QP008-A 检验与测试管理程序

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QP-008设计开发控制程序

5.3.2.2项目小组工艺负责人根据图样要求组织制造样板。出具《样板试装报告》制造过程中的问题应由工艺负责人进行汇总并提交项目负责人讨论解决方案。
5.2.4样板检测
项目组质量负责人根据《设计任务书》、技术图纸以及相关标准等资料对样板进行检测。出具《样板检测报告》作为设计评审的依据。
5.2.5过后，由技术部填写《投产通知单》，并发行正式产品生产资料，相关部门会签（若没有试产的产品，开始生产时技术部必须到场指导）。
6．设计更改和资料归档
6.1.1设计开发的任何阶段的更改应在更改前由技术部组织相关部门评审，评审内容包括更改是否满足顾客要求以及对产品整体的影响，已交付产品的处理方式等。评审结果应得到管理者代表批准。设计更改过程具体参照上述5.1.2-5.7。更改方案通过后，技术部应填制《工程更改通知单》经相关部门会签，管理者代表批准后下发给相关部门。
设计完成后，由项目负责人组织项目组成员进行评审，评审内容包括：设计与目
标的差异、结构合理性、可实现性等。评审内容记录于《图纸评审会议记录》
上。技术部工程师根据评审结果进行改进。必要时再次评审。评审通过后，技术部发行该项目的试制资料。资料的管理按《文件控制程序》执行。
5.2.3样板制造
5.2.3.1采购部根据试制图纸及相关要求采购所需零部件。技术部给予必要的技术支持并进行相关检测，无法检测的由品管部协助。
5.3.6包装设计
技术部包装设计人员根据产品图纸、样板及顾客特殊要求，设计产品包装，出具《包装图纸》
5.3.7采购部根据包装设计资料购买相关包材。
5.3.8包装确认
品管部对技术部提供的包装样板进行确认，提供《包装性能试验报告》
5.4产品和过程的确认
当产品及过程设计被确认已经完成后，技术部发行“试制资料”可考虑小批量试生产，以验证设计的可行性。具体流程如下：

L-QP-008_00 持续改进管制过程程序

输出
职责
操作
持续改进管制程序
输入
▷顾客意见和建议
▷体系、经营目标/计划▷组织结构/职责权限▷培训计划实施▷供方控制/评审▷过程审核检查表；▷顾客调查
▷经营计划实施▷资源投入和应用▷产品制造过程▷监视和测量过程▷APQP 过程
▷质量成本分析中▷内部审核活动▷SPC 的普及和运用
▷总经理负责：
在每月或规定节拍时间监视和测量实施情况。

▷品管科负责：
接受和汇总质量信息、不符合报告，并给以质量信息分类。

探讨纠正措施计划可行性，提出修改意见或批准。

▷其他各职能部门负责：
根据质量信息、不符合报告就事论事、查找原因、提出纠正措施
各部门根纠正措施计划，实施纠正措施；并消除纠正措施的影响。

各部门根据实施的事实，提出预防措施。

各部门探讨、编制持续改进计划、组成小组。

实施持续改进项目
质量信息不符合报告
顾客/内外部不符合信息内审/外审不符
合报告
纠正措施原因分析预防措施验证记录体系评价记录
信息分类
A 总经理评审
向各职能部门下达处置信息就事论事消除影响
管理评审
B C 职能部门探讨评审
公共信息
纠正措施预防措施提高认识举一反三
监视与测量效果评估与验证
持续改进措施
反馈
持续改进结果。

QP-08例行检验和确认检验控制程序

文件编号
3C-QP-08
生效日期
2011-09-08
文件版本
1.0
页码
3/3
有限公司
编制日期
2011-09-01
例行检验和确认检验控制程序
程序文件
1.0目的
通过对本公司申请的低压成套设备的强制性产品认证实施相应的例行检验和确认检验,确保本公司认证产品满足认证实施规则的要求。
2.0范围
适用于本公司低压成套设备产品的例行检验和确认检验的控制。
3.0定义
例行检验——是指在生产的最终阶段对生产线上的产品进行100%检验。通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。
5.6.2对于本公司没有能力完成的确认检验项目，则委托国家检测机构进行检测，并由检测机构出具检验报告，以确保产品续持符合标准的要求。
6.0参考文件
6.1各项《例行检验和确认检验规程》
6.2《不合格控制程序》
7.0使用表单
7.1《送检单》
7.2各种产品《例行检验记录表》
7.3 各种产品《确认检验记录表》
5.2产品生产完成后生产部进行自检,由生产组长填写《送检单》将成品摆放在待检区，并把《送检单》交技术部。
5.3工程部收到生产部《送检单》及成品，根据例行检验规程和确认检验规程对各个项目进行检验。
5.4由工程部将检查结果记录在《例行检验记录》中，同时对此批成品进行标识。
5.5成品经例行检验和其他检查，结论为合格的，则由生产部和物控部仓储组将成品入仓。成品经检查为不合格的，其处置方法依《不合格品控制程序》执行。
确认检验——是指为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。
4.0职责：
4.1 本程序由工程部主管主导和维护。
4.2 例行检验项目由工程部负责执行。

