艺工艺流程图中关于流量、温度、压力、液面以及成分分析等测量控制点画在方案流程图上,这种图与施工流程图比较接近。
方案流程图的图幅一般不做规定。
图框和标题栏亦可省略。
)二、施工流程图1、(工艺管道及仪表流程图或带控制点管道安装流程图)。
这种流程图应画出所有的生产设备和全部管道。
它是设备布置图和管道布置图的设计依据,并为施工安装、生产操作提供参考。
施工流程图的表达一般应包括以下几项内容:①带设备位号、名称和接管口的各种设备示意图。
②带管道号、规格和阀门等管件以及仪表控制点(测温、测压、测流量、分析点等)的各种管道流程线。
③对阀门等管件和仪表控制点图例符号的说明。