Target VFA QP008检验和测量装置控制程序

东莞市 ABC 有限公司 QMS 程序文件
文件名称：监视和测量装置控制程序制定部门：品管部生效日期：2018-11-29 文件编号：Target VFA QP-008 第 1 页，共 2 页版本：A
1、目的确保监视和测量装置的有效性和可靠性，从而保证产品检测结果的准确性。 2、适用范围工厂所有监视和测量装置（检验、测量、试验设备）。 3、定义 3.1【外部调校】每年一次，设备送交中国政府计量局认可实验室调校。 4、参考文件 4.1《不合格品控制程序》 5、职责 5.1 品管部负责对工厂所有监视和测量装置的调校管理并负责外送调校，建立《检测仪器一览表》和《检测仪器校验履历表》。 5.2 品管部 QC 人员负责现场监督监视和测量装置的有效性，确保在有效期内使用。 6、培训 6.1 内校员必须经过相关培训并持有合格证书。 7、程序 7.1 设备的首次校准 7.1.1 在接收一套新购置的设备时，品管部应按需要查证其是否已经过校准/校验，否则必须在使用前送外部检定机构或由本厂测试员用“标准件”进行校准，合格后方可使用。 7.1.2 仪器的校准周期依据政府计量部门的规定结合工厂的实际情况而定，在合格证上予以注明。 7.2 设备状态标识 7.2.1 设备经确认校准后，必须有以表明其设备状态、下次重新校准的日期、设备编号及校准人等内容的标识，便于使用。 7.3 建立校准总表 7.3.1 品管部编制《检测仪器校验履历表》，表内详列所有检测仪器的名称、编号、校准时间、有效期等内容。 7.4 制定周期校准的计划 7.4.1 品管部根据《检测仪器校验履历表》内所列的校准时间、上次的校准日期确定设备重新校准的日期外送校准，并在人力和物力上作出安排。 7.5 校准记录 7.5.1 品管部必须对校准结果进行记录归档，必须取得校准的证明和报告。品管部保存所有检验、计量和试验设备的校准记录，以证实设备符合要求。 7.6 仪器设备维护 7.6.1 仪器设备使用部门应在搬运、保养、贮存和使用期间保存设备在适当环境条件下使用，定期进行维护保养，防止设备失准。 7.7 意外事件的处理 7.7.1 发现设备校准时超出规定的允许误差（误差范围）时，品管部必须会同使用部门立即评定检验和测试结果的有效性，评估其对产品质C 有限公司 QMS 程序文件

QP-08来料检验管理程序

制订日期2020-04-13文件名称来料检验管理程序文件类别程序文件1.目的为加强对采购物料的质量控制，保证所有来料规格、性能、质量等符合订货要求，确保未经验收或验收不合格之采购物料不投入使用或加工，以保证制造产品的质量，特制定本程序.2.范围2.1 我司生产需要所购进之原料、物料的检验及异常处理.2.2我司委外加工回厂之半成品、成品的检验及异常处理.3.定义3.1允收:判定完全符合公司及AQL要求之产品.3.2拒收:判定不符合公司及AQL要求之产品.3.3特采:判定不符合公司及AQL要求之产品,因交期及其它原因进行让步接收之产品.3.4 MRB:物料评审小组,对有疑问之产品进行评审并给出意见.3.6 AQL:品质允许水准3.7 IQC:来料/进料检验与管控4.职责4.1 物流部: 进料品名、数量之核对与点收,退货处理4.2 采购: 协调进料品质异常处理及退料跟催4.3 品质: 进料品质之检验并在品管内部做出判定,协调各相关单位对进料品质异常进行处理4.4相关部门: 材料不良评鉴.制订日期 2020-04-13 文件名称来料检验管理程序文件类别程序文件5.流程图来料检验作业流程图：6. 作业流程 6.1进料验收6.1.1仓管接到供应商或客户送料后，首先核对《采购订单》与《送货单》及物料品名、规格、数量、物料编号是否一致。

6.1.2核对无误后，要求送货员将进料放置待检区进行数量点收。

实数与单据相符则转给IQC 进行检验，单据应于收料后半小时内交IQC ，如遇紧急使用的物料应立即交于IQC ，并在单据上注明“急料”由IQC 优先检验。

6.1.3若属生产辅料不影响产品品质，则直接由仓管验收入库。

(注:生产辅料包括:包装用,劳保用品,报表 ,办公用品等,另机台及模具配件由申购或使用部门自己检验) 6.2 IQC 检验6.2.1 IQC 收到相关单据后，核对《采购订单》与《送货单》，对采购单号、品名、规格进行核对，按照MIL-STD-105E Ⅱ级单次正常抽样表及本公司品质允收水准进行抽样，并依据BOM 物料清单、样板、图纸或客户指定的特殊要求等检验标准进行检验。

QP008 采购管理程序

文件编号 QP008版次/修订 F/0采购管理程序日期 2011.08.28页码 1/51、目的选择合格的供应商并对采购过程进行管理，确保采购的零件符合规定。

2、适用范围适用于本公司生产过程所需要的原辅材料、零配件、外包资源的采购管理(包括产品外包)。

3、名词解释：外包：产品的整个制造过程进行外包。

工序外协：产品的一个工序进行外包。

4、工作职责4.1 技术中心/ 事业部、海达麦基嘉、质控部负责采购技术文件/采购信息和有关资料的确定与提供。

4.2 采购部负责对原材料、零配件、外包资源的采购管理，并对合格供方的供货业绩进行评定和纠正预防的跟踪验证；国外原辅材料（零配件）的采购商务部分由采购部进行操作，通关部分委托市场部相关人员进行操作。

4.3 质控部负责小样/样件的监测和试装，保留相关记录和报告，与供方签订关于产品质量及验收标准的“质量协议”。

编制《进货检验规程》并对进货物资、产品进行验证。

4.4 生产管理部负责产品外包与工序外协供方的评价与管理，执行《供方评价程序》，质控部参与评价。

5. 工作流程6、工作程序6.1原料、零部件的采购6.1.1 采购信息采购信息包括（适用时）材料/零件名称或其它身份证明，使用的规范、图纸、过程要求（包括特殊特性），检验指导文件和其它相关的技术数据等，公司规定的设计、测试、检查、检验和相关和接受指导要求，试验样本要求（如生产方法、数量、储存条件），包括设计批准，检验，调查或审核及其它有关的采购信息要求。

还应考虑与下列有关的要求在采购信息中描述；-供方向采购部/ 质控部通告不合格品，和/或采购部/质控部对供方不合格材料的批准安排；-供方须告知采购部/ 质控部关于产品和/或过程的变更的要求，以及有要求时，需要获得我公司技术中心或归口管理部门的批准；-当有要求时，供方要将采购文件中相关要求，逐层分解传达到内部及其相关供方，以及-供应链物流要求等。

6.1.2 采购部根据各事业部制定的“生产计划”、各相关需求部门及库存情况每月编制《采购计划》，报部门经理审核，分管常务副总经理批准后实施采购。

F-QP-008A---不合格品控制程序(品质)

□生產課
□總務部
□品管課
□資材部
□財務部
□倉管課
修改日期
修改版次
修改內容
修改人
批准人
1.0目的
確保不合格之物料、成品及半成品能予有效管制，以避免不當使用及後續分裝或出貨，特訂定本程式。
2.0適用範圍
進貨、製程中與客戶退貨不合格品標示、隔離及修補、記錄等均適用之。
3.0定義
3.1不合格品：不符合要求的原材料或產品。
6.參考文件
6.1《糾正預防措施控制程序》
6.2《標識與可追溯控制程序》
7.表單
7.1《標識與可追溯控制程序》
8.附件
8.1流程圖
5.1.2經客戶確認，判定有瑕疵之物料做區分使用、生產課進行100%挑選、區分。
5.1.3生產現場發現有不合格品流入時,生產主管應立即通知停止使用,並通知品管課、工程課、業務部協調處理,負責對其確認並反饋于客戶，由客戶確認是否持續生產。
5.2製程檢驗之不合格品控制
5.2.1由檢驗員按相關規程對產品進行檢驗，如有不合格，應及時標識並隔離，同時作相應評審處理。
5.2.2返工返修品，如為少量，則由檢驗員評審和處理，由生產課組織返工。批量的由品質主管評審，提出處理方案。返工返修品經返工返修後，應重新進行檢驗並保存記錄。
5.2.3對於由客戶批准之讓步放行產品，必須通知業務部，並只對當批有效,不得作為以後檢驗、驗收之依據。
5.3客戶退貨之不合格品控制
5.3.1品保課受理客戶投訴並接收、確認退回之不良產品；
ISO9001：2008品質管制體系程式檔（二級檔）
檔案名稱
不合格品控制程式
文件類別
二級文件
文件編號
F-QP-08

QP-008产品设计和开发管理程序V1.0

QP-008产品设计和开发管理程序V1.0 QP-008 V1.0
产品设计和开发管理程序
修订历史版本日期修改记录拟制 V1.0
2022.07.1
初次公布
是否需会签
不需会签
■需会签
会签部门/ 分发范围■总经理办公室
■研发中心
■营运部
■市场营销部
■生产部
财务部
人力行政部
■文控中心
■品质部
制定
审核
批准
1 目的
明确新产品各开发阶段作业内容, 作为设计开发作业管控依据, 使产品合乎市场及客户需求。

2 范围适用于公司所开发设计的产品。

3 定义 3.1 MRS〔C0〕阶段 --- Marketing Request Specification, New product proposal and feasibility study.产品企划阶段，新产品提案(市场分析与规格拟定)及可行性商量(本钱、设备、产能). 3.2 EVT 〔C1〕阶段--- Engineering Verification Testing, usually associated with Alpha phase.
工程设计及验证阶段，依 MRS 进行样机雏型制作以确定功能及本钱符合 MRS 要求. 3.3 DVT〔C2〕阶段--- Development Verification Testing,。

QPQ-008统计分析程序书

分发单位
总经理室□总经理室行政部□人事总务课□采购课□财务课
业务部
□业务课□资材课□生管课
生产部
□生产课□生技课□厂务课
品质部
□品质课
文件类别﹕■新增□修订□作废保密等级﹕■一般□限阅□机密
拟案部门
会签
□
总经理室
□
行政部
□
业务部
□
生产部
□
品质部
分发单位﹕提供文管中心分发至勾选单位之依据。
会签单位﹕提供文件会签及知会相关单位。
4.1.1.2制（流）程检验：依各制程作业程序书及设备、作业规范、指导书办理。
4.1.1.3成品检验：依「成品检验管理程序」办理。
4.1.2质量管理系统之符合性
4.1.2.1顾客抱怨：依「持续改善与矫正预防措施程序书」办理。
4.1.2.2顾客满意：依「顾客满意度管理程序」办理。
4.1.3质量管理系统之有效性
4.1.3.1凡属质量目标之项目，皆须执行统计作业。
4.1.3.2统计之结果，须由相关单位主管提报于管理审查会议，并依「管理评审程序书」办理。
4.1.4环境管理执行之有效性：依「现场管理程序」办理。
4.2统计方法运用
4.2.1因果关系展开：特性要因图（鱼骨图）。
4.2.2重点分析：柏拉图。
4.2.3趋势预测：长条图、折线图、管制图。
6.1「品质记录管理程序」（QPQ-002）
6.2「管理评审程序」（QPQ-013）
6.3「人力资源管理程序」（QPH-002）
6.4「顾客满意度管理程序」（QPS-004）
6.5「进料检验管理程序」（QPQ-006）
6.6「成品检验管理程序」（QPQ-011）
6.7「持续改善与矫正预防措施程序」（QPQ-010）

QP-008-00 设计开发作业程序A分析

TEC-005;A
本程序为建航科公司所有，非经同意请勿复印或抄袭，违者必究。

本程序为建航科公司所有，非经同意请勿复印或抄袭．
本程序为建航科公司所有，非经同意请勿复印或抄袭，违者必究。

本程序为建航科公司所有，非经同意请勿复印或抄袭，违者必究。

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文件类别：程序书页次： 1 / 6 版次：A
文件名称：检验与测试管理程序文件编号：QP008
一、目的：
为确定检验品质，制度化的分工，来达到公司品质管理的要求，以建立公司优良品质之形象。

二、范围：
凡生产中所需之材料与产品所作之检验与测试属之。

三、定义：
3.1特采品:指情况特殊，且经客户同意特别采用之材料，并说明如下：
a.独家供货商或特殊规格材料，无法实时提供合格品或代替品。

b.季节性或市场供需失调，致无法取得合格品。

c.材料使用前无法验证，或使用前无法得知验证结果者。

d.材料品质未验证前，因时效性必须先行采用，事后再行验证者。

e.若符合以上特采说明但不良项目为GP不良时不以特采处理。

3.2免检：除客户有特别指定外的对最终产品品质无直接影响的辅材、耗材类
四、权责：
4.1资材部：负责材料与半成品、成品的收发料、储存工作。

4.2 生产部：负责产品之生产，制程之改善。

4.3 品质部：执行产品与材料之检验与测试，检验测试状态之标识
五、作业内容：
5.1流程图：
文件类别：程序书页次： 4 / 6 版次：A
文件名称：检验与测试管理程序文件编号：QP008
（1）重工以符合规定要求。

（2）以特准方式修补或不补降价等后允收之。

（3）不合格品经客户或其代表特准之。

d. 在验证前，为应付紧急生产而放行之进厂材料，应确实加以标示与记录，以便
发生不符合规定时，能立即召回、更换，至于其它产品除[特采品]应依前述规定检讨办理外，其它材料、产品均应暂置直至所需检验与测试完成或所需报告经取得且验证后才可放行。

e.对于厂商提供之原物料，依原材特性上线裁切后品质员必须检查每卷材料的前、
中、后段.
5.2.2首末件及制程检验：
a. 厂区生产人员进行制造，品质人员进行检验。

首件检查实施为每日上线，换料、
修模或换模生产时，末件检查实施为每班收线、换料、修模或换模前、依客户提供之产品图面或成品检验规范进行检验，并在[QC工程检查日志][品质机台抽检记录] [全检外观抽检日志]中记录检验结果，同时检验员需要于每日每班不定时对生产制程稽核，稽核状况记录于[IPQC巡检记录表]中。

若发现不符合或异常时将状况记录于[品质异常报告]中，交责任单位依[异常矫正与预防处理程序]改善。

改善后品管员需重新确认。

首末件样品需在样品上写明设备编号、日期、料号、检验人等作保管以供参考比对，测试之不合格品检验人员于每日开立[入库单]入不良品仓。

文件类别：程序书页次： 5 / 6 版次：A
文件名称：检验与测试管理程序文件编号：QP008
b.在制造过程中，如出现批量性不良、设备异常、失效检验之产品，品质需开立[停
线通知单]要求生产立即改善，并立即报告部门主管。

责任单位依[矫正与预防措施程序]作出原因分析并提出改善对策。

c.对于裁切初期或制程中发现之不稳定产品需作隔离处理，由品质员标示[待判品]
放置于[待判品放置区]经复验后方可放行。

d.特采品认定后需要作[特采]字样的标示，产线生产时需与正常品分开、品质员需
在相关检验记录中的备注栏注明特采说明以便品质追踪。

5.2.3成品之检验：
a. 样品检验：客户打样或送样时，品质员应将试样结果记录于[样品检查成绩书]。

b. 最终/出货检验：产品制造完成后/出货前，品质员应根据[成品检验规范]或客
户图面、限度样本等进行检验并将检验结果记录于[产品入库检查日志] [出货检查日志] [出货检查成绩书]中，如客户指定格式依客户提供样式填写。

如客户有要求需对成品“厂验”时，在品质最终检验OK后，出货前请客户再对产品进行检验，若结果[合格]时，才可出货；若结果[不合格]时应将不良品做隔离处理，依[不合格品管制程序]处理。

5.2.4委托外验之试验单位，须为学术研究机构、各技师公会或专业测试机构所设立
之实验室。

业主若另有指示试验单位者，从其规定办理。

所有外送之测试报告，皆视为品质记录应建文件管理。

文件类别：程序书页次： 6 / 6 版次：A 文件名称：检验与测试管理程序文件编号：QP008
六、相关文件：
6.1质量手册…………………………………………………… QM001
6.2 ISO 9001：2008标准条款8.2.4
6.3不合格品管制程序………………………………………… QP010
6.4统计技术应用程序………………………………………… QP011
6.5矫正与预防措施程序……………………………………… QP012
七、相关表单：
7.1来料检查报告……………………………………………… QP008-01 7.2原材入库检查日志………………………………………… QP008-02
7.3品质机台抽检记录………………………………………… QP008-03
7.4首件全尺寸管理表………………………………………… QP008-04
7.5QC工程检查日志…………………………………………… QP008-05
7.6 IPQC巡检记录表………………………………………… QP008-06
7.7停线通知单………………………………………………… QP008-07 7.8全检外观抽检日志………………………………………… QP008-08 7.9产品入库检查日志………………………………………… QP008-09 7.10出货检查日志…………………………………………… QP008-10
7.11出货检查成绩书………………………………………… QP008-11 7.12样品检验成绩书………………………………………… QP008-12 7.13信赖性测试报告………………………………………… QP008-13 7.14信赖性检查日志………………………………………… QP008-14